SlideShare a Scribd company logo
Rev : 00
AUDIT PLAN
Nama Unit Kerja : PT. Suci Hati
Alamat : Bandung
Tanggal Audit : 09 September 2013
Referensi*) : SMK-3
Tim Audit : Lead Auditor
Auditor
Jadual Audit
Rev : 00
NO TANGGAL KEGIATAN WAKTU AUDITOR
1. 02 Mei 2012
Opening Meeting
10.00 – 10.30 All
2.
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke MR, P2K3 dan Sekretaris
P2K3 meliputi :
- Komitmen dan Kebijakan
(sasaran mutu & K3)
- Pengendalian Dokumen dan
arsip
- Hasil audit sebelumnya dan
tindakan perbaikan
- Rapat Tinjauan Manajemen /
Rapat rutin P2K3
10.30 – 12.00 Lead+Audit
or
3
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke Bagian-Bagian:
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional
(Prosedur/instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 – 17.00 Auditor
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Manajemen Risiko
- Peninjauan ulang kontrak
- Pembelian
- Keamanan Bekerja berdasarkan
sistem manajemen K3
13.00 – 17.00 Auditor
4 03 Mei 2012
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Standar Pemantauan
- Pelaporan dan Perbaikan
Kekurangan
- Pengelolaan Material dan
Perpindahannya
08.30.00 – 12.00 Auditor
5
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian, meliputi :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional (Prosedur/
instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
08.30.00 – 12.00 Lead
Ishoma
12.00 – 13.00 Tim
Rev : 00
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatanoperasional
(Prosedur/instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 – 17.00 Auditor
10.
Tinjauan dokumen dan wawancara
ke bagian-bagian meliputi :
- Pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan operasional (Prosedur/
instruksi kerja)
- Keluhan Pelanggan
- Peralatan
- Kompetensi personil
- Supervisi
- Kerahasiaan
13.00 – 17.00 Lead
9 04 Mei 2012
Tinjauan Lapangan
08.30 – 12.00 TIM
10.
Tinjauan dokumen dan wawancara
Tim P2K3 meliputi :
- Pengumpulan dan Penggunaan
data
- Pengembangan ketrampilan
dan kemampuan
08.30.00 – 12.00 Auditor
11.
ISHOMA
12.00 – 13.00 TIM
12.
Pembuatan Laporan
14.00 – 15.00 TIM
13.
Clossing Meeting
15.15 -1 5.30 TIM
Ketua Tim Audit :
Lead Auditor .......………………… 09 September 2013
(Nama) (Tanda tangan) (Tanggal)
Note. *) Coret yang tidak perlu

More Related Content

Viewers also liked

Memprogram mesin cnc_dasar
Memprogram mesin cnc_dasarMemprogram mesin cnc_dasar
Memprogram mesin cnc_dasar
Tia Setiawan
 
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
faizalrafa
 
Proposal kompetisi mipa 2014
Proposal kompetisi mipa 2014Proposal kompetisi mipa 2014
Proposal kompetisi mipa 2014
Khairul Iksan
 
Paragraf Bahasa Indonesia
Paragraf Bahasa IndonesiaParagraf Bahasa Indonesia
Paragraf Bahasa Indonesia
Primiputri Soerjaatmadja,CH.t
 
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMPFungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
mardiah islamiah
 
STANDART OPERATION PROCEDURE
STANDART OPERATION PROCEDURESTANDART OPERATION PROCEDURE
STANDART OPERATION PROCEDURE
Lely M. Sholehah
 
Doing Business in China
Doing Business in ChinaDoing Business in China
Doing Business in China
Business Book Summaries
 

Viewers also liked (7)

Memprogram mesin cnc_dasar
Memprogram mesin cnc_dasarMemprogram mesin cnc_dasar
Memprogram mesin cnc_dasar
 
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
Bahan Kuliah Manufacturing Procces I University Of Lampung
 
Proposal kompetisi mipa 2014
Proposal kompetisi mipa 2014Proposal kompetisi mipa 2014
Proposal kompetisi mipa 2014
 
Paragraf Bahasa Indonesia
Paragraf Bahasa IndonesiaParagraf Bahasa Indonesia
Paragraf Bahasa Indonesia
 
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMPFungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
Fungsi dan Relasi Kelas 8 SMP
 
STANDART OPERATION PROCEDURE
STANDART OPERATION PROCEDURESTANDART OPERATION PROCEDURE
STANDART OPERATION PROCEDURE
 
Doing Business in China
Doing Business in ChinaDoing Business in China
Doing Business in China
 

Similar to Audit plan

106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
Ragil Niti Putro
 
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdfINTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
IanMardiansyah2
 
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptxMETODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
RizqiNoviant
 
FIRE SAFETY AUDIT.ppt
FIRE SAFETY AUDIT.pptFIRE SAFETY AUDIT.ppt
FIRE SAFETY AUDIT.ppt
elisaverdiana
 
Kak cv.
Kak cv.Kak cv.
Kak cv.joedhy
 
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptxTugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
dynaningtyasagengwin
 
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptxPengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
ErvanKamal
 
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptxPresentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
manotartamba555
 
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
darmadi ir,mm
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simoJuknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
shodiqin jaelani
 
mATERI 11 qU.pptx
mATERI 11 qU.pptxmATERI 11 qU.pptx
mATERI 11 qU.pptx
masruq
 
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
Ragil Niti Putro
 
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
aribudimanl
 
Materi Training QC QA.pptx
Materi Training QC QA.pptxMateri Training QC QA.pptx
Materi Training QC QA.pptx
KimTae86
 
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptxFile_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
FahrizalTriPrasetyo
 
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdfFile PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
abdullahyuafa15
 
Presentation dp3
Presentation dp3Presentation dp3
Presentation dp3
aisyah safitri hayati
 
Bab 10 dp3
Bab 10 dp3Bab 10 dp3
Presentation dp3
Presentation dp3Presentation dp3
Presentation dp3
Aisyah Safitri Hayati
 

Similar to Audit plan (20)

106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
106_TEHNIK_PELAKSANAAN_AUDIT_SMK3.ppt
 
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdfINTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
INTERPRETASI KRITERIA AUDIT SMK3 - Copy (2).pdf
 
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptxMETODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
METODE KERJA RENOVASI RUMAH JABATAN DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA.pptx
 
FIRE SAFETY AUDIT.ppt
FIRE SAFETY AUDIT.pptFIRE SAFETY AUDIT.ppt
FIRE SAFETY AUDIT.ppt
 
Kak cv.
Kak cv.Kak cv.
Kak cv.
 
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptxTugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
Tugas Kel 1 Tugas dan kompetensi auditor.pptx
 
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptxPengawasan-Pekerjaan.pptx
Pengawasan-Pekerjaan.pptx
 
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptxPresentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
Presentasi TUK Ahli Madya Mekanikal.pptx_35180.pptx
 
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
30-08-2022 Project Quality Management - Quality Control.pptx
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simoJuknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
Juknis penilaian prestasi kerja pns pp 46 sma n 1 simo
 
mATERI 11 qU.pptx
mATERI 11 qU.pptxmATERI 11 qU.pptx
mATERI 11 qU.pptx
 
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
105_Simulasi_Laporan_Audit_lamp_III_PP50.ppt
 
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
140214 silabi maintenance planner academy rev02.1
 
Materi Training QC QA.pptx
Materi Training QC QA.pptxMateri Training QC QA.pptx
Materi Training QC QA.pptx
 
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptxFile_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
File_Soal_17_158_29_1666928742.pptx
 
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdfFile PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
File PDF untuk di baca2 An. ABDULLAH YUAFA.pdf
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Presentation dp3
Presentation dp3Presentation dp3
Presentation dp3
 
Bab 10 dp3
Bab 10 dp3Bab 10 dp3
Bab 10 dp3
 
Presentation dp3
Presentation dp3Presentation dp3
Presentation dp3
 

More from Al Marson

Install ODBC di Linux
Install ODBC di LinuxInstall ODBC di Linux
Install ODBC di Linux
Al Marson
 
Materi safety riding
Materi  safety ridingMateri  safety riding
Materi safety riding
Al Marson
 
Dokumen wajib iso 27001
Dokumen wajib iso 27001Dokumen wajib iso 27001
Dokumen wajib iso 27001
Al Marson
 
modul K3
modul K3modul K3
modul K3
Al Marson
 
Materi K3
Materi K3 Materi K3
Materi K3
Al Marson
 
K3
K3 K3
K3
K3 K3
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resikoIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
Al Marson
 
Dasar K3
Dasar K3Dasar K3
Dasar K3
Al Marson
 
prinsip k3 dalam tik
prinsip k3 dalam tikprinsip k3 dalam tik
prinsip k3 dalam tik
Al Marson
 
Petunjuk teknis dekon proper 2014
Petunjuk teknis dekon proper 2014Petunjuk teknis dekon proper 2014
Petunjuk teknis dekon proper 2014
Al Marson
 
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
Al Marson
 
Prinsip Dasar Proper
Prinsip Dasar ProperPrinsip Dasar Proper
Prinsip Dasar Proper
Al Marson
 
Etika Bisnis dan e Commerce
Etika Bisnis dan e CommerceEtika Bisnis dan e Commerce
Etika Bisnis dan e Commerce
Al Marson
 
e Commerce
e Commercee Commerce
e Commerce
Al Marson
 
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
Al Marson
 
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
Penerapan SMK3 dan ISO 9001Penerapan SMK3 dan ISO 9001
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
Al Marson
 
Panduan Dasar K3
Panduan Dasar K3Panduan Dasar K3
Panduan Dasar K3
Al Marson
 
Iplementasi ISO dan OHSAS
Iplementasi ISO dan OHSASIplementasi ISO dan OHSAS
Iplementasi ISO dan OHSAS
Al Marson
 
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSASIntegrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Al Marson
 

More from Al Marson (20)

Install ODBC di Linux
Install ODBC di LinuxInstall ODBC di Linux
Install ODBC di Linux
 
Materi safety riding
Materi  safety ridingMateri  safety riding
Materi safety riding
 
Dokumen wajib iso 27001
Dokumen wajib iso 27001Dokumen wajib iso 27001
Dokumen wajib iso 27001
 
modul K3
modul K3modul K3
modul K3
 
Materi K3
Materi K3 Materi K3
Materi K3
 
K3
K3 K3
K3
 
K3
K3 K3
K3
 
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resikoIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
 
Dasar K3
Dasar K3Dasar K3
Dasar K3
 
prinsip k3 dalam tik
prinsip k3 dalam tikprinsip k3 dalam tik
prinsip k3 dalam tik
 
Petunjuk teknis dekon proper 2014
Petunjuk teknis dekon proper 2014Petunjuk teknis dekon proper 2014
Petunjuk teknis dekon proper 2014
 
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
Kriteria dan mekanisme proper (permen 06 2013)
 
Prinsip Dasar Proper
Prinsip Dasar ProperPrinsip Dasar Proper
Prinsip Dasar Proper
 
Etika Bisnis dan e Commerce
Etika Bisnis dan e CommerceEtika Bisnis dan e Commerce
Etika Bisnis dan e Commerce
 
e Commerce
e Commercee Commerce
e Commerce
 
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
PP no. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3
 
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
Penerapan SMK3 dan ISO 9001Penerapan SMK3 dan ISO 9001
Penerapan SMK3 dan ISO 9001
 
Panduan Dasar K3
Panduan Dasar K3Panduan Dasar K3
Panduan Dasar K3
 
Iplementasi ISO dan OHSAS
Iplementasi ISO dan OHSASIplementasi ISO dan OHSAS
Iplementasi ISO dan OHSAS
 
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSASIntegrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
Integrasi SMK3 dan ISO dan OHSAS
 

Recently uploaded

Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
PujiMaryati
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
Hasbullah66
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
BAHTIARMUHAMAD
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
NurHasyim22
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
andimagfirahwati1
 
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfAksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
DenysErlanders
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
anikdwihariyanti
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
AdeSutisna19
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdekaPerangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
AchmadArifudin3
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
juliafnita47
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
denny404455
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
Arumdwikinasih
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
xtemplat
 
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Habibatut Tijani
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Herry Prasetyo
 
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdfTugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
SafaAgrita1
 

Recently uploaded (20)

Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
 
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
(Fase B ) - Gaya Hidup Berkelanjutan (P5).docx
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
 
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdfCP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
CP dan ATP bahasa indonesia fase B kelas 12.pdf
 
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfAksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdf
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
 
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
Modul Projek Gaya Hidup Berkelanjutan - Peduli Sampah Selamatkan Generasi - F...
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdekaPerangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
Perangkat pembelajaran dalam kurikulum merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF (perubahan kecil dengan dampak besar)
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
 
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka
 
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptxBab 7Korupsi sebagai persoalan moral  .pptx
Bab 7Korupsi sebagai persoalan moral .pptx
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
 
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdfTugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
Tugas 3.1_BAB II_Kelompok 2 Tahap Inquiry .pdf
 

Audit plan

  • 1. Rev : 00 AUDIT PLAN Nama Unit Kerja : PT. Suci Hati Alamat : Bandung Tanggal Audit : 09 September 2013 Referensi*) : SMK-3 Tim Audit : Lead Auditor Auditor Jadual Audit
  • 2. Rev : 00 NO TANGGAL KEGIATAN WAKTU AUDITOR 1. 02 Mei 2012 Opening Meeting 10.00 – 10.30 All 2. Tinjauan dokumen dan wawancara ke MR, P2K3 dan Sekretaris P2K3 meliputi : - Komitmen dan Kebijakan (sasaran mutu & K3) - Pengendalian Dokumen dan arsip - Hasil audit sebelumnya dan tindakan perbaikan - Rapat Tinjauan Manajemen / Rapat rutin P2K3 10.30 – 12.00 Lead+Audit or 3 Tinjauan dokumen dan wawancara ke Bagian-Bagian: - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Auditor Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Manajemen Risiko - Peninjauan ulang kontrak - Pembelian - Keamanan Bekerja berdasarkan sistem manajemen K3 13.00 – 17.00 Auditor 4 03 Mei 2012 Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Standar Pemantauan - Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan - Pengelolaan Material dan Perpindahannya 08.30.00 – 12.00 Auditor 5 Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian, meliputi : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/ instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 08.30.00 – 12.00 Lead Ishoma 12.00 – 13.00 Tim
  • 3. Rev : 00 Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatanoperasional (Prosedur/instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Auditor 10. Tinjauan dokumen dan wawancara ke bagian-bagian meliputi : - Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan operasional (Prosedur/ instruksi kerja) - Keluhan Pelanggan - Peralatan - Kompetensi personil - Supervisi - Kerahasiaan 13.00 – 17.00 Lead 9 04 Mei 2012 Tinjauan Lapangan 08.30 – 12.00 TIM 10. Tinjauan dokumen dan wawancara Tim P2K3 meliputi : - Pengumpulan dan Penggunaan data - Pengembangan ketrampilan dan kemampuan 08.30.00 – 12.00 Auditor 11. ISHOMA 12.00 – 13.00 TIM 12. Pembuatan Laporan 14.00 – 15.00 TIM 13. Clossing Meeting 15.15 -1 5.30 TIM Ketua Tim Audit : Lead Auditor .......………………… 09 September 2013 (Nama) (Tanda tangan) (Tanggal) Note. *) Coret yang tidak perlu