Successfully reported this slideshow.

Profil upk terbaru

373 views

Published on

DOKUMEN

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Profil upk terbaru

  1. 1. PROFIL UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG KAB. BANYUMAS JAWA TENGAH TH. 2013
  2. 2. DATA ADMINISTRATIF Kecamatan Sumbang Yang Terdiri Dari - 19 Desa Luas Wilayah : 5.342 Ha terdiri dari : Lahan Sawah : 2.192 Ha Pemukiman : 993,52 Ha Hutan rakyat : 558 Ha Hutan negara : 846,8 Ha Perkebunan : 669,63 Ha Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
  3. 3. DATA GEOGRAFIS Perbatasan Kecamatan Sumbang : Sebelah Utara :Kecamatan Purbalingga, Sebelah Selatan :Kecamatan Kembaran, Sebelah Timur :Kabupaten Purbalingga, Dan Sebelah Barat :Kecamatan Baturaden Dan Purwokerto Utara. Tinggi Ibukota Kecamatan Sumbang : 160 Mdpl, Curah Hujan Rata-Rata : 302,41 Mm Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
  4. 4. DATA KEPENDUDUKAN Jumlah Penduduk : 75.772 Jiwa Penduduk Laki-Laki : 38.242 Perempuan : 37.530 Angka Pertumbuhan Penduduk : 1,01% Petani Buruh Tani Mencapai 2.720 Penduduk, Pedagang 4.354 Pend, Pengangkutan 186 Dan Pns 1.212 Pend Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
  5. 5. POTENSI SUMBER DAYA ALAM Potensi Sumber Daya Alam Di Kecamatan Sumbang : Lahan Pertanian Padi : 3.929 Ha, Luas Pertanian Jagung : 508 Ha, Luas Pertanian Ketela : 140 Ha Kacang Tanah 11 Ha. Sumber : Kecamatan dalam Angka th 2012.
  6. 6. 6 BKAD KETUA UPK BP UPKFK/FT SEKRETARIS BENDAHARA KOORDINATOR LAPANGAN TVPL TK. Kec. STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG
  7. 7. STRUKTUR PENGURUS KELEMBAGAAN PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG Pembina : Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si PjOK : Agus Susanto, S.IP Ketua : Eddi Suheddi ( Kades Banteran) Sekrataris : Ir. Sunardo Bendahara : Dwi Rintasari ( Kades Susukan) ANGGOTA BKAD: 1. Ali Sukanto ( Kades Ciberem) 2. Ismanto, S.Pt ( Kades Karangcegak) 3. Badarudin ( Kades Sikapat ) 4. Darko ( Kades Limpakuwus) 5. Priyanto Leksono, SE ( Kades Tambaksogra) 6. Cipto Hartono ( Kades Kawungcarang) 7. Eka Heryono ( Kades Kedungmalang) 8. Warseno DW ( Kades Karanggintung ) 9. Kuswanto ( Kades Sumbang ) 10. M Harun Zein ( Kades Karangturi ) 11. Irwan Budi Santosa ( Kades Gandatapa ) 12. Sukirno ( Kades Silado) 13. Kokar ( Kades Banjarsari Kulon ) 14. Nani ( Kades Kotayasa ) 15. Setyo Budi ( Kades Banjarsari Wetan ) 16. Tutur Triyono ( Kades Kebaggan ) 17. Udi Harsono ( Kades Datar )
  8. 8. BP – UPK PNPM 1. SUWARNO,A.MPd 2. EDI DIYANTI,SPd 3. SUROSO,A.MPd TIM VERIFIKASI : 1. Rokhman, S.P 2. Sahiran 3. Titis Yulianti 4. Sutirah 5. Yuliani, S.H
  9. 9. PENGURUS UPK PNPM MPd KECAMATAN SUMBANG KETUA : SUTRI WINARTI,A.Md SEKRETARIS : PENO BENDAHARA : MURYATI ASIH WURYANI, SE KORLAP : RETNO HARTANTI,A.Md
  10. 10. 10 DANA BLM Rp. 3 milyar Rp. 3 milyar Rp. 2 milyar Rp. 2 milyar Rp. 1 milyar PPK II PNPM MP PNPM -MP PNPM -MP PNPM -MP Rp. 2 milyar 2011 2010200920082004 2001 s.d 2013 = Rp. 19 M 2001 2012 Rp. 3 milyar PNPM -MP PPK I 2013 Rp. 3 milyar
  11. 11. PENYERAPAN DANA BLM s.d DESEMBER 2013 No Kegiatan Jumlah dana Ket. 1 Sarpras Rp. 13.400.696.578,- 70,53 % 2 Ekonomi /SPP Rp 2.340.644.109,- 12,32 % 3 Pendidikan Rp. 1.259.303.400,- 6,63 % 4 Kesehatan Rp .979.279.700,- 5,15% 5 Operasional Desa Rp. 566.589.313,- 2,98 % 6 Operasional UPK Rp. 377.655.699,- 1,99 % 7 Dana Blm Terserap Rp. 75.831.200 0,40% JUMLAH RP.19.000.000.000 100% 12.32% 70.53% 6.63% 5.15% 2.98% 1.99% 0.40% 1 2 3 4 5 6 7
  12. 12. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Perencanaan TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO 2008 83.600.000 83.600.000 0 2009 44.800.000 44.800.000 0 2010 44.800.000 44.800.000 0 2011 56.000.000 56.000.000 0
  13. 13. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan ( DOK ) Pelatihan Masyarakat TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO 2008 29.930.000 29.930.000 0 2009 29.805.000 29.805.000 0 2010 31.305.000 31.305.000 0 2011 96.020.000 96.020.000 0
  14. 14. Pengelolaan Dana Operasional Kegiatan PNPM TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO 2012 123.214.000 98.183.956 0 2013 114.870.000 84.821.400 30.048.600
  15. 15. Dana Operasional Kegiatan PL UPK TAHUN ALOKASI REALISASI SALDO 2013 12.000.000 8.000.000 4.000.000
  16. 16. TARGET DAN REALISASI PERGULIRAN TH 2013 NO BULAN RENCANA REALISASI % 1 Jan-13 638.000.000 262.500.000 41% 2 Feb-13 626.000.000 589.500.000 94% 3 Mar-13 629.000.000 573.750.000 91% 4 Apr-13 694.000.000 430.000.000 62% 5 Mei-13 712.000.000 712.250.000 100% 6 Jun-13 730.000.000 753.500.000 103% 7 Jul-13 753.000.000 653.500.000 87% 8 Agust-13 782.000.000 494.000.000 63% 9 Sep-13 817.000.000 345.000.000 42% 10 Okt-13 857.000.000 642.500.000 75% 11 Nop-13 904.000.000 735.000.000 81% 12 Des-13 956.000.000 970.500.000 102% TOTAL 9.098.000.000 7.162.000.000 79%
  17. 17. RENCANA - 100,000,000 200,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 900,000,000 1,000,000,000 RENCANA REALISASI
  18. 18. RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN 2013 NO BULAN RENCANA REALISASI % 1 Jan-13 62.954.400 87.107.167 138% 2 Feb-13 65.773.904 87.960.118 134% 3 Mar-13 68.943.739 92.333.075 134% 4 Apr-13 72.617.510 95.199.550 131% 5 Mei-13 77.578.055 94.608.457 122% 6 Jun-13 83.162.269 109.757.875 132% 7 Jul-13 89.335.568 104.173.737 117% 8 Agust-13 96.132.980 118.028.523 123% 9 Sep-13 103.605.666 112.787.622 109% 10 Okt-13 111.807.364 118.649.057 106% 11 Nop-13 120.780.858 118.969.512 99% 12 Des-13 130.597.667 116.950.873 90% TOTAL 1.083.289.980 1.256.525.566 116%
  19. 19. RENCANA - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 RENCANA REALISASI
  20. 20. RENCANA DAN REALISASI BIAYA 2013 NO BULAN RENCANA REALISASI % 1 Jan-13 31.639.000 21.136.567 67% 2 Feb-13 25.569.000 32.222.012 126% 3 Mar-13 26.109.000 24.501.122 94% 4 Apr-13 32.567.000 25.220.332 77% 5 Mei-13 36.104.000 32.640.373 90% 6 Jun-13 25.984.000 22.560.539 87% 7 Jul-13 53.479.000 41.377.301 77% 8 Agust-13 27.867.000 40.778.822 146% 9 Sep-13 25.869.000 23.316.965 90% 10 Okt-13 31.224.000 30.473.885 98% 11 Nop-13 45.384.000 28.385.291 63% 12 Des-13 60.395.583 35.179.256 58% TOTAL 422.190.583 357.792.465 85%
  21. 21. - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 RENCANA REALISASI
  22. 22. RENCANA DAN REALISASI SURPLUS 2013 NO BULAN RENCANA REALISASI % 1 Jan-13 31.315.400 65.970.600 211% 2 Feb-13 40.204.904 55.738.106 139% 3 Mar-13 42.834.739 67.831.953 158% 4 Apr-13 40.050.510 69.979.218 175% 5 Mei-13 41.474.055 61.968.084 149% 6 Jun-13 57.178.269 87.197.336 153% 7 Jul-13 35.856.568 62.796.436 175% 8 Agust-13 68.265.980 77.249.701 113% 9 Sep-13 77.736.666 89.470.657 115% 10 Okt-13 80.583.364 88.175.172 109% 11 Nop-13 75.396.858 90.584.221 120% 12 Des-13 70.202.084 81.771.617 116% TOTAL 661.099.397 898.733.101 136%
  23. 23. 65,970,600 55,738,106 67,831,953 69,979,218 61,968,084 87,197,336 62,796,436 77,249,701 89,470,65788,175,172 90,584,221 81,771,617 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 RENCANA REALISASI
  24. 24. Total Asset Total Asset produktif sampai dengan akhir Desember 2013 Rp. . 5.593.313.252,-
  25. 25. PERTUMBUHAN MODAL =
  26. 26. Kelompok yang dilayani UPK • Jumlah kelompok : SPP = 272 kelompok : UEP = 134 kelompok • Jumlah Anggota : SPP = 1.897 orang : UEP = 702 orang
  27. 27. Saldo dana yang ada di masyarakat s.d Desember 2013 : Rp 5.104.745.100,- terdiri dari : • - SPP sebesar : Rp. 3.698.599.300,- • - UEP sebesar : Rp. 1.406.145.800,-
  28. 28. ALOKASI PEMANFAATAN SURPLUS TH 2013 NO URAIAN BATASAN ALOKASI JUMLAH 1 Pemupukan Modal min 50 % 69,36% Rp 517.977.192 2 Dana Sosial min 15 % 20.00% Rp 149.000.000 3 Bonus UPK mak 5% 2.60% Rp 19.440.000 4 Peng. Kelembagaan UPK mak 10 % 8.03% Rp 60.000.000 5 Cadangan Resiko + 2 % non spp Rp 152.315.909 Jumlah Alokasi Rp. 898.733.101
  29. 29. ALOKASI DANA RTM ( DANSOS ) TIAP DESA TAHUN 2014 NO. DESA ALOKASI 1BANJARSARI KULON 15.369.000 2BANJARSARI WETAN 9.678.000 3BANTERAN 29.181.000 4CIBEREM 2.128.000 5DATAR 6.352.000 6GANDATAPA 11.532.000 7KARANGCEGAK 3.788.000 8KARANGGINTUNG 2.333.000 9KARANGTURI 3.318.000 10KAWUNGCARANG 844.000 11KEBANGGAN 8.747.000 12KEDUNGMALANG 8.690.000 13KOTAYASA 6.025.000 14LIMPAKUWUS 7.201.000 15SIKAPAT 3.009.000 16SILADO 8.933.000 17SUMBANG 9.569.000 18SUSUKAN 5.276.000 19TAMBAKSOGRA 7.027.000 Jumlah 149.000.000

×