Profil UPK PNPM-MPd KEC. SUMBANG 2014

1. PROFIL UPK PNPM MPd
KECAMATAN SUMBANG
KAB. BANYUMAS
JAWA TENGAH
TH. 2014

2. DATA ADMINISTRATIF
Kecamatan Sumbang Yang Terdiri Dari
- 19 Desa
Luas Wilayah : 5.342 Ha terdiri dari :
Lahan Sawah : 2.192 Ha
Pemukiman : 993,52 Ha
Hutan rakyat : 558 Ha
Hutan negara : 846,8 Ha
Perkebunan : 669,63 Ha
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

3. DATA GEOGRAFIS
Perbatasan Kecamatan Sumbang :
Sebelah Utara :Kecamatan Purbalingga,
Sebelah Selatan :Kecamatan Kembaran,
Sebelah Timur :Kabupaten Purbalingga,
Dan Sebelah Barat :Kecamatan Baturaden Dan
Purwokerto Utara.
Tinggi Ibukota Kecamatan Sumbang : 160 Mdpl,
Curah Hujan Rata-Rata : 302,41 Mm
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

4. DATA KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk : 75.772 Jiwa
Penduduk Laki-Laki : 38.242
Perempuan : 37.530
Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,01%
Petani Buruh Tani Mencapai 2.720 Penduduk,
Pedagang 4.354 Pend, Pengangkutan 186 Dan
Pns 1.212 Pend
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

5. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
Potensi Sumber Daya Alam Di Kecamatan
Sumbang :
Lahan Pertanian Padi : 3.929 Ha,
Luas Pertanian Jagung : 508 Ha,
Luas Pertanian Ketela : 140 Ha
Kacang Tanah 11 Ha.
Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.

6. 6
BKAD
Badan Pengawas
Camat/Pembina
HUBUNGAN KELEMBAGAAN BKAD KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH
Tim
Verifikasi
UPK Tim
Pendanaan
Tim Ad Hoc
PDP PDB BKD
MAD

7. PENGURUS BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA ( BKAD )
KECAMATAN SUMBANG
PERIODE TH 2015 - 2020
Pembina : Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si
PjOK : Agus Susanto, S.IP
Ketua : Eddi Suheddi
Sekrataris : Ir Sunardo
Bendahara : Dwi Rintasari
ANGGOTA BKAD:
1. BKD Desa Ciberem 11. BKD Desa Gandatapa
2. BKD Desa Karangcegak 12. BKD Desa Silado
3. BKD Desa Sikapat 13. BKD Desa Banjarsari Kulon
4. BKD Desa Limpakuwus 14. BKD Desa Kotayasa
5. BKD Desa Tambaksogra 15. BKD Desa Banjarsari Wetan
6. BKD Desa Kawungcarang 16. BKD Desa Kebaggan
7. BKD Desa Kedungmalang 17. BKD Desa Datar
8. BKD Desa Karanggintung 18. BKD Desa Banteran
9. BKD Desa Sumbang 19. BKD Desa Susukan
10. BKD Desa Karangturi

8. BP – UPK PNPM
1. SUWARNO,A.MPd
2. AVRILIANA SUKOWATI,SP
3. SUROSO,A.MPd
TIM VERIFIKASI :
1. Sahiran
2. Titis Yulianti
3. Sutirah
4. Yuliani, S.H
5. Tri Imam Susanto,SP

9. TIM PENDANAAN
1. Warsito
2. Suratno
3. Nasrul
4. Eni Lestari
5. Sri Bandiyah

10. PENGURUS UPK
KECAMATAN SUMBANG
KETUA : PENO
SEKRETARIS : RANGGA SETIAWAN
BENDAHARA : AKHIR PRIYATNO,SE
PENGELOLA DANA BERGULIR ( PDB )
MANAGER : SUTRI WINARTI,A.Md
KASIR dan ADM Pembukuan : MURYATI ASIH W,SE
ANALIS LAPORAN : RETNO HARTANTI,A.Md

11. KADER DESA
( PENDAMPING SPP/UEP)
• 1 11
• 2 12
• 3 13
• 4 14
• 5 15
• 6 16
• 7 17
• 8 18
• 9 19
• 10

12. 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2004
Rp.1.M
2001
DANA BLM YG DITERIMA KECAMATAN SUMBANG
MULAI PPK TH 2001 – 2004
dan PNPM MPd 2008 - 2014
2014
Rp.2.M Rp.2.M
Rp.
2.M
Rp.
3.M
Rp.
3.M
Rp.
3.M
Rp.
2.6M
Rp.
3.M
PPK I PPK II PNPM MPd
TOTAL Rp. 21.6 M

13. PENYERAPAN DANA BLM
s.d DESEMBER 2014
No Kegiatan Jumlah dana Ket.
1 Sarpras Rp. 14.984.131.578,- 69,17 %
2 Ekonomi /SPP Rp 2.668.644.109,- 12,32 %
3 Pendidikan Rp. 1.800.084.500,- 8,31 %
4 Kesehatan Rp .1.138.573.700,- 5,26%
5 Operasional Desa Rp. 649.061.913,- 3 %
6 Operasional UPK Rp. 423.204.200,- 1,95 %
JUMLAH RP.21.663.700.000,- 100%

14. GRAFIK ALOKASI KEGIATAN
PNPM MPd s.d TH. 2014
14,984,131,578
2,668,644,109
1,800,084,500
1,138,573,700
649,061,913 423,204,200
Sarpras
Ekonomi
Pendidikan
Kesehatan
Ops Desa
Ops UPK

15. ALOKASI KEGIATAN PPK/PNPM MPd SETIAP DESA
MULAI TAHUN 2001 – 2014
NO DESA DANA PPK / PNPM OPS 2% OPS %3 SWADAYA
1 Banjarsari Kulon 1.420.435.900 27.089.100 29.686.500 93.089.000
2 Banjarsari Wetan 1.393.470.950 26.832.400 31.018.800 88.363.000
3 Banteran 1.272.926.900 26.350.000 27.802.600 61.240.000
4 Ciberem 539.358.400 7.273.100 9.108.300 45.206.500
5 Datar 1.431.120.110 28.387.400 32.226.600 109.448.800
6 Gandatapa 1.471.056.600 27.632.200 30.946.300 98.479.200
7 Karangcegak 910.733.300 15.533.500 17.274.500 42.349.500
8 Karangintung 1.103.659.900 19.209.300 20.939.500 64.094.000
9 Karangturi 864.315.400 14.406.200 19.590.800 32.374.500
10 Kawungcarang 883.189.300 14.774.600 18.254.100 70.646.500
11 Kebanggan 929.036.900 14.967.300 18.984.300 36.658.000
12 Kedungmalang 1.008.240.900 19.502.000 24.080.700 50.663.800
13 Kotayasa 1.229.101.400 23.870.400 27.589.200 66.145.800
14 Limpakuwus 576.174.690 7.865.300 8.849.000 30.357.500
15 Sikapat 1.332.856.650 27.449.000 31.120.500 81.497.500
16 Silado 1.187.251.000 22.861.500 24.793.600 59.419.000
17 Sumbang 917.632.900 15.188.000 18.818.500 52.650.000
18 Susukan 1.285.479.400 25.079.700 26.821.800 64.115.000
19 Tambaksogra 1.086.280.700 18.595.900 20.606.200 37.150.000
Jumlah Total 20.842.321.300 382.866.900 438.511.800
1.183.947.600
TOTAL 21.663.700.000

16. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK )
Perencanaan
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2008 83.600.000 83.600.000 0
2009 44.800.000 44.800.000 0
2010 44.800.000 44.800.000 0
2011 56.000.000 56.000.000 0

17. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK )
Pelatihan Masyarakat
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2008 29.930.000 29.930.000 0
2009 29.805.000 29.805.000 0
2010 31.305.000 31.305.000 0
2011 96.020.000 96.020.000 0

18. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan PNPM
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2012 123.214.000 98.183.956 0
2013 114.870.000 114.870.000 0
2014 83.864.000 57.917.020 25.946.980

19. Dana Operasional Kegiatan PL UPK
TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO
2013 12.000.000 8.000.000 4.000.000
2014 12.000.000 6.000.000 4.000.000

20. TARGET DAN REALISASI PERGULIRAN TH 2014
NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %
1 Jan-14 700.000.000 455.500.000 65%
2 Feb-14 700.000.000 726.000.000 104%
3 Mar-14 750.000.000 838.000.000 112%
4 Apr-14 750.000.000 728.500.000 97%
5 Mei-14 750.000.000 703.500.000 94%
6 Jun-14 800.000.000 613.000.000 77%
7 Jul-14 800.000.000 838.500.000 105%
8 Agust-14 800.000.000 399.500.000 50%
9 Sep-14 800.000.000 831.000.000 104%
10 Okt-14 880.000.000 560.500.000 64%
11 Nop-14 900.000.000 926.000.000 103%
12 Des-14 900.000.000 1.197.500.000 133%
TOTAL 9.530.000.000 8.817.500.000 93%

21. -
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
1,400,000,000
TARGET
REALISASI

22. RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2014
NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %
1 Jan-14 113.661.800 116.875.113 103%
2 Feb-14 119.480.550 120.760.063 101%
3 Mar-14 120.950.200 120.338.632 99%
4 Apr-14 123.294.325 123.848.985 100%
5 Mei-14 127.550.325 129.333.759 101%
6 Jun-14 128.052.400 129.759.783 101%
7 Jul-14 127.121.400 126.007.834 99%
8 Agust-14 124.966.800 138.328.695 111%
9 Sep-14 127.560.300 138.529.300 109%
10 Okt-14 128.670.850 138.277.004 107%
11 Nop-14 129.834.600 134.086.952 103%
12 Des-14 130.958.450 143.260.541 109%
TOTAL 1.502.102.000 1.605.973.864 104%

23. -
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14
Target
Realisasi

24. RENCANA DAN REALISASI BIAYA 2014
NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %
1 Jan-14 35.388.000 26.647.924 75%
2 Feb-14 28.913.000 29.651.983 103%
3 Mar-14 32.323.000 33.823.000 105%
4 Apr-14 36.041.000 29.550.639 82%
5 Mei-14 54.533.000 29.643.382 54%
6 Jun-14 35.488.000 30.075.851 85%
7 Jul-14 47.522.000 27.123.422 57%
8 Agust-14 31.921.000 25.259.471 79%
9 Sep-14 38.388.000 31.542.193 82%
10 Okt-14 36.723.000 30.161.197 82%
11 Nop-14 51.818.000 34.168.775 66%
12 Des-14 63.927.328 43.310.537 68%
TOTAL 492.985.328 370.411.307 75%

25. -
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Target
Realisasi

26. RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2014
NO BULAN RENCANA ( Rp) REALISASI ( Rp) %
1 Jan-14 78.373.800 90.227.189 115%
2 Feb-14 91.562.374 91.108.080 100%
3 Mar-14 90.633.570 86.515.632 95%
4 Apr-14 89.884.997 94.298.346 105%
5 Mei-14 76.589.834 99.690.377 130%
6 Jun-14 97.612.068 99.683.932 102%
7 Jul-14 85.767.779 98.884.412 115%
8 Agust-14 100.590.184 113.069.224 112%
9 Sep-14 97.980.600 106.987.107 109%
10 Okt-14 102.565.260 108.115.807 105%
11 Nop-14 89.783.417 99.918.177 111%
12 Des-14 80.047.445 99.950.004 125%
TOTAL 1.009.116.672 1.235.562.557 110%

27. -
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Series1
Series2

28. Total Asset
Total Asset produktif sampai dengan
akhir Desember 2014
Rp. 6.928.335.817,-

29. PERTUMBUHAN MODAL
=
1.081.858.397
5.364.873.252

30. Kelompok yang dilayani UPK
• Jumlah kelompok : SPP = 326 kelompok
: UEP = 124 kelompok
• Jumlah Anggota : SPP = 1.559 orang
: UEP = 635 orang

31. Saldo dana yang ada di masyarakat s.d
Desember 2014 :
Rp. 6.225.317.700,- terdiri dari :
• - SPP sebesar : Rp. 4.617.140.000,-
• - UEP sebesar : Rp. 1.608.177.700,-

32. ALOKASI PEMANFAATAN SURPLUS TH 2014
NO URAIAN BATASAN ALOKASI JUMLAH
1 Pemupukan Modal min 50 % 50 % Rp 540.908.397
2 Dana Sosial min 15 % 15 % Rp 162.300.000
3 Kelembagaan mak 35% 35 % Rp 378.650.000
4
Cadangan Resiko + 2
% non spp Rp 153.704.160
Jumlah Alokasi Rp. 1.235.562.557

33. ALOKASI DANA RTM ( DANSOS )
TIAP DESA TAHUN 2015
NO DESA
PROSENTASE
THD JASA YG
MASUK
ALOKASI DIBULATKAN
1 BANJARSARI KULON 12% 19.162.205 19.160.000
2 BANJARSARI WETAN 7% 11.105.220 11.100.000
3 BANTERAN 18% 29.802.366 29.800.000
4 CIBEREM 1% 2.039.127 2.030.000
5 DATAR 5% 8.644.713 8.640.000
6 GANDATAPA 8% 12.680.846 12.680.000
7 KARANGCEGAK 2% 3.539.981 3.530.000
8 KARANGGINTUNG 2% 2.643.556 2.640.000
9 KARANGTURI 2% 3.883.566 3.880.000
10 KAWUNGCARANG 1% 846.999 920.000
11 KEBANGGAN 6% 9.600.313 9.600.000
12 KEDUNGMALANG 6% 9.954.960 9.950.000
13 KOTAYASA 5% 7.829.359 7.820.000
14 LIMPAKUWUS 4% 6.703.045 6.700.000
15 SIKAPAT 2% 2.520.055 2.520.000
16 SILADO 5% 7.790.027 7.790.000
17 SUMBANG 7% 10.779.567 10.770.000
18 SUSUKAN 4% 5.773.437 5.770.000
19 TAMBAKSOGRA 4% 7.000.658 7.000.000
JUMLAH 100% 162.300.000 162.300.000