Cesare Fagotti, ARPA Toscana Paolo Sciacca, ISPRA

1. Analisi di processo e risultati
Cesare Fagotti, ARPA Toscana – Paolo Sciacca, ISPRA
Roma, 27 febbraio 2019
WORKSHOP
IL SISTEMA PER I LEPTA

2. Struttura della presentazione
• Aspetti metodologici
• Processi e primi risultati – Le Agenzie
• Processi e primi risultati - ISPRA

3. Aspetti metodologici

4. Un processo trasforma l’input, in
qualcos’altro che esce, l’output, utilizzando
metodologie e risorse, aggiungendo del
valore. Il valore aggiunto, che si crea in
cambio dell’utilizzo di risorse, è quello che si
attende il cliente

6. Personale SNPA coinvolto nei workshop

8. Processi e primi risultati
Le Agenzie

9. RIPARTIZIONE MEDIA DEI COSTI PER PRESTAZIONE
37%
11% 5% 6% 2% 4% 3% 5%
22%
29%
24%
55% 62%
51%
62% 58%
27%
42%
54%
14%
14% 19% 16%
39% 36% 32% 35% 37%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A.1.1.1 A.1.2.1 A.1.2.2 B.3.1.1 B.3.1.2 B.3.1.4 I.15.1.2 E.9.1.1
Generali %
Analitici %
Personale %
Diretti e Outsorcing %

10. Ore per prestazione standard (unitario)
786
316
21
84 84
136
102
17
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
A.1.1.1 -
Monitoraggio
Qualità
dell'Aria
A.1.2.1 -
Monitoraggio
Acque
Superficiali
A.1.2.2 -
Monitoraggio
Acque
sotterranee
B.3.1.1 -
Controllo
Aziende RIR
SS
B.3.1.2 -
Controllo
Aziende RIR SI
B.3.1.4 -
Controllo
Aziende AIA
I.15.1.2 -
Supporto
Tecnico AIA
E.9.1.1 -
Supporto
Tecnico SRB
e RTV
Ore

12. A.1.1.1 Monitoraggio Qualità dell'Aria - n° Centraline
0
20
40
60
80
100
120
VD
A
TO
SC
A
N
A
PIEM
O
N
TE
SA
R
D
EG
N
A
VE
N
ETO
BA
SILIC
ATA
TR
EN
TO
LA
ZIO
C
A
LAB
R
IA
U
M
B
R
IA
M
O
LISE
EM
R
AB
R
U
ZZO
FV
G
M
A
R
C
H
E
LO
M
BA
R
D
IA
BO
LZA
N
O
LIG
U
R
IA
PU
G
LIA
SIC
ILIA

13. A.1.1.1 Monitoraggio Qualità dell'Aria - n° FTE / n° Centraline
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
VDA
TO
SCANA
PIEM
O
NTE
SAR
DEG
NA
VEN
ETO
BASILICATA
TRENTO
LAZIO
CALABRIA
UM
BRIA
M
O
LISE
EM
R
ABR
UZZO
FVG
M
ARCH
E
LO
M
BARDIA
BO
LZANO
LIG
UR
IA
PUG
LIA
SIC
ILIA

15. Variabilità delle ore "unitarie" Intra Agenzie
Triennio 2015-2017 Agenzie Benchmark
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
A.01.01.01 -
Rete Qualità
Aria
A.01.02.01 -
Monitoraggio
Acque
superficiali
A.01.02.02 -
Monitoraggio
Acque
sotterranee
B.03.01.01 -
B.03.01.02 -
Controllo RIR
B.03.01.04 -
Controllo AIA
E.09.01.01 -
ST RTV e
SRB
I.15.01.02 -
ST AIA
DS/Media Min
DS/Media Max

16. Statistiche del costo unitario delle prestazioni
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
A.1.1.1 A.1.2.1 A.1.2.2 B.3.1.1 B.3.1.2 B.3.1.4 I.15.1.2 E.9.1.1
Q1
Min
Mediana
Max
Q3

18. Processi e primi risultati
ISPRA

19. Nell’Istituto Nel TIC
Fabio Baiocco
Roberto Borghesi
Martina Bussettini
Gianfranco Capponi
Giorgio Cattani
Damiano Centioli
Carlo Cipolloni
Mario Contaldi
Mariacarmela Cusano
Riccardo De Lauretis
Franco Desiato
Michele Fratini
Giuseppe Marella
Giuseppina Monacelli
Francesco Mundo
Emanuele Peschi
Francesca Piva
Silvana Salvati
Luisa Vaccaro
Mario Cirillo
Stefania Balzamo
Silvia Brini
Elvio Cipollone
Paolo Sciacca
Personale ISPRA coinvolto

20. ISPRA nei processi analizzati
La metodologia per le
analisi dei processi
ISPRA AGENZIE
La scheda utilizzata per le
analisi dei processi
PREPARAZIONE - ATTIVITA’ SPECIFICA
ATTIVITA’ DI SUPPORTO - GESTIONE ESITI

21. Esempio: scheda di analisi di processo
Ispezione su aziende RIR - SS ISPRA
LIVELLO 0
Descrizione quantità
%di
utilizzo
Descrizione quantità %di utilizzo
PREPARAZIONE Raccolta documentale 100 3:30 0:00 3:30
Comunicazione al gestore e invio
format
100 0:15 0:30 0:15 0:30
Esame tecnico della documentazione 100 10:00 0:00 10:00
ATTIVITA' SPECIFICA
(in stabilimento)
Spostamenti per raggiungere lo
stabilimento
100
Stima basata su media di 4 spostamenti
a/r (4 giornate) di durata media (3:00
andata + 3:00 ritorno) ore per
spostamento
24:00 0:00 24:00
Impostazione delle attività in
stabilimento (allegato H appendice 2
fase 1)
100 0:00 32:00
Raccolta e disamina dei riscontri
documentali (allegato H appendice 2
fase 2)
100 0:00 0:00
Sopralluogo in campo (sistemi tecnici,
operatori ed esercitazioni di
emergenza) (allegato H appendice 2
100 0:00 0:00
Verbalizzazioni giornaliere 100 0:00 0:00
Condivisione degli esiti della verifica 100 0:00 0:00
ATTIVITA' DI
SUPPORTO
0:00 0:00
GESTIONE ESITI
Stesura Rapporto Finale di ispezione
ed invio all'Autorità Competente
100 00:15 24:00 0:15 24:00
Segnalazioni Autorità Giudiziaria 1 10:00 0:00 0:06
Rendicontazione attività 100 0:30 0:00 0:30
Popolazione database controlli 100 1:00 0:00 1:00
0:30 95:36
SERVIZI
necessari
(descrizione)
EVENTUA
LI ALTRE
RISORSE
SPECIFIC
ARE
STRUMENTAZIONE e SOFTWARE
RISORSE
UMANE CCNL
DIRIGENZA
PUBBLICA
AREA VII
"Università e
Ricerca"*F
(ORE UOMO)
ISPRA
RISORSE
UMANE CCLN
"Istruzione e
Ricerca"*F
(ORE UOMO)
ISPRA
LIVELLO 1
Descrizione FASE
(da scheda
macroprocesso)
ATTIVITA'
(descrivere le attività che caratterizzano
la fase di macroprocesso)
Frequenza
(%)
NOTE
BENI di consumo
(descrizione)
RISORSE
UMANE CCNL
DIRIGENZA
PUBBLICA
AREA VII
"Università e
Ricerca"
(ORE UOMO)
ISPRA
RISORSE
UMANE CCLN
"Istruzione e
Ricerca"
(ORE UOMO)
ISPRA
B.3.1.1 ISPEZIONE SU AZIENDA RIR (Rischio di incidente rilevante), soglia superiore
2,50%
32:00
Macchina
Computer portatile
Telefono
Macchina Fotografica
1 di tutto -
uguale in tutte
le fasi in campo
2,50%
DPI (Casco, Scarpe,
Occhiali, Guanti,
Giacche alta
visibilità,
otoprotettori)
1 di tutto -
uguale in tutte
le fasi in campo

22. Peculiarità
•Non facciamo monitoraggi
• La nostra sede è a Roma
Alcune prestazioni dell’ISPRA, per
il ruolo che ricopre nel SNPA, non
sono omogenee a quelle erogate
dalle Agenzie, ma integrano tra di
loro e supportano le attività delle
Agenzie
ISPRA, parallelamente alla
Agenzie, ha condotto,
coinvolgendo 20 esperti, un’analisi
che ha portato alla identificazione
di 170 fasi di processo per le 7
prestazioni, centrate sul suo
specifico ruolo nell’erogazione dei
corrispondenti LEPTA.
Quest’attività è stata svolta al di
fuori dei Workshop, ma in
continuo contatto e confronto con
le esperienze delle Agenzie

23. Integrazione tra ISPRA e Agenzie
L’integrazione tra il ruolo ISPRA e quello della Agenzie ha
permesso la copertura completa delle prestazioni studiate
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
PRESTAZIONI ANALOGHE
ISPRA
AGENZIE
PRESTAZIONE
COMPLETEZZA
NELLA
VALUTAZIONE
DEI PROCESSI E
DEI COSTI DEI
LEPTA

24. Ruolo ISPRA nelle prestazioni relative al
Monitoraggio
A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria
A.1.2.1 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi)
A.1.2.2 Monitoraggio delle acque sotterrane
AGENZIE
Programmazione,
raccolta, gestione
dati….
ISPRA
•linee guida
•supporto normativo
ISPRA
•reporting
•gestione inventari naz. e
banche dati
•gestione qualità del dato
Prestazioni complementari

25. B.3.1.1 Ispezioni su aziende RIR SS
B.3.1.4 Ispezioni integrate su aziende soggette ad AIA (PMC)
Ruolo ISPRA nelle prestazioni relative al
Controllo
ISPRA AGENZIE
Prestazioni analoghe

26. I.15.1.2
Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione (AIA)
E.9.1.1
Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio
dell'autorizzazione (CEM)
Ruolo ISPRA nelle prestazioni relative al
Supporto istruttorio
ISPRA AGENZIE
AGENZIE
Rilascio autorizzazione
impianti RTV e SRB
ISPRA
• raccolta dati sui pareri
•implementazione Catasto Elettromagnetico
Nazionale (CEN)
•gestione banca dati Osservatorio CEM
Prestazioni
analoghe
Prestazioni complementari

27. La stima dei costi per ISPRA
Le peculiarità e le differenze tra Ispra e le Agenzia hanno fatto si che la determinazione dei costi avvenisse
attraverso modalità non del tutto confrontabili con il metodo seguito dalle Agenzie
Differenze riguardano, per esempio, le diverse tipologie contrattuali, il modello di struttura organizzativa, le
attività dei laboratori.…
Il costo di ogni prestazione =
Per la determinazione dei costi del personale, con riferimento al CCNL EPR vigente, è stato adottato il costo
orario medio delle tre macro-categorie nelle quali è stato raggruppato il personale (liv I-III, liv IV-VIII, Dir)
Per quanto riguarda la componente relativa alle spese di funzionamento è stata adottata la ripartizione per
metro quadro di superficie, rapportandola alla superficie complessiva occupata dal personale impegnato
nell’attività
Il valore economico determinato per ogni prestazione rappresenta solo un valore storico della spesa annua
che Ispra sostiene per la prestazione riferimento

28. ISPRA – Alcuni primi risultati

29. Grazie per l’attenzione