Download to read offline
Uploaded bySnpambiente
Analisi di processo e risultati
Il documento analizza i processi e i risultati del monitoraggio ambientale in Toscana, mostrando metodologie applicate e la ripartizione dei costi delle prestazioni. È emerso che ISPR e le agenzie hanno collaborato, identificando 170 fasi di processo in 7 prestazioni specifiche. Le peculiarità tra ISPR e le agenzie hanno portato a modalità di determinazione dei costi non sempre confrontabili.
Analisi di processo e risultati
- 1. Analisi di processoe risultati Cesare Fagotti, ARPA Toscana – Paolo Sciacca, ISPRA Roma, 27 febbraio 2019 WORKSHOP IL SISTEMA PER I LEPTA
- 2. Struttura della presentazione •Aspetti metodologici • Processi e primi risultati – Le Agenzie • Processi e primi risultati - ISPRA
- 3.
- 4. Un processo trasformal’input, in qualcos’altro che esce, l’output, utilizzando metodologie e risorse, aggiungendo del valore. Il valore aggiunto, che si crea in cambio dell’utilizzo di risorse, è quello che si attende il cliente
- 6. Personale SNPA coinvoltonei workshop
- 8. Processi e primirisultati Le Agenzie
- 9. RIPARTIZIONE MEDIA DEICOSTI PER PRESTAZIONE 37% 11% 5% 6% 2% 4% 3% 5% 22% 29% 24% 55% 62% 51% 62% 58% 27% 42% 54% 14% 14% 19% 16% 39% 36% 32% 35% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.1.1.1 A.1.2.1 A.1.2.2 B.3.1.1 B.3.1.2 B.3.1.4 I.15.1.2 E.9.1.1 Generali % Analitici % Personale % Diretti e Outsorcing %
- 10. Ore per prestazionestandard (unitario) 786 316 21 84 84 136 102 17 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 A.1.1.1 - Monitoraggio Qualità dell'Aria A.1.2.1 - Monitoraggio Acque Superficiali A.1.2.2 - Monitoraggio Acque sotterranee B.3.1.1 - Controllo Aziende RIR SS B.3.1.2 - Controllo Aziende RIR SI B.3.1.4 - Controllo Aziende AIA I.15.1.2 - Supporto Tecnico AIA E.9.1.1 - Supporto Tecnico SRB e RTV Ore
- 12. A.1.1.1 Monitoraggio Qualitàdell'Aria - n° Centraline 0 20 40 60 80 100 120 VD A TO SC A N A PIEM O N TE SA R D EG N A VE N ETO BA SILIC ATA TR EN TO LA ZIO C A LAB R IA U M B R IA M O LISE EM R AB R U ZZO FV G M A R C H E LO M BA R D IA BO LZA N O LIG U R IA PU G LIA SIC ILIA
- 13. A.1.1.1 Monitoraggio Qualitàdell'Aria - n° FTE / n° Centraline 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 VDA TO SCANA PIEM O NTE SAR DEG NA VEN ETO BASILICATA TRENTO LAZIO CALABRIA UM BRIA M O LISE EM R ABR UZZO FVG M ARCH E LO M BARDIA BO LZANO LIG UR IA PUG LIA SIC ILIA
- 15. Variabilità delle ore"unitarie" Intra Agenzie Triennio 2015-2017 Agenzie Benchmark 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% A.01.01.01 - Rete Qualità Aria A.01.02.01 - Monitoraggio Acque superficiali A.01.02.02 - Monitoraggio Acque sotterranee B.03.01.01 - B.03.01.02 - Controllo RIR B.03.01.04 - Controllo AIA E.09.01.01 - ST RTV e SRB I.15.01.02 - ST AIA DS/Media Min DS/Media Max
- 16. Statistiche del costounitario delle prestazioni 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 A.1.1.1 A.1.2.1 A.1.2.2 B.3.1.1 B.3.1.2 B.3.1.4 I.15.1.2 E.9.1.1 Q1 Min Mediana Max Q3
- 18. Processi e primirisultati ISPRA
- 19. Nell’Istituto Nel TIC FabioBaiocco Roberto Borghesi Martina Bussettini Gianfranco Capponi Giorgio Cattani Damiano Centioli Carlo Cipolloni Mario Contaldi Mariacarmela Cusano Riccardo De Lauretis Franco Desiato Michele Fratini Giuseppe Marella Giuseppina Monacelli Francesco Mundo Emanuele Peschi Francesca Piva Silvana Salvati Luisa Vaccaro Mario Cirillo Stefania Balzamo Silvia Brini Elvio Cipollone Paolo Sciacca Personale ISPRA coinvolto
- 20. ISPRA nei processianalizzati La metodologia per le analisi dei processi ISPRA AGENZIE La scheda utilizzata per le analisi dei processi PREPARAZIONE - ATTIVITA’ SPECIFICA ATTIVITA’ DI SUPPORTO - GESTIONE ESITI
- 21. Esempio: scheda dianalisi di processo Ispezione su aziende RIR - SS ISPRA LIVELLO 0 Descrizione quantità %di utilizzo Descrizione quantità %di utilizzo PREPARAZIONE Raccolta documentale 100 3:30 0:00 3:30 Comunicazione al gestore e invio format 100 0:15 0:30 0:15 0:30 Esame tecnico della documentazione 100 10:00 0:00 10:00 ATTIVITA' SPECIFICA (in stabilimento) Spostamenti per raggiungere lo stabilimento 100 Stima basata su media di 4 spostamenti a/r (4 giornate) di durata media (3:00 andata + 3:00 ritorno) ore per spostamento 24:00 0:00 24:00 Impostazione delle attività in stabilimento (allegato H appendice 2 fase 1) 100 0:00 32:00 Raccolta e disamina dei riscontri documentali (allegato H appendice 2 fase 2) 100 0:00 0:00 Sopralluogo in campo (sistemi tecnici, operatori ed esercitazioni di emergenza) (allegato H appendice 2 100 0:00 0:00 Verbalizzazioni giornaliere 100 0:00 0:00 Condivisione degli esiti della verifica 100 0:00 0:00 ATTIVITA' DI SUPPORTO 0:00 0:00 GESTIONE ESITI Stesura Rapporto Finale di ispezione ed invio all'Autorità Competente 100 00:15 24:00 0:15 24:00 Segnalazioni Autorità Giudiziaria 1 10:00 0:00 0:06 Rendicontazione attività 100 0:30 0:00 0:30 Popolazione database controlli 100 1:00 0:00 1:00 0:30 95:36 SERVIZI necessari (descrizione) EVENTUA LI ALTRE RISORSE SPECIFIC ARE STRUMENTAZIONE e SOFTWARE RISORSE UMANE CCNL DIRIGENZA PUBBLICA AREA VII "Università e Ricerca"*F (ORE UOMO) ISPRA RISORSE UMANE CCLN "Istruzione e Ricerca"*F (ORE UOMO) ISPRA LIVELLO 1 Descrizione FASE (da scheda macroprocesso) ATTIVITA' (descrivere le attività che caratterizzano la fase di macroprocesso) Frequenza (%) NOTE BENI di consumo (descrizione) RISORSE UMANE CCNL DIRIGENZA PUBBLICA AREA VII "Università e Ricerca" (ORE UOMO) ISPRA RISORSE UMANE CCLN "Istruzione e Ricerca" (ORE UOMO) ISPRA B.3.1.1 ISPEZIONE SU AZIENDA RIR (Rischio di incidente rilevante), soglia superiore 2,50% 32:00 Macchina Computer portatile Telefono Macchina Fotografica 1 di tutto - uguale in tutte le fasi in campo 2,50% DPI (Casco, Scarpe, Occhiali, Guanti, Giacche alta visibilità, otoprotettori) 1 di tutto - uguale in tutte le fasi in campo
- 22. Peculiarità •Non facciamo monitoraggi •La nostra sede è a Roma Alcune prestazioni dell’ISPRA, per il ruolo che ricopre nel SNPA, non sono omogenee a quelle erogate dalle Agenzie, ma integrano tra di loro e supportano le attività delle Agenzie ISPRA, parallelamente alla Agenzie, ha condotto, coinvolgendo 20 esperti, un’analisi che ha portato alla identificazione di 170 fasi di processo per le 7 prestazioni, centrate sul suo specifico ruolo nell’erogazione dei corrispondenti LEPTA. Quest’attività è stata svolta al di fuori dei Workshop, ma in continuo contatto e confronto con le esperienze delle Agenzie
- 23. Integrazione tra ISPRAe Agenzie L’integrazione tra il ruolo ISPRA e quello della Agenzie ha permesso la copertura completa delle prestazioni studiate PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PRESTAZIONI ANALOGHE ISPRA AGENZIE PRESTAZIONE COMPLETEZZA NELLA VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI COSTI DEI LEPTA
- 24. Ruolo ISPRA nelleprestazioni relative al Monitoraggio A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria A.1.2.1 Monitoraggio della qualità delle acque interne (fiumi e laghi) A.1.2.2 Monitoraggio delle acque sotterrane AGENZIE Programmazione, raccolta, gestione dati…. ISPRA •linee guida •supporto normativo ISPRA •reporting •gestione inventari naz. e banche dati •gestione qualità del dato Prestazioni complementari
- 25. B.3.1.1 Ispezioni suaziende RIR SS B.3.1.4 Ispezioni integrate su aziende soggette ad AIA (PMC) Ruolo ISPRA nelle prestazioni relative al Controllo ISPRA AGENZIE Prestazioni analoghe
- 26. I.15.1.2 Supporto tecnico-scientifico infase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (AIA) E.9.1.1 Supporto tecnico-scientifico in fase istruttoria del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione (CEM) Ruolo ISPRA nelle prestazioni relative al Supporto istruttorio ISPRA AGENZIE AGENZIE Rilascio autorizzazione impianti RTV e SRB ISPRA • raccolta dati sui pareri •implementazione Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN) •gestione banca dati Osservatorio CEM Prestazioni analoghe Prestazioni complementari
- 27. La stima deicosti per ISPRA Le peculiarità e le differenze tra Ispra e le Agenzia hanno fatto si che la determinazione dei costi avvenisse attraverso modalità non del tutto confrontabili con il metodo seguito dalle Agenzie Differenze riguardano, per esempio, le diverse tipologie contrattuali, il modello di struttura organizzativa, le attività dei laboratori.… Il costo di ogni prestazione = Per la determinazione dei costi del personale, con riferimento al CCNL EPR vigente, è stato adottato il costo orario medio delle tre macro-categorie nelle quali è stato raggruppato il personale (liv I-III, liv IV-VIII, Dir) Per quanto riguarda la componente relativa alle spese di funzionamento è stata adottata la ripartizione per metro quadro di superficie, rapportandola alla superficie complessiva occupata dal personale impegnato nell’attività Il valore economico determinato per ogni prestazione rappresenta solo un valore storico della spesa annua che Ispra sostiene per la prestazione riferimento
- 28. ISPRA – Alcuniprimi risultati
- 29.