3. Årsberetning 2005
Årsregnskab 2005
Bestyrelse & Repræsentantskab 2005
Statistik & udvikling 2005
V E J L E A M T S T R A F I K S E L S K A B – Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Side 6 •
Et år tilbage
Side 7 • Overskud på trods
Side 8 • 7. udbud skrev historie
Side 9 • Systemskiftet i Juelsminde
Side 10 •
Køreplan fra dør til dør
Side 11 • Papiret på vej ud
Side 12 •
Mandtal i Vejles busser
Side 12 •
Rejsekort
Side 13 •
Internationalt manifest
Side 15 •
Resultatopgørelse
Side 17 •
Finansiel status
Side 19 •
Revisionspåtegning
Side 20 •
Bemærkninger og noter
Side 25 •
Bestyrelsen 2005
Side 25 •
Repræsentantskabet 2005
Side 27 •
Passagerer
Side 28 •
Rejsegaranti
Side 28 •
Kørselsomfang
Side 30 •
Betaling
Side 31 •
Handicapkørsel
4. 2005 blev året, da VAT besluttede, at
trafikselskabet skal ophøre med at eksi-
stere, når strukturreformen træder i kraft
1. januar 2007.
Vi havde først et andet standpunkt, men
det viste sig fornuftigt at ændre det.
Vi havde tænkt os, at VAT skulle køre ufor-
andret ind i det nye kommunale landskab.
Fordi trafikselskabet fungerer godt, og
fordi det indrammer de pendlingsmønstre,
der ligger i området. Dog var vi åbne for
at udvide med tilstødende kommuner.
Men naboerne i den kommende Region
Midtjylland havde også en dagsorden. De
besluttede at lave ét stort trafikselskab.
Under de omstændigheder måtte vi for-
vente, at den kollektive trafik i det nord-
lige Vejle Amt ville være bedst tjent med
at blive indlemmet i trafikselskabet dér.
Vi måtte altså slå en streg nord for Vejle og
lade Ny Horsens og Ny Hedensted kom-
muner og Nørre Snede komme med i den
region, de bliver en del af 1. januar 2007.
Udvidelse mod syd
Dermed var det også afgjort, at der skulle
udvides i sydgående retning. Ellers ville
trafikselskabet blive alt for lille til at fun-
gere hensigtsmæssigt.
Amter, kommuner og trafikselskaber i den
kommende Region Syddanmark arbejdede
på højtryk med forskellige modeller for
nye trafikselskaber i regionen.
VAT valgte ligesom de øvrige at tilslutte
sig et forslag om at oprette ét selskab
i regionens jyske del og ét på Fyn. Og
sådan bliver det.
De nye trafikselskaber får ikke umiddelbart
de samme muligheder som de gamle for
at planlægge en optimal kørsel. Loven
forpligter kun regionen til at betale for
regional kørsel og kommunerne for lokal
kørsel. Dermed kan vi risikere, at regionale
og lokale busser kommer til at køre side
om side. Men hvis parterne er indstillet
på fornuftigt samarbejde, kan den slags
uhensigtsmæssigheder undgås.
Kvaliteten vandt
2005 skrev sig også ind i historien som
det år, hvor én vognmand for første gang
løb med et helt udbud.
7. udbud indeholdt stort set al VAT´s
regional- og lokalkørsel. 15 vognmænd
bød ind, og syv vognmænd mistede deres
kørsel for VAT.
Men VAT´s bestyrelse var enig. Vi måtte
sige ja til et tilbud, der på samme tid ville
højne kvaliteten og give os billigere kør-
sel, end vi har nu.
VAT har aldrig før lagt så stor vægt på
kvalitet, som i dette udbud. Og for første
gang krævede vi, at vognmændene skulle
dokumentere, at de hidtil havde leveret
det, de lovede. Vi fik dokumentation, og
passagererne kan regne med bedre og
mere stabil og præcis kørsel og renere bus-
ser i regionalkørslen fra sommeren 2006.
Til gengæld må vi acceptere, at en stor
mængde kørsel er samlet hos én stor
vognmand, men med strukturreformen er
det en meget kortvarig udsigt.
1. januar 2007 går den nordlige del af
kørslen til trafikselskabet i Region Midt-
jylland, og resten skal ses i et landskab,
der strækker sig fra Vejle til grænsen.
Otto Herskind Jørgensen
formand for bestyrelsen
Farvel til VAT
5. Årsberetning 2005
• Et år tilbage • Overskud på trods • 7. udbud skrev historie • Systemskiftet i Juelsminde • Køreplan fra dør til dør
• Papiret på vej ud • Mandtal i Vejles busser • Rejsekort • Internationalt manifest
6. 6 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Et år tilbage
VAT har et år tilbage som trafikselskab for
Vejle Amt. En god del af 2005 blev brugt
på at gøre VAT klar til at indgå i et nyt
trafikselskab.
Strukturreformen betyder, at Vejle Amt
bliver splittet fra januar 2007. Kommu-
nerne nord for Vejle kommer til at ligge i
Region Midtjylland, mens resten vil høre
til i Region Syddanmark.
Efter grundige sonderinger og overvejel-
ser fremlagde VAT´s trafikchef sammen
med de øvrige trafikchefer i Region Syd-
danmark et forslag om to trafikselskaber
i regionen. Et på Fyn og et i Sydjylland.
I august blev forslaget godkendt af de
fire amtsborgmestre i regionen, og i
september gav også VAT´s bestyrelse sin
tilslutning.
Opgiver gammelt ønske
Beslutningen betød, at VAT opgav sit
oprindelige ønske om at bevare trafik-
selskabet og eventuelt udvide det med
tilgrænsende kommuner.
Alt tydede på, at der kun ville blive ét
trafikselskab i Region Midtjylland, og man
forventede, at det ville blive uinteressant
for denne region at bruge politiske res-
sourcer på et trafikselskab i en anden
region på grund af bare to kommuner,
Ny Hedensted og Ny Horsens, og Nørre
Snede.
Samarbejdet begynder
I eftersommeren 2005 begyndte et sam-
arbejde mellem de tre trafikselskaber Ribe
amts trafikselskab, Sydbus og VAT og
amterne og kommunerne i Region Syd-
danmark. Der skulle gøres klar til opret-
telse af to nye trafikselskaber i regionen.
De følgende måneder mødtes medarbej-
dere på tværs af de tre trafikselskaber i
faggrupper for at gøre status over praksis
og forskelle og skabe et grundlag for
udvikling af fælles standarder og metoder.
Samtidig lagde VAT en del kræfter nord
for amtet i udviklingen af det nye trafik-
selskab i Region Midtjylland.
Fem stillinger fra VAT og en del af VAT´s
kørsel rykker derop, når reformen træder
i kraft.
Frustration
Alt imens forberedelserne gik på, bredte
frustrationen sig. Helt fundamentale
spørgsmål kunne ikke afklares: Hvor
skulle medarbejderne regne med, at
deres arbejdsplads ville ligge fra januar
2007? Hvad skulle de beskæftige sig med
i det nye trafikselskab? Hvem skulle lede
virksomheden, og hvordan skulle den
finansieres? Alt sammen beslutninger,
der afhang af den nye bestyrelse. Og den
kunne ifølge loven først konstitueres i
december 2006.
Med så tvivlsomme omstændigheder
kunne man risikere, at medarbejderne
begyndte at forlade skuden for at søge
tryggere farvande. Og situationen var
desto mere uholdbar, som det nye trafik-
selskab skulle virke fra 1. januar 2007.
Tøbrud
Sådan lå landet, da 2005 gik på hæld.
Men i februar 2006 kom tøbruddet. Tra-
fikministeren gav grønt lys for oprettelse
af forberedende bestyrelser, der kunne
indstille beslutningsforslag til Forberedel-
sesudvalget. Så kunne der handles.
7. Overskud på trods
VAT gav et ekstra stort tilskud til busbil-
letten i 2005. En gestus, der kostede
trafikselskabet 1,9 millioner kr. Alligevel
endte året med et positivt resultat.
I januar 2005 blev taksterne i gennemsnit
hævet med 2,8 pct. Men det skulle vise
sig at være alt for lidt. Brændstofpriserne
steg så meget, at busbilletten i gennem-
snit burde være blevet 4,6 pct. dyrere.
Pengene kunne hentes ind igen ved at
lade billetterne stige så meget mere i
2006, men det sagde bestyrelsen nej til.
Passagererne var blevet lovet, at det
skulle være slut med de uforholdsmæs-
sigt store takststigninger efter 2004, og
det løfte skulle holdes.
Flere passagerer
Selv om VAT altså satte taksterne for lavt
i forhold til de høje brændstofpriser, var
der alligevel små tre millioner kr. mere i
kassen, da året var omme, end der var
budgetteret med.
Forklaringen skal især søges i gunstige af-
regninger med DSB. Men passagertallet
endte også bedre end forventet. Cirka
17,8 millioner ture blev det til i regional-
og bybusserne. Det var omkring 140.000
flere, end VAT havde budgetteret med.
Administrationen sparede penge, og
vognmændene måtte sende en del retur
på grund af kvalitetsbrist. Alt i alt betød
det, at VAT ved udgangen af 2005 stod
med en kassebeholdning på knap 12 mil-
lioner kr.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 7
8. 8 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
7. udbud
skrev historie
Der blev skrevet historie i december, da
VAT´s bestyrelse afgjorde 7. udbud.
For første gang gik det hele til én vogn-
mand, Bent Thykjærs Turistbusser. Og det
vil sige stort set al regional og lokal kørsel
i Vejle Amt.
Bent Thykjærs tilbud var af en sådan
karakter, at kørslen med 141 busser ikke
alene bliver billigere, men også bedre, når
den nye kontrakt træder i kraft i somme-
ren 2006.
Højere kvalitet
VAT havde givet kvalitet højere prioritet
end nogensinde i dette udbud. Selve
prisen udgjorde kun 60 pct. i bedømmel-
sen. Stabilitet i driften, færre klager fra
kunderne, bedre arbejdsmiljø og lignende
fyldte 40 pct.
Og som noget nyt var det ikke nok, at
vognmændene lovede en vis kvalitet.
Denne gang skulle de dokumentere, at
de rent faktisk kunne levere varen.
Bent Thykjær tilbød en kombination af
pris og kvalitet, der var så fordelagtig, at
ingen af de øvrige 14 tilbudsgivere kunne
matche tilbuddet.
Fremtidens standard
– Det viser, at VAT gjorde ret i at lægge
stor vægt på at give kunderne en ordent-
lig service, når de vælger bussen. Der er
stadig konkurrence om at få buskørslen,
og det forskrækker ikke vognmændene, at
vi stiller krav. VAT har med 7. udbud været
med til at sætte standarden for fremtidens
buskørsel i de nye trafikselskaber, sagde
formanden for bestyrelsen, Otto Herskind
Jørgensen, ved offentliggørelsen.
Kun to af de 15 tilbudsgivere havde lagt
billet ind på samtlige 141 busser.
Bent Thykjær havde al sin VAT-kørsel med
i udbuddet. Det vil sige 65 busser, som
nu får selskab af yderligere 76. 7. udbud
var det næststørste nogensinde fra VAT
– og det sidste, før trafikselskabet ophører.
Bent Thykjær flankeret af t.v. Poul Tønnesen og Søren Olesen
9. Å rsberet n i n g 2 0 0 5 9
Færre små vognmænd
Resultatet betyder, at én vognmand de
næste otte år kommer til at sidde på al
den kørsel, der nu varetages af otte for-
skellige vognmænd.
– Det er beklageligt, at der bliver færre
små vognmænd. Men Bent Thykjær bliver
ikke så stor, som det umiddelbart ser ud
til. Hans kørsel bliver delt mellem de to
trafikselskaber i Region Midtjylland og
Sydjylland fra 2007, sagde Otto Herskind
Jørgensen ved offentliggørelsen.
Systemskiftet
i Juelsminde
Hvad sker der, når man lægger buskørs-
len radikalt om?
Det gjorde VAT i sommeren 2004 i Juels-
minde Kommune på grund af meget lave
passagertal.
En del af busserne blev skiftet ud med
teletaxi, som passagererne skulle bestille
to timer i forvejen. Og reaktionerne kom
prompte i form af et betydeligt passager-
frafald.
I sommeren 2005 – et år efter omvælt-
ningen – lavede VAT en omfattende
undersøgelse blandt såvel brugere som
ikke-brugere. Undersøgelsen viste over-
ordnet, at folk brugte systemet, hvis de
var nødt til det. Men kunne de undgå
teletaxien, gjorde de det.
Undersøgelsen
400 husstande fik et spørgeskema i tre
eksemplarer. Derudover valgte enkelte at
hente spørgeskemaet i bogbilen, i taxien
og på VAT´s hjemmeside.
I alt 192 personer besvarede spørgeske-
maet. Kun 15 pct. af dem brugte den
kollektive trafik. 85 pct. foretrak andre
transportmidler.
VAT gik også kvalitativt til værks og inter-
viewede enkelte brugere og ikke-brugere
om deres holdning til det nye system.
Resultatet af undersøgelsen viste to ting:
Utilfredshed med kørslen på grund af for
lang ventetid, for få afgange, og fordi
der skulle bestilles i forvejen. Men også
forståelse for, at det var for dyrt at køre
rundt med store busser til få eller ingen
passagerer.
Forbedringer
Af økonomiske og fornuftsmæssige år-
sager var det udelukket at vende tilbage
til det gamle system med de store, tomme
busser. Til gengæld var der forskellige
muligheder for at forbedre det nye system.
I samarbejde med Juelsminde Kommune
besluttede VAT at lave ændringer i de
områder af kommunen, der har flest
brugere. Det vil ske fra sommeren 2006.
I stedet for områdedækkende teletaxier,
der skal bestilles to timer før afgang,
indsættes teletaxier, der kommer til at
køre i faste ruter og på faste tidspunkter
– ligesom en bus. De skal bestilles mindst
en time før ligesom almindelige teletaxier.
Problemet med for få afgange kunne
også løses, og det blev gjort allerede fra
januar 2006.
10. 10 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Køreplan
fra dør til dør
Det blev lettere at bruge den kollektive
trafik i Vejle Amt i 2005. Passagererne
kan nu gå på nettet og få deres egen
personlige køreplan fra dør til dør.
VAT leverede data til Rejseplanen, så man
kan søge fra én adresse til en anden i
amtet – og mange andre steder i landet
for den sags skyld.
Den personlige køreplan oplyser om
gangafstand til stoppested eller station
og eventuelle skift med bus eller tog.
Skal man vinke for at få bussen til at
stoppe, bliver det også bemærket.
Rejseplanen er i 2005 blevet adresse-
dækket stadigt flere steder i landet, og
antallet af forespørgsler er steget betrag-
teligt. I december 2005 var der små fire
millioner forespørgsler. Det er 38 pct.
flere end i december året før.
VAT har en medarbejder med i gruppen,
der har planlagt markedsføringen af
rejseplanen.
11. Papiret på vej ud
Elektronikken åd sig endnu et stykke ind
på papirtigeren i 2005. VAT begyndte at
arkivere elektronisk, og hele medarbejder-
staben blev sendt på kursus i elektronisk
sags- og dokumenthåndtering. ESDH i
daglig tale.
Derefter blev det gamle system med
arkivmapper og papirdokumenter lukket
ned. Nu foregår det hele ved compute-
ren, og det er den enkelte medarbejders
eget ansvar at journalisere.
Elektronisk indberetning
Meldesedler i papir er også på vej ud, og
det er i vidt omfang slut med at skrive de
samme ting flere gange.
Når kvalitetsmedarbejderne er på kon-
trolbesøg i busserne, sender de deres
meddelelser om gratister, manglende
hængeskilte, forkert skiltning og lignende
kvalitetsbrist hjem på en lomme-pc (PDA).
Hos VAT skal en medarbejder blot regi-
strere dem elektronisk i stedet for som
hidtil taste dem ind igen.
Ekstranet
Ligeledes udbredte VAT den elektroniske
kommunikation med vognmændene til
et såkaldt ekstranet. Her kan vognmænd-
ene f.eks. melde om udgåede busser, og
dermed har VAT mulighed for at holde
passagererne løbende underrettet på
hjemmesiden.
Med tanke på strukturreformen er eks-
tranettet planlagt, så det kan udstrækkes
til at omfatte hele det sydjyske område,
når et nyt sydjysk trafikselskab oprettes
1. januar 2007.
E-faktura
Papiret fik endnu et skud for boven, da
VAT ligesom alle andre offentlige myn-
digheder indførte E-fakturering i starten
af året.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 11
12. 12 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Mandtal
i Vejles busser
Chaufførerne i Vejles bybusser fik ekstra
travlt i oktober. De skulle tælle passage-
rerne på samtlige 10 ruter.
To hverdage, en lørdag og en søndag
blev der talt på alle ture. I myldretiden fik
chaufførerne hjælp af medarbejdere fra
VAT.
Ved tællingen blev det noteret, hvor man-
ge der stod af og på ved de forskellige
stoppesteder. Registreringen skal bruges
til om muligt at forbedre buskørslen i Vej-
le ved at nedlægge nogle stoppesteder.
På visse strækninger er der så mange
stoppesteder, at de måske i højere grad
virker forsinkende på bussen end som
god service for brugerne.
Idékatalog
Først på året blev der i et samarbejde
mellem Cowi, Vejle Kommune og VAT
udarbejdet et idékatalog med forslag til
forbedringer af buskørslen i Vejle.
Kataloget rummer bekostelige idéer som
oprettelse af busbaner og fleksibel lysre-
gulering. Men også billigere forslag som
nedlæggelse af stoppesteder kom med
på listen.
Rejsekort
Arbejdet med at indføre Rejsekortet som
et nyt, landsdækkende betalingsmiddel
til den kollektive trafik nåede en milepæl
i 2005.
I marts skrev Rejsekort A/S betinget kon-
trakt med konsortiet East-West Danmark
om at levere systemet, og den 17. marts
gav VAT´s bestyrelse sin accept. Men først
da Folketingets Finansudvalg i juni gav DSB
den endelige tilladelse til at deltage, kunne
betingelserne i kontrakten ophæves.
Kontrakten med East-West Danmark er
altomfattende. Konsortiet skal både
levere kort, terminaler og IT. Det skal
installere systemet og stå for såvel drift
som vedligehold og udvikling frem til
2018.
Pilotprojekt
Rejsekortet vil ifølge planen blive indført
i Jylland og på Fyn i 2009. Men allerede
i 2007 tages det i brug på en pilotstræk-
ning på Sjælland, og i 2008 skal hele
Danmark øst for Storebælt efter planen
bruge Rejsekort.
Milliardprojekt
Rejsekortet er totalt set et projekt til
omkring 1,5 mia. kr. Deltagerne: DSB,
HUR, Ørestadsselskabet, Vestsjællands
Trafikselskab, Storstrøms Trafikselskab,
Nordjyllands Trafikselskab og VAT samar-
bejder om at sikre, at East-Weast leverer
det, som kontrakten indeholder.
Det er et omfattende arbejde, der invol-
verer medarbejdere på kryds og tværs af
fagområder og trafikselskaber.
VAT ansatte i midten af 2005 en ingeniør,
der alene beskæftiger sig med indførelsen
af Rejsekortet.
13. Slut med kort og billetter
Rejsekortet erstatter alle andre former for
rejsehjemmel bortset fra kontantbilletten.
Det er et betalingskort, som man kan
sætte penge ind på i en automat, på
kortssalgssteder, på internettet, i regio-
nalbussen eller ved at lave en aftale med
banken om automatisk overførsel.
Passageren checker ind og ud ved at føre
kortet forbi en kortlæser i bussen eller på
stationen. Rejsens pris trækkes automa-
tisk fra kortet ved check ud.
East-West
East-West Konsortiet består af Thales
e-Transactions CGA, som ejer 80 pct. af
konsortiet, og Accenture I/S – Danmark,
der ejer 20 pct. Konsortiet har desuden
samarbejdsaftaler med TDC og DM-data.
Internationalt
manifest
VAT skrev i 2005 under på et internatio-
nalt manifest, der opfordrer politikerne
til at sætte den kollektive trafik højt på
dagsordenen.
Det skete, efter at VAT´s bestyrelse havde
deltaget i UITP´s kongres i Rom.
UITP står for International Association of
Public Transport.
I manifestet opfordres verdens politiske
ledere til at vise deres engagement i et
stærkt, offentligt transportsystem.
UITP beder samtidig lokale, regionale og
nationale ledere om at gennemføre en
politik, som prioriterer kollektiv trafik, i
erkendelse af at forbedringer virker frem-
mende på væksten og øger den økono-
miske og sociale udvikling, samtidig med
at den kollektive trafik formindsker ska-
derne på miljøet.
Blandt de øvrige underskrivere af mani-
festet er Australiens transportminister i
delstaten Victoria, Peter Batchelor, prins
El Hassan Bin Talal af Jordan, Minister of
Construction i Kina, Wang Guangtao, og
Torontos Transportkommission.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 13
14. Årsregnskab 2005
• Resultatopgørelse • Finansiel status • Revisionspåtegning • Bemærkninger og noter • bestyrelsen 2005 • Repræsentantskabet 2005
15. Noter Regnskab 2004, 1.000 kr. Budget 2005, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr.
Ordinær drift
Drift af ruter
Udgifter
Entreprenører/vognmænd
Kontraktkørsel 235.148 235.499 236.088.710
Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser 3.187 3.766 4.084.154
Udviklingspulje 0 600 599.106
Rutebilstationer 3.248 3.434 3.347.600
Byrdefordeling -5.024 -4.060 -4.616.312
Rejsegaranti 53 92 76.645
Udgåede ture og modregning i betaling -1.652 0 -599.141
234.960 239.331 238.980.762
Indtægter
Billetindtægter
Landeveje, teletaxi, natbusser -40.973 -42.374 -42.492.169
Bybuskørsel -37.731 -38.534 -37.889.264
Kortsalgssteder -38.684 -39.073 -39.223.778
Uddannelseskort og SU-kort -18.038 -19.034 -18.326.841
Skolekort -9.948 -10.992 -11.099.410
Kompensation fra Trafikministeriet -6.696 -6.864 -6.790.404
Byrdefordeling 19.498 22.137 19.919.629
Øvrige indtægter inkl. gods og post -3.061 -3.128 -2.734.368
-135.633 -137.862 -138.636.605
Drift af ruter i alt 99.327 101.469 100.344.157
Driftsrelaterede ydelser
Udgifter 525 3.915 3.705.198
Publikumsrelaterede ydelser
Udgifter 1.786 2.278 1.890.035
Indtægter -73 -8 -44.326
Administration – næste side
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 15
Resultatopgørelse 1. jan.–31. dec. 2005
01
02
01
03
01
01
05
06
07
16. 16 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Noter Regnskab 2004, 1.000 kr. Budget 2005, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr.
Administration
Udgifter 10.082 11.932 11.091.269
Indtægter -532 -320 -625.187
Drift i øvrigt i alt 11.788 17.797 16.016.989
Ordinær drift før hensættelser 111.115 119.266 116.361.146
Overført til kommende år 162 238.000
Overført fra 2004 -805 -805.000
Forbrug af hensættelser -50 -1.075 -44.309
Ordinær drift i alt 111.227 117.386 115.749.837
14 Betaling ordinær drift
Vejle Amt -56.467 -58.693 -57.874.919
Kommuner -56.467 -58.693 -57.874.919
I alt -112.934 -117.386 -115.749.837
Handicapkørsel
Udgifter
Betaling til vognmænd 19.984 21.428 22.246.066
Administration 761 789 721.098
20.745 22.217 22.967.164
Indtægter
Abonnement -960 -1.001 -1.188.489
Billetindtægter -3.606 -3.626 -3.880.411
-4.566 -4.627 -5.068.900
Hensættelser/reserve 234 686 0
Handicapkørsel i alt 16.413 18.276 17.898.264
Betaling handicapkørsel
Vejle Amt -8.207 -9.138 -8.949.132
Kommuner -8.207 -9.138 -8.949.132
I alt -16.413 -18.276 -17.898.264
Resultatopgørelse – fortsat
08
10
09
10
17. Å rsberet n i n g 2 0 0 5 17
Regnskab 2004, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr.
Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Biler 82 274.352
Materielle anlægsaktiver i alt 82 274.352
Finansielle anlægsaktiver
Køb af aktier i Rejskort Danmark A/S 2.887.500
Aktier i Rejsekort Danmark A/S 451 450.961
Ansvarlig lånekapital i Rejsekort Danmark A/S 259.434
Aktier i Rejseplanen A/S 360 360.000
Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S 585 487.660
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.396 4.445.555
Omsætningsaktiver
Likvide midler
Hovedkassen 4 3.961
Girobank 1.192 -128
BG-bank, Bankkonto 10.892 385
Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding 9 9.000
BG-Bank, afkastkonto 528 13.530
BG-Bank, Rejsegarantikonto 96 61
Nordea, Bankkonto 48 8.321.940
Nordea, Girokortkonto 650 60.928
13.419 8.409.677
Kortfristede tilgodehavender
Kommuner i Vejle Amt 4 8.018
Vejle Amt 259 164.659
Staten 245 38.118
Kontrolafgifter 12 15.300
Debitorsystem 2.305 5.534.848
Rekvisitioner 310 26.318
Andre amter/trafikselskaber 1.643 2.033.143
4.778 7.820.404
Finansiel status pr. 31. december 2005
Fortsættes næste side
18. 18 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Regnskab 2004, 1.000 kr. Regnskab 2005, kr.
Noter Mellemregning med Vejle Amt
Egenbefordring 9 0
Befordring ved sygdom 60 0
Selvkøb 3 0
Uddannelseskort rekvireret 8 -522
Faste konti til kasseoplysningsbilledet -950.908
80 -951.430
Aktiver i alt 19.756 19.998.558
Passiver
Egenkapital
Tilbageførsel af henlæggelser 12.212 11.600.914
Aktivering af biler 82 274.352
Aktivering af aktiebeholdning 811 810.961
Aktivering af ansvarlig lånekapital 585 747.094
Aktivering af køb af aktier 2.887.500
Egenkapital i alt 13.690 16.320.821
Kortfristet gæld
Kommuner i Vejle Amt 0 1.006.675
Vejle Amt 0 1.006.677
Andre 1.027.963
Supplementsposteringer 6.065 636.423
Kortfristet gæld i alt 6.066 3.677.737
Passiver i alt 19.756 19.998.558
Finansiel status pr. 31. december 2005 (fortsat fra forrige side)
11
19. Godkendt af bestyrelsen for VAT
Vejle, den 24. april 2006:
Formand, Otto Herskind Jørgensen
Kirsten Almind
Bent Bechmann
Vilhelm Åmand Hansen
Henning Jensen
Leif Mørck
Dora Rossen
Lars Ejby Pedersen
Helle Frost
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Erik Rasmussen
For Kommunernes Revision
Vejle, den 24. april 2006:
Chefrevisor, Benny Villadsen
Revisor, Heine Stenstrup
Godkendt af direktøren for VAT
Vejle, den 24. april 2006:
Direktør, Lone P. Iversen
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 19
Revisionspåtegning
Til bestyrelsen for VAT
Vi har revideret årsregnskabet for Vejle
Amts Trafikselskab for regnskabsåret
1. januar-31. december 2005.
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnska-
bet. Vort ansvar er på grundlag af vor
revision at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstem-
melse med god offentlig revisionsskik og i
henhold til vedtægternes §26 og bestem-
melserne i Vejle Amts Trafikselskabs revisi-
onsregulativ.
Vi har herunder tilrettelagt og udført
revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersø-
gelse af information, der understøtter de
i årsregnskabet anførte beløb og oplys-
ninger. Revisionen omfatter endvidere stil-
lingtagen til den af bestyrelsen anvendte
regnskabspraksis og til de væsentlige
skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt
vurdering af den samlede præsentation
af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at
den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion. Revisionen
har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af trafikselska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2005 samt af resultatet
af trafikselskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar-31. december 2005 i
overensstemmelse med dansk lovgivning
og vedtægternes bestemmelser og krav
til regnskabsaflæggelse.
20. 20 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
Bemærkninger og noter
til regnskabet for 2005
Anvendt regnskabspraksis
Udarbejdelsen af regnskabet, og derved
identifikationen af aktiver og passiver,
rettigheder og pligter, der er indeholdt
heri, har baggrund i VAT’s registrerings-
systemer, kontrolsystemer og procedurer
for regnskabsaflæggelsen.
De væsentligste værdiansættelsesprin-
cipper er følgende:
Materielle aktiver, som er anskaffet efter
den 1. januar 1999, er værdiansat til
kostpris med fradrag for af- og nedskriv-
ninger og eventuelle opskrivninger.
Aktiveringsgrænsen er 100.000 kr.
Kortfristede tilgodehavender
Kortfristede tilgodehavender er værdi-
ansat til nominel værdi.
Værdipapirer
Ikke-noterede aktier mv. værdiansættes
til indre værdi i henhold til det senest
offentliggjorte regnskab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger værdiansættes til
dagsværdi.
Kortfristede gældsforpligtelser
Generelt er den værdiansat til nominel
værdi.
Rettigheder og pligter
Rettigheder og pligter er ikke værdiansat.
Årets resultat
VAT’s regnskab for ordinær drift for 2005
viser, før forbrug af egenkapital og overførs-
ler til 2006, et resultat på 116,361 mio. kr.,
hvilket er en forbedring på 2,905 mio. kr. i
forhold til det reviderede budget for 2005.
Se specificeret budgetforbedring nedenfor.
Der er i regnskab 2005 overført 805.000
kr. fra 2004. Der er forbrugt 44.308
kr. af egenkapitalen til tilskud til kom-
munernes indkøb af læskærme. Der er
hensat 238.000 kr. til 2006 til udgifter i
forbindelse med gennemførelse af kom-
munalreformen – primært med fokus på
kompetenceudvikling.
Herefter er årets resultat 115,750 mio.
kr., hvilket er 1,636 mio. kr. bedre end
budgetteret.
Handicapkørsel viser et resultat på 17,898
mio. kr., hvilket er et merforbrug på
308.263 kr. Der var i budgettet en reserve
på 686.000 kr., således at det samlede
resultat er 377.736 kr. bedre end budget-
teret.
Fig. 0. Budgetforbedringen er sammensat således: 1.000 kr.
Betaling til vognmænd, inkl. Rejsegaranti +893
Rutebilstationer -87
Byrdefordeling udgifter -556
Modregning i betaling -599
Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter +843
Uddannelseskort, SU-kort og Skolekort +600
Byrdefordeling, indtægter -2.218
Driftsrelaterede ydelser -210
Publikumsrelaterede ydelser -425
Administration, udgifter -841
Administration, indtægter -305
SUM -2.905
21. Noter
01
Udgifterne til rutekørsel blev stort set
som budgetteret.
Alle vognmænd er færdigafregnet.
I alt steg den sats, som vognmændene
afregnes efter, med 4,6% fra 2004 til
2005. Der var budgetteret med en sats-
stigning på 4,3%. Den stigning, der ligger
ud over den almindelige prisudvikling, skyl-
des alt overvejende en stigning på knap
30% i engrosprisindekset for autogasolie,
der regulerer 6% af satsen.
Fradrag i betaling til vognmændene
grundet manglende udførsel af kørsel og
manglende leveret kvalitet har været på
henholdsvis 502.104 kr. og 97.037 kr., i
alt 599.141 kr.
02
Der er en merudgift på øvrig kørsel på
318.054 kr.
Som det fremgår af oversigten, ligger der
merudgifter på almindelig teletaxi-kørsel
og dublering. Desuden var der ved en fejl
ikke budgetteret med udgifter til kørsel
ved diverse arrangementer.
Kørslen i Juelsminde Kommune ligger
under det budgetterede. Det må forven-
tes, at udgifterne til kørslen nu efter ind-
køringsperioden har fundet sit ”normale”
leje.
03
VAT betaler andre amter for at køre i
Vejle Amt. Tilsvarende får VAT betaling
for kørsel i andre amter. Resultatet viser
en merindtægt i forhold til det budget-
terede på 531.570 kr. og skyldes primært
satsstigningen som beskrevet ovenfor. Da
VAT kører flere timer for de andre trafik-
selskaber/amter, end de kører for VAT, vil
en højere afregningspris netto gavne VAT.
Desuden har udbud i Sydbus gjort, at
prisen pr. time, som Sydbus kører for VAT,
er faldet.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 21
Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således:
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Ekstra kørsel 0 20.000 -20.000
Teletaxi 1.384.238 1.158.000 226.238
Telekørsel (Juelsminde) 565.924 842.000 -276.176
Dublering 2.026.008 1.746.000 280.008
Arrangementskørsel 107.984 0 107.984
SUM 4.084.154 3.766.000 318.054
Fig. 5. Fordelingen af de samlede indtægter (byrdefordeling):
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt i 2005 6.509.302 6.458.000 51.302
Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, regulering 2004 295.928 0 295.928
Indtægter VAT’s kørsel i andre amter -7.627.864 -7.266.000 -361.864
Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet 5.096.624 4.080.000 1.016.624
Afregning til DSB, indenamts togrejser -25.389.137 -25.409.000 19.863
Afregning til DSB, indenamts togrejser, regulering 2004 1.195.518 0 1.195.518
SUM -19.919.629 -22.137.000 2.217.371
Fig. 1. Udgifterne til rutekørsel er sammensat således:
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Regionalkørsel, A-kontrakt 105.580.056 105.426.000 154.056
Bybuskørsel, A-kontrakt 105.657.007 105.316.000 341.007
Lokalkørsel, B-kontrakt 24.851.647 24.757.000 94.647
Fradrag i betalingen -599.141 0 -599.141
Rejsegaranti 76.645 92.000 -15.355
SUM 235.566.214 235.591.000 -24.786
22. 22 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
05
I 2005 blev de samlede indtægter på
138.636.605 kr., hvilket er ½% bedre
end budgetteret.
De største udsving er på byrdefordeling
med andre trafikselskaber og DSB.
Budgetforbedringen kan alt overvejende
tilskrives afregningen med DSB. VAT har
i 2004 betalt DSB 1,2 mio. kr. for meget
for togrejser internt i Vejle Amt, og der-
udover har der i 2005 været en stigning
i antallet af omstigninger mellem bus og
tog, der giver VAT en højere betaling fra
DSB. VAT har desuden i forbindelse med
overtagelsen af administrationen af rute
244 mellem Vejle og Grindsted modtaget
ca. 600.000 kr. pr. år fra DSB for bus-
kørsel på strækningen i forbindelse med
togkørsel (tog+). En del af den betaling er
betalt til Rat, hvorfor VAT’s afregning med
andre trafikselskaber er 360.000 kr. større
end budgetteret.
Indtægterne fra uddannelseskort og SU-
kort er knap 4% mindre end budgetteret.
Det svarer til, at der i 2005 er udstedt det
samme antal kort som i 2004, men at en
budgetteret fremgang som følge af et sti-
gende antal elever ikke er slået igennem.
Indtægterne viser, at VAT opnåede et
stort set uændret passagertal i forhold til
2004, hvilket er bedre end budgetteret.
Konkret vurderes det, at passagertallet i
2005 for de regionale ruter og bybusser-
ne blev 17,8 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i
2004, en tilbagegang på 0,6%. I forhold
til det budgetterede, hvor der var forven-
tet en tilbagegang på 275.000 passagerer
(1,5%), er der tale om en forbedring på
ca. 140.000 passagerer.
06
Der er en mindre udgift på driftsrelate-
rede ydelser på 209.802 kr.
Mindreudgiften på billetmaskiner skyldes
en besparelse på eksterne reparationer
af billetmaskiner som følge af en fortsat
øget intern service og reparation.
Fig. 6. Udgifterne til driftsrelaterede ydelser er sammensat således:
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Stoppesteder 266.661 287.000 -20.339
Billetmaskiner 3.438.537 3.628.000 -189.463
SUM 3.705.198 3.915.000. -209.802
Fig. 7. Besparelse på publikumsrelaterede ydelser er sammensat således:
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Fremstilling af køreplaner 918.978 1.089.000 - 170.022
Fremstilling af kort og billetter 462.976 501.000 -38.024
Annoncering, information og markedsføring 508.080 688.000 -179.920
Salg af køreplaner samt øvrige indtægter -44.326 -8.000 -36.326
SUM 1.845.708 2.270.000 -424.292
Fig. 8. Besparelse på administrationsudgifterne er sammensat således:
Regnskab 2005 Budget 2005 Afvigelse
Personale 6.183.192 6.482.000 -298.808
Ejendom 754.949 810.000 -55.051
Xbus, Bus-tog, advokat, konsulenthjælp 860.661 809.000 51.661
Edb 2.105.766 2.284.000 -178.234
Kvalitetsstyring, passagertælling 33.396 256.000 -222.604
Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 1.153.305 1.291.000 -137.695
SUM 11.091.269 11.932.000 -840.731
23. 07
Der er en besparelse på publikumsrelate-
rede ydelser på 424.292 kr.
Besparelsen i fremstilling af køreplaner
skyldes primært lavere trykkeomkostnin-
ger ved fremstilling af bybuskøreplaner.
08
Der har været en besparelse på admini-
strationsudgifterne på 840.731 kr.
Afvigelsen under personaleudgifterne
skyldes hovedsageligt besparelser på løn-
udgifter, der kan henføres til en ubesat
kontorchefstilling fra 1. maj 2005.
VAT’s økonomiske forpligtelser i relation
til personalets optjente ferie samt ferie-
fridage udgjorde pr. 31. december 2005
i alt 1.102.299 kr. Beløbet indeholder
samtlige medarbejdere i sekretariatet og
på Vejle Busterminal og Kolding Rutebil-
station. Beløbet er ikke optaget i regnska-
bet for 2005.
Afvigelsen på edb skyldes, at udgifter til
uddannelse af personalet i forbindelse
med indførelse af ESDH er afholdt under
”Udviklingspuljen” og ikke som budget-
teret under edb.
Besparelsen vedrørende kvalitetssikring og
passagertælling skyldes primært, at VAT
på grund af manglende personaleressour-
cer ikke har afholdt kundeundersøgelse
i 2005 og heller ikke uddelt prisen for
”Årets kvalitetsvognmand”.
Der er en merindtægt på renteindtægter
på 302.762 kr., som skyldes, at kassebe-
holdningen i hele 2005 har været større
end budgetteret.
09
Handicapkørsel viser i 2004 et beskedent
merforbrug på 308.234 kr.
Antallet af brugere var 3.834 ved udgan-
gen af 2004, mens der ved udgangen
af 2005 var 4.028. Antallet af kørte ture
var i 2005 104.818, hvor det i 2004 var
97.144 svarende til en stigning på 8%.
I 2003 var tallet 97.921.
Den gennemsnitlige udgift pr. kørt tur var
i 2005 på 212,24 kr., mens den i 2004
var 205,71 kr. Det er en stigning på 3%.
Hvert medlem af ordningen kørte i 2005
26 ture i gennemsnit, hvor tallet i 2004
var 25 ture.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 23
24. 24 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
10
I henhold til VAT`s vedtægter fordeles
udgifterne til drift med 50% til Vejle Amt
og de resterende 50% til kommunerne.
Den samlede kommunale betaling til ordi-
nær drift fordeles efter antal kørte timer
i den enkelte kommune. Betalingen til
handicapkørsel fordeles efter antal kørte
ture i kommunen.
Den enkelte primærkommunes samt Vejle
Amts betaling fremgår af betalingsover-
sigten i figur 10.
11
VAT´s egenkapital var ved årets start
12.211.906 kr. og ved årets udgang
11.600.914 kr.
Udviklingen i egenkapitalen fremgår af
nedenstående tabel.
Fig. 11. Udviklingen i egenkapitalen:
Egenkapital primo 2005 12.211.906 kr.
Forbrug i 2005 - ordinær drift 610.992 kr.
• Korrektion af regnskab 2004: 316 kr.
• Overført fra 2004 til forbrug i 2005: -805.000 kr.
• Tilskud til læskærme: -44.309 kr.
• Overført til 2006 238.000 kr.
Egenkapital ultimo 2005 11.600.914 kr.
Fig. 10. Fordeling af driftsudgifterne: Ordinær drift Handicapkørsel VAT total
Kommune Timer Betaling Ture Betaling SUM
Brædstrup 14.102 1.505.817 2.336 199.443 1.705.260
Børkop 11.806 1.260.671 4.170 356.025 1.616.696
Egtved 24.702 2.637.798 3.665 312.910 2.950.708
Fredericia 55.612 5.938.413 11.276 962.720 6.901.134
Gedved 12.754 1.361.939 2.808 239.741 1.601.680
Give 23.076 2.464.122 3.036 259.207 2.723.329
Hedensted 13.520 1.443.732 3.584 305.994 1.749.726
Horsens 88.517 9.452.142 16.868 1.440.153 10.892.295
Jelling 7.156 764.121 1.487 126.957 891.078
Juelsminde 19.882 2.123.079 4.237 361.746 2.484.825
Kolding 109.617 11.705.291 24.895 2.125.481 13.830.772
Lunderskov 7.944 848.247 1.403 119.785 968.032
Nr. Snede 14.317 1.528.869 1.577 134.641 1.663.510
Tørring-Uldum 22.833 2.438.190 3.106 265.183 2.703.374
Vamdrup 9.029 964.151 2.241 191.332 1.155.483
Vejle 107.117 11.438.337 18.129 1.547.814 12.986.151
I alt 541.984 57.874.919 104.818 8.949.132 66.824.050
Vejle Amt 57.874.919 8.949.132 66.824.050
25. Å rsberet n i n g 2 0 0 5 25
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Arne Sigtenbjerggaard
Henning Jensen
Jørgen Petersen
Lisbet Bennike
Ole Flemming Lyse
Ove Nørtoft Olesen
Pierre Topaz
Ruth Fibiger Olesen
Svenning Ravn
Dora Rossen
Hans Bang-Hansen
A.-M. Bønløkke Larsen
Bent Bechmann
Bente Gertz Hansen
Bjarne Albæk Jensen
Dorte Rørbye
Eva Ehmsen
Jens Andersen
Kaare G. Graversen
Kirsten Almind
Kristian Bundgaard
Lars Wissing Aarup
Leif Mørck
Lisbeth B. Poulsen
Morten Kristensen
Niels Wind-Friis
Per A. Laursen
Preben S. Andersen
Solveig Outzen
Vilhelm Åmand Hansen
Brædstrup:
Frants Arboe
Børkop:
Michael Due
Egtved:
Anders Pedersen
Fredericia:
Bente Ankersen
Niels Middelbo
Børge Larsen
Jens Aage Ravn
Gedved:
Preben Egeholt
Give:
Villy Dahl Johansen
Hedensted:
Kim Hagsten Sørensen
Horsens:
Tommy L. Christensen
Helle Frost
Palle Koch
Bjarne Sørensen
Helle Jahn
Jelling:
Erik Jeppesen
Juelsminde:
Susanne Jordt
Kolding:
Iver Schriver
Iver Pedersen
Jørgen Jessen
Christen Kragh
Margit Vestbjerg
Lunderskov:
Ole Kristensen
Nørre Snede:
Ingo Sørensen
Tørring-Uldum:
John Refsgaard
Vamdrup:
Hardy Thorup
Vejle:
Flemming Christensen
Erik Rasmussen
Aage Bach Nielsen
Jørgen Bastholm
Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2005
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Bent Bechmann
Dora Rossen
Vilhelm Åmand Hansen
Leif Mørck
Henning Jensen
Kirsten Almind
Stedfortrædere
Ove Nørtoft Olesen
Eva Ehmsen
Kaare G. Graversen
Kristian Bundgaard
Lisbeth Poulsen
Morten Kristensen
Solveig Outzen
Bestyrelsen 2005
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2005
Repræsentantskabet 2005
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2005
Flemming Christensen
Helle Frost, næstfmd.
Niels Middelbo
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Stedfortrædere
Erik Rasmussen
Helle Jahn
Jens Aage Ravn
Iver Pedersen
Erik Jeppesen
Susanne Jordt
Bestyrelsessekretær,
direktør
Lone P. Iversen
Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2005
26. Statistik og udvikling 2005
•
Passagerer •
Rejsegaranti •
Kørselsomfang •
Betaling •
Handicapkørsel
27. 2002 2003 2004 2005
KOldIng 4.152 3.916 3.755 3.650
VEJlE 4.263 4.118 4.081 4.028
FREdERIcIa 2.514 2.177 1.890 1.886
HORSEnS 2.997 2.646 2.476 2.530
I alt 13.926 12.857 12.202 12.094
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
5000
PaSSagERER PR. åR I ByBUSSER (1.000)
Passagerer
Passagertallet faldt igen i 2005. Men
ikke nær så meget som forventet. Trods
nedskæringerne fra sommeren 2004
især på bybusserne i Kolding og Vejle
og på regionalbusserne var faldet meget
begrænset.
Cirka 19 millioner kørte med VAT i 2005.
På de regionale ruter faldt passagertallet
med en halv pct., men der var budget-
teret med et fald på 2,7 pct. Resultatet
er udtryk for, at det har været muligt at
finde nogle fornuftige besparelser uden
serviceforringelser for kunderne. På by-
busserne faldt passagertallet med knap
én pct., hvilket svarer til det forventede
som følge af nedskæringerne.
Å rsberet n i n g 2 0 0 5 27
2002 2003 2004 2005
REgIOnalRUtER Incl. X-BUS 6.137 5.786 5.697 5.669
ByBUSSER 13.926 12.857 12.203 12.094
lOKalRUtER 1.188 1.194 1.141 1.107
tElEtaXIER (IKKE gRaFISK aFBIllEdEt) 11 11 10 14
natBUSSER (IKKE gRaFISK aFBIllEdEt) 28 21 18 18
I alt 21.290 19.869 19.069 18.902
0
3000
6000
9000
12000
15000
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
PaSSagERER PR. åR (1.000)
28. Rejsegaranti
Kommer bussen ikke, giver VAT en taxa
– efter nærmere bestemte regler. Et godt
tilbud, som på ingen måde slår bunden
ud af VAT´s økonomi. I 2005 kostede ord-
ningen 62.369 kr. 286 af VAT´s kunder
fik refunderet deres udgifter til taxa. Det
er syv flere end året før. Yderligere 19
ansøgte, men blev afvist.
Kørselsomfang
I sommeren 2004 skar VAT endnu en
gang kraftigt ned i buskørslen, og ned-
skæringerne slog igennem med fuld
effekt i 2005. Der blev kørt 25.000 timer
færre end året før. På tre år er kørslen i
alt skåret ned med 77.217 timer.
Indskrænkningerne fordeler sig på både
by-, regional- og lokalbusser. Med hen-
syn til bybusserne var det især Vejle og
Kolding, der måtte holde for i 2004.
Antallet af busser er uændret fra 2004
til 2005.
28 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER
ÅRSAG 2004 2005
Bussen udeblev 99 117
Fejl af chauffør 46 35
Forbikørsel på grund af fyldt bus 33 24
Antal afvist 24 19
Bussen kørte for tidligt 20 18
Mistet korrespondance mellem 2 busser 18 22
Bussen stærkt forsinket 15 26
Diverse 13 17
Arbejdsnedlæggelser 5 0
Forkert køreplan ved stoppested 3 2
Fejl i køreplan 2 3
Fejloplysning fra busoplysningsservice 1 3
I ALT 279 286
2002 2003 2004 2005
HORSEnS 17 16 17 17
KOldIng 22 22 22 22
VEJlE 27 25 23 23
FREdERIcIa 14 12 12 12
I alt 80 75 74 74
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
antal ByBUSSER
2002 2003 2004 2005
ByBUSSER 80 75 74 74
REgIOnalBUSSER Incl. X-BUS 107 106 101 101
lOKalBUSSER 62 62 60 60
I alt 249 243 235 235
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
antal BUSSER
29. Å rsberet n i n g 2 0 0 5 29
2002 2003 2004 2005
ByBUSSER 270.701 258.252 241.504 234.308
REgIOnalBUSSER Incl. X-BUS 293.659 288.867 273.491 258.980
lOKalBUSSER 60.574 59.489 57.722 54.506
I alt 624.934 606.608 572.717 547.794
BUSSER PR. 31.12 249 243 235 235
gEnnEMSnItlIg tIMER PR. BUS 2.510 2.496 2.437 2.331
0
50
100
150
200
250
300
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
KøREPlantIMER FORdElt På RUtEtyPER
2002 2003 2004 2005
HORSEnS 62.743 59.638 55.420 54.901
VEJlE 80.166 76.857 71.449 68.510
KOldIng 76.006 75.642 72.382 68.278
FREdERIcIa 51.786 46.115 42.253 42.619
I alt 270.701 258.252 241.504 234.308
60
80
100
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
KøREPlantIMER I ByBUSSER
Afregningsgrundlag 2005
Kontrakttype Entreprenør køreplantimerkontraktbusser
Bybusser
6. Udbud Connex, Kolding by 68.278 22
5. Udbud Wulff Bus A/S, Vejle by 68.510 23
5. Udbud Wulff Bus A/S, Horsens by 54.901 17
5. Udbud City-Trafik, Fredericia by 42.619 12
I alt bybusser 234.308 74
Regionalruter
3. Udbud Bent Thykjær 15.938 7
4. Udbud Wulff Bus A/S 68.120 25
4. Udbud Bent Thykjær 86.513 35
4. Udbud Bække Buslinier 3.462 2
4. Udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 5.523 2
4. Udbud Vejle Busservice 24.289 8
5. Udbud Wulff Bus A/S 15.460 4
6. Udbud Bække Buslinier 44.036 18
I alt regionalbusser 258.980 101
Lokalruter
3. Udbud Ove’s Taxi 3.215 3
3. Udbud Bjert Busser 2.497 3
3. Udbud Bent Thykjær 4.773 6
3. Udbud Wulff Bus A/S 9.213 8
4. Udbud Wulff Bus A/S 2.945 3
4. Udbud Bent Thykjær 15.878 17
4. Udbud Rårup Taxi 16.124 20
I alt lokalruter 54.506 60
I alt 547.794 235
Gennemsnit pr. bus 2.331
30. 30 Å rsberet n i n g 2 0 0 5
2002 2003 2004 2005
VEJlE 11.429 11.248 11.751 11.705
KOldIng 11.752 11.621 12.020 11.841
HORSEnS 8.501 8.089 7.957 8.191
FREdERIcIa 6.778 6.273 5.952 6.202
I alt 38.460 37.231 37.681 37.939
0
3
6
9
12
15
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
IndtægtER I ByBUSSER (1.000 KR.)
2002 2003 2004 2005
aMt Og KOMMUnER 103.132 116.094 112.934 115.750
PaSSagERER 139.208 139.641 135.633 138.637
I alt 242.340 255.735 248.567 254.387
andEl aMt Og KOMMUnER 43% 45% 45% 46%
90
120
150
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
BEtalIng (1.000 KR.)
Amt og kommuner måtte af med flere
penge til VAT i 2005 end året før. Knap
tre millioner kr. flere og dermed næsten
samme beløb som i 2003. Passagererne
lagde også knap tre millioner kr. flere.
Der var næsten lige så mange passagerer
som året før, men taksterne steg cirka
2,8 pct.
Betaling
Takster 2005
Zoner kontantbillet/kr. Klippekort/kr. periodekort/kr.
voksen barn/pensionist voksen barn voksenbarn
1 13
2 17 10 92 50 293 158
3 27 15 138 75 431 233
4 34 19 184 99 585 316
5 44 24 230 124 714 385
6 51 28 276 149 842 455
7 61 33 322 174 976 527
8 68 37 368 199 1.104 596
9 78 42 414 224 1.232 665
10 85 46 460 248 1.376 743
11 eller flere 95 51 506 273 1.505 812
Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen.
Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst.
Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.
31. Å rsberet n i n g 2 0 0 5 31
Deltagere i VAT’s handicapkørselsordning fordelt på kommuner pr. 31.12.2005
Kommune Delt. primo 2005 Tilmeldt 2005 Udmeldt 2005 Delt. 31.12.05 %fordeling
Brædstrup 88 16 12 92 2,284%
Børkop 157 37 5 189 4,692%
Egtved 127 47 15 159 3,947%
Fredericia 384 115 50 449 11,147%
Gedved 109 31 14 126 3,128%
Give 106 33 14 125 3,103%
Hedensted 157 31 18 170 4,220%
Horsens 561 152 77 636 15,789%
Jelling 65 14 3 76 1,887%
Juelsminde 173 32 28 177 4,394%
Kolding 674 161 86 749 18,595%
Lunderskov 56 15 7 65 1,614%
Nørre-Snede 75 18 12 80 1,986%
Tørring-Uldum 110 30 14 126 3,128%
Vamdrup 80 21 9 92 2,284%
Vejle 612 185 80 717 17,800%
I alt 3534 938 444 4028 100,000%
I alt 2004 3203 886 400 3468
2002 2003 2004 2005
29,45 28,24 25,34 26,02
gEnnEMSnItlIg PRIS PR. tUR 197,6 194,6 205,71 212,24
dEltagERBEtalIng 31,11 30,87 37,12 37,02
nEttOPRIS PR. tUR 166,49 163,73 168,59 175,22
0
5
10
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
35
gEnnEMSnItlIg antal tURE PR. dEltagER
2002 2003 2004 2005
aMt Og KOMMMUnER 14.387 15.852 16.413 17.898
BRUgERE 3.540 3.891 4.566 5.069
%-VIS OFFEntlIg BEtalIng 80% 80% 78% 78%
15
20
0
5.000
10.000
15.000
20.000
BEtalIng (1.000 KR.)
Interessen for VAT’s handicapkørsel stiger
fortsat. Flere og flere gør brug af taxa
med tilskud, fordi de er så gangbesvæ-
rede, at de ikke kan tage den almindelige
bus. Ved udgangen af 2005 var 4.028
tilmeldt ordningen. Det er 194 flere
end året før. Og den enkelte bruger er
begyndt at køre lidt mere. Tidligere år er
antallet af ture pr. bruger faldet, men i
2005 blev det til 26 ture mod 25 i 2004.
Handicapkørsel
