2. Årsberetning 2004
Årsregnskab 2004
Bestyrelse & Repræsentantskab 2004
Statistik & udvikling 2004
V E J L E A M T S T R A F I K S E L S K A B – Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Side 5 • 2004 over al forventning
Side 6 • Fuld af overraskelser
Side 7 • Bussen skal være billigst
Side 8 • Nye opgaver
Side 9 • Sådan ligger det på landet
Side 10 • En taxa til bussen
Side 11 • Kun ét kort
Side 12 • VAT fik værdier
Side 13 • Skidt aftale
Side 15 • Resultatopgørelse
Side 17 • Finansiel status
Side 18 • Revisionspåtegning
Side 19 • Bemærkninger og noter
Side 25 • Bestyrelsen 2004
Side 25 • Repræsentantskabet 2004
Side 27 • Passagerer
Side 28 • Rejsegaranti
Side 28 • Kørselsomfang
Side 30 • Betaling
Side 31 • Handicapkørsel
3. Efter tre år med økonomisk turbulens,
halsbrækkende sparemanøvrer og pas-
sagerflugt er VAT igen ved at få solidt
fodfæste.
Der var gode grunde til at skære ned på
buskørslen og forhøje taksterne, men
undskyldninger og gode forklaringer hol-
der ikke på passagererne. De forsvandt
– helt som forventet – ud af busserne
sammen med en stor del af den fortjene-
ste, VAT skulle have hentet ved de forhø-
jede billetpriser.
De tre år er imidlertid ikke kun blevet
brugt til at sørge over tabet af mere end
to millioner passagerer.
Kvalitet for pengene
Skal billetprisen være høj, kan vi i det
mindste bestræbe os på at give kunden
så meget som muligt for pengene.
Sekretariatet er blevet omstruktureret og
effektiviseret. Samtidig er informationen
til passagerer og samarbejdspartnere ble-
vet styrket, og VAT er løbende i gang med
at udvikle betingelserne for buskørsel.
Blandt andet bliver der sat endnu større
fokus på kvalitet – herunder mere præ-
cise busser.
Den seneste kundeundersøgelse viser, at
indsatsen har båret frugt. Konkurrencen
mellem vognmændene om at sikre sig
prisen som “Årets Kvalitetsvognmand“ er
blevet stadigt hårdere, og passagererne
melder tilbage om større tilfredshed
– med alt andet end prisen forstås.
God besked
Borgerne blev ekstra godt forsynet med
information i forbindelse med de kraftige
nedskæringer på især regionalkørslen i
2004. Da nedskæringerne endelig trådte
i kraft, kom de derfor ikke som en over-
raskelse. Passagererne var forberedt og
havde haft mulighed for at indstille sig på
forandringerne. Måske er dét også en del
af forklaringen på, at de ikke forlod bus-
sen i så stort antal, som de tidligere har
gjort ved lignende nedskæringer.
Desuden viser VAT’s nye store undersøgel-
se om buskørsel på landet, at VAT greb
de store nedskæringer på regionalkørslen
rigtigt an.
Folk på landet vil have bus til skole,
uddannelse og arbejde. Resten kan de
om nødvendigt klare selv.
Godt rustet
Om det skyldes VAT’s forskellige service-
tiltag, eller snarere at de tilbageblevne
passagerer er nødt til at bruge bussen,
må stå ubesvaret. Faktum er, at det ikke
gik nær så galt i 2004, som vi havde reg-
net med og frygtet.
Derfor står VAT i dag med en gedigen
kassebeholdning i stedet for en tom kas-
se. Og der bliver ikke foreløbig brug for
at stikke hånden frem til amt og kommu-
ner for at få penge til fremtidens busbillet
– Rejsekortet.
VAT kan selv.
Også i morgendagens reformerede struk-
tur af nye regioner, kommuner og trafik-
selskaber.
VAT’s bestyrelse har formuleret sit ønske
om, at trafikselskabet fortsætter som nu,
eventuelt udvidet med tilgrænsende kom-
muner af hensyn til pendlere.
Under alle omstændigheder er organisa-
tionen godt rustet, både administrativt
og økonomisk til at stå for den kollektive
trafik i det nye kommunale landskab.
Otto Herskind Jørgensen
formand for bestyrelsen
Nyt fodfæste
4. Årsberetning 2004
• 2004 OVER AL FORVENTNING • FULD AF OVERRASKELSER • BUSSEN SKAL VÆRE BILLIGST • NYE OPGAVER
• SÅDAN LIGGER DET PÅ LANDET • EN TAXA TIL BUSSEN • KUN ÉT KORT • VAT FIK VÆRDIER • SKIDT AFTALE
5. 2004 over al
forventning
2004 blev en langt bedre oplevelse, end
nogen havde turdet håbe på.
Ganske vist skar vi igen i kørslen, mens
vi satte taksterne op langt over pristal-
let, men kunderne lod sig ikke kyse i den
grad, som VAT havde regnet med.
Måske fordi de var velforberedte.
Måske fordi de var nødt til at tage bus-
sen.
Helt sikkert fordi gruppen af unge under
uddannelse, der er afhængig af kollektiv
trafik, var blevet større.
Under alle omstændigheder mistede vi
kun 60 pct. af dem, vi havde frygtet at
måtte sige farvel til.
Og Fredericia og Horsens kom med igen.
Byerne led i 2003 et voldsomt passager-
tab efter en meget hård nedskæring,
men i andet halvår af 2004 var der fire
til fem procent flere med bussen end
året før.
Klædt på til nedskæring
Nedskæringerne i 2004 gik især ud over
den regionale kørsel og i mindre grad
Kolding og Vejle. Alt i alt blev der fjernet
31.000 køreplantimer.
Alle var klar over, at et godt forarbejde
var nødvendigt for at mindske skaderne
mest muligt. Samarbejde, fyldig infor-
mation og medinddragelse blev vigtige
begreber.
VAT’s køreplanlæggere og vognmændene
gik i tænkeboks og nedkom med et ide-
katalog over sparemuligheder.
VAT besøgte samtlige kommuner, der
lægger landeveje til kørslen, for at få alle
tænkelig hensyn på bordet. Og beskærin-
gerne blev omhyggeligt foretaget, så de
ikke kom til at genere folk, der skulle til
uddannelsessteder og arbejdspladser.
De grove snit blev lagt på weekend- og
aftenkørsel og på kørsel i meget tyndt
befolkede områder med næsten ingen
passagerer.
Sig jeres mening
Borgerne blev gennem pressen informeret
om VAT’s radikale planer og baggrunden
for indgrebet, og de blev kraftigt opfor-
dret til at ytre sig, hvis de havde indven-
dinger. Kun få benyttede sig af det, men
til gengæld var det også småt med bekla-
gelser efterfølgende.
Busserne kørte mere præcist end nogen-
sinde, og som året gik, fik stadigt flere
lyst til eller behov for at stige på.
Slut med bekymring
Eftersom VAT’s negative forventninger til
passagertallet blev gjort til skamme, blev
de økonomiske bekymringer heller ikke
til noget.
I december 2003 forventede VAT et
underskud på syv millioner i 2004. Pen-
gene skulle hentes i kassen, selv om det
næsten ville tømme den.
I stedet stod VAT ved udgangen af 2004
med et resultat, der var 9,3 millioner kr.
bedre end forventet og en kassebehold-
ning på 12,2 millioner kr. Det positive
resultat betyder, at VAT indtil videre kan
finansiere Rejsekortet uden at bede amt
og kommuner om hjælp og uden at
optage lån.
VAT’s forventninger til 2005 er anderledes
positive, end de var til 2004. Der skæres
ikke ned i kørslen, og taksterne er for
en gangs skyld ikke hævet mere end alle
andre priser. Busserne kører mere præcist
end nogensinde, og passagertallet er
opadgående.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 5
6. Fuld af overraskelser
Året blev fuld af overraskelser.
Ikke nok med at passagererne begyndte
at vende tilbage. Når man ser bort fra
prisen, var de også mere tilfredse. Et tegn
på at VAT’s bestræbelser på at øge kvali-
teten lykkes.
Dertil kom, at VAT fik langt bedre tilbud
på kørslen i 6. udbud end ventet.
Ganske vidst havde vi lagt nye strategier
for 6. udbud: Kontraktforløbet var for-
længet med to år til otte, og det samme
gjaldt bussernes gennemsnitlige levealder.
Men at det skulle få så positive følger var
ikke ventet. Bybuskørslen i Kolding blev
genvundet af Connex og prisen steg kun
én procent i stedet for de 10 procent,
VAT havde budgetteret med.
Endnu bedre gik det med regional- og
lokalkørslen. Her fik VAT sig en gedigen
overraskelse. Udbuddets 11 ruter gik til
en vognmand, der pludselig blev temme-
lig stor i Vejle Amt.
I stedet for at køre to busser for VAT kom
Bække Buslinier til at køre 20 – og prisen
var 2,4 millioner lavere end det, VAT hidtil
havde betalt om året.
Billigst men også bedst
Ligesom for at sætte trumf på gik vogn-
manden hen og overhalede alle de andre,
da passagererne skulle give karakter i den
årlige kundeundersøgelse, som i 2004
gjaldt regionalkørslen.
Bække var bedst, mente passagererne,
og det fik følgende kommentar med fra
VAT’s bestyrelsesformand: – Det var over-
raskende. Vi var alle lidt spændte på,
hvordan det ville gå med den voldsomme
udvidelse af kørslen, Bække Buslinier
skulle gennemføre. Men nu har passa-
gererne talt, og vi vil meget gerne ønske
tillykke, sagde Otto Herskind Jørgensen
og overrakte vognmand Niels Iversen et
diplom og 25.000 kr.
6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
7. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 7
På et punkt – præcision – var kunderne
dog ikke så tilfredse med vognmandens
indsats. Bække Buslinier fik kun en tred-
jeplads her – et godt stykke efter Wulff
Bus og Bent Thykjær. Wulff Bus satte sig
da også på en anden plads i hele under-
søgelsen og modtog de medfølgende
5.000 kr.
Bedste rute
For første gang havde passagererne også
lejlighed til at give point til den enkelte
regionalrute. De valgte Bent Thykjær Bus-
sers rute 108 som den bedste med 30,02
point af 35 mulige. Gennemsnittet for
samtlige ruter, der var med i undersøgel-
sen, lå på 27,91 point.
Bussen skal være
billigst
Hvorfor holder folk op med at køre i bus?
Fra 2000 til 2003 holdt 6 millioner eller
4,5 procent op med at tage bussen i ni
amter uden for hovedstadsområdet.
Gisninger og formodninger var der nok
af, men det kneb med kendsgerninger,
og det var ikke længere tilfredsstillende.
På VAT’s foranledning besluttede de ni tra-
fikselskaber og amter at arbejde sig gen-
nem tal og statistikker for at finde fakta.
I juni 2004 kom resultatet:
Bussen taber, når det er billigere at køre
i bil. Eller som arbejdsgruppen konklude-
rede i sin rapport:
”En gunstig økonomisk konkurrencesi-
tuation for den kollektive trafik i forhold
til bilen er en afgørende faktor for en
positiv udvikling i den kollektive trafiks
passagertal”.
Fra 2000 til 2003, da folk trængtes for at
komme ud af bussen, faldt benzinprisen
med én procent. Bustaksterne steg til
gengæld med over 18 procent. Samlet
set blev det altså næsten 20 procent bil-
ligere at køre i bil i forhold til bus.
Ung redning
Men gruppen af unge fra 15 til 29 år spil-
ler også en stor rolle for passagertallet,
fordi de ofte er nødt til at køre med bus.
De udgør en væsentlig del af det såkaldte
kundepotentiale. Og i så henseende ser
det godt ud, som man også kan læse i
rapporten: ”... fra 2003 ser (der) ud til
at være en betydelig stigning i den kol-
lektive trafiks kundepotentiale. Undgår
man kørselsindskrænkninger og store
takststigninger, bør dette resultere i en
stigning i passagertallene”, hedder det.
Som man kan læse andetsteds i årsberet-
ningen, er strømmen endelig vendt for
VAT. Og da der fra 2005 hverken bliver
tale om nedskæring eller store takst-
stigninger, er der grund til at se lyst på
fremtiden.
8. 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Nye opgaver
Strukturreformen gav VAT nye arbejdsop-
gaver i 2004. Dels i Bus & Tog samarbej-
det, dels mellem trafikselskaberne i de to
kommende midt og syd regioner i Jylland.
Det ligger i reformen, at der skal sam-
arbejdes endnu mere mellem busser og
tog. Og at parterne selv skal finde en
måde at gøre det på.
Reformen lægger op til, at det nuværen-
de billetsamarbejde mellem bus og tog
skal fortsætte, så passagererne kan bruge
den samme billet til bus og tog. Men det
forventes udvidet, så systemet forenkles
endnu mere for passagererne. Den ende-
lige vision er ét fælles, landsdækkende
takstsystem, og Rejsekortet er den krog,
det hele skal hænge på.
Bus & Tog samarbejdet arbejder på at
lade et fælles takstsystem træde i kraft
samtidig med, at Rejsekortet bliver alle-
mandseje. Dermed undgår passagererne
flere omvæltninger end højst nødvendigt.
Udover takstsamarbejdet er en række
andre samarbejdstemaer på bordet,
blandt andet koordinering af køreplaner,
rejseinformation, markedsføring og han-
dicapkørsel.
VAT efter reformen
Reformen giver mulighed for helt nye
konstellationer på busområdet. Nye tra-
fikselskaber kan opstå, men VAT’s besty-
relse har ytret ønske om, at dette selskab
skal fortsætte – eventuelt med optagelse
af nye kommuner, der ligger inden for
det naturlige pendlingsområde.
Beslutningen har imidlertid ikke forhin-
dret VAT i at deltage i et samarbejde med
den kollektive bustrafiks aktører i den
del af Jylland, der udgør de kommende
regioner midt og syd. Arbejdet her består
i detaljerede beskrivelser af de nuværende
trafikselskaber for at finde udgangspunk-
tet for eventuelle nye modeller.
9. Sådan ligger det
på landet
Efter knap tre års undersøgelser fik VAT
i 2004 klarhed over, hvordan landbefolk-
ningen helst vil have den kollektive trafik.
Bussen skal køre, så den passer til først
og fremmest skole, uddannelsessted og
arbejde. Og dagtimerne er langt vigtigere
end aften og weekend. Her skal man nok
selv finde en løsning, og forældrene kører
deres børn.
I korte træk er det svaret på det ene af
de to spørgsmål, som Færdselsstyrelsen
gav VAT økonomisk støtte til at stille:
Hvordan skal den kollektive trafik tilrette-
lægges på landet, så den imødekommer
borgernes behov?
Umulige behov
Undersøgelsen involverede borgere i seks
landkommuner. 1.100 har besvaret et
detaljeret spørgeskema, og nogle har
desuden været igennem personlige inter-
views, der gav VAT mulighed for at få
svarene uddybet.
“Projekt Ikke-markedskørsel“, som
undersøgelsen hed, viste, at det ikke er
muligt at imødekomme alle behov, hvis
det skal ske inden for en rimelig økono-
misk ramme.
Den viste også, at der er meget stor for-
skel på, hvor tilfredse borgerne er med
den kollektive trafik. Og tilfredsheden
hænger nøje sammen med kommunens
geografiske udstrækning, befolkningstæt-
heden og omfanget af forskelligartede
behov.
Bund og top
I hver sin ende af den tangent finder vi
henholdsvis Nr. Snede Kommune som
stor, tyndt befolket og med mange for-
skellige behov og Børkop Kommune,
som modsat er lille, tæt og med tilfredse
borgere, der stort set vil i samme ret-
ning.
Hvordan gør vi
Undersøgelsen er den største af sin art
i Danmark. Udover at afdække borger-
nes behov, handlede det om at finde de
metoder, der var bedst egnede til at gen-
nemføre selv samme afklaring.
VAT har allerede brugt resultaterne til
at revolutionere den kollektive trafik i
Juelsminde Kommune (se artiklen “Taxa
til bussen“). De bedste metoder vil blive
brugt til afdækning af borgernes behov i
VAT’s fremtidige planlægning.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 9
10. En taxa til bussen
I sommeren 2004 var det slut med
næsten tomme busser i Juelsminde Kom-
mune. Et forsøg med et nyt kollektivt
system trådte i kraft, og adskillige bru-
gere måtte tænke i helt nye baner, når de
skulle med bussen.
Tre busser, der kørte på strækninger med
få eller ingen passagerer, blev nedlagt. I
stedet indførte VAT et system af teletaxi,
som passagererne i disse områder kan
ringe efter. Teletaxi kører mellem private
og andre adresser og en række faste
destinationer. Herfra kan passagererne
komme videre med en bus.
Godt og skidt
Systemet har både fordele og ulemper.
Det er væsentligt billigere end kørslen
med de store og næsten tomme busser.
Teletaxi kører efter en fastlagt køreplan,
men kun når der er nogen at køre med.
Og folk kan komme med bussen, selv om
de bor i den fjerneste afkrog.
Ulempen er, at de skal bestille teletaxi to
timer før, de skal med, og skifte, hvis de
skal videre med bus.
Få beklagelser
VAT og Juelsminde Kommune sørgede
for, at borgerne forlods blev grundigt
orienteret om de store forandringer i
10 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
11. den kollektive trafik. Efter en indledende
høringsrunde blev offentlighedsfasen run-
det af med detaljeret information blandt
andet i den lokale presse.
Måske er det forklaringen på, at VAT
stort set ingen beklagelser har fået. Dog
signalerer et kraftigt fald i passagertallet,
at ikke alle er tilfredse. VAT har imøde-
gået en del af utilfredsheden ved at ind-
sætte flere afgange med teletaxi. Men en
ændring var nødvendig. Det var udsigts-
løst at fortsætte med de store, næsten
tomme busser, og med det nye system
udfylder VAT stadig de rammer for kollek-
tiv trafik, som bestyrelsen har fastlagt.
Kun ét kort
VAT har givet sit endelige ja til Rejsekor-
tet. I 2009 forventer vi, at klippekort,
periodekort, uddannelseskort og alle
andre kort er en saga blot.
– Rejsekortet er det mest banebrydende,
der er sket inden for kollektiv trafik i
mange år, og der er ingen tvivl om, at det
gør det lettere at rejse. Det er en indly-
sende god og fremtidsrettet idé, og der-
for har VAT besluttet at deltage, selv om
strukturreformen gør, at projektet kom-
mer til at forpligte nogen, der ikke har
været med til at tage beslutningen, sagde
VAT’s bestyrelsesformand Otto Herskind
Jørgensen i forbindelse med bestyrelsens
endelige beslutning om at deltage.
En række af de eksisterende trafikselska-
ber er endnu ikke med i samarbejdet.
Men med strukturreformen og regerin-
gens ønske om et landsdækkende takst-
system hængt op på Rejsekortet er turen
til fremtiden afstukket. Og den kommer
ikke til at foregå på klippe- eller periode-
kort. Allerede i 2007 forventes Rejsekor-
tet indført i hovedstadsområdet.
Ny medarbejder
VAT belaver sig nu på en meget stor
arbejdsopgave med at implementere det
nye system. Det er besluttet at ansætte
en ny medarbejder til at gennemføre
opgaven.
Vedkommende skal være i stand til at
indføre det yderst komplicerede IT-system
sådan, at mange forskellige interesser
tilgodeses. Han/hun skal sikre, at leveran-
døren leverer korrekt og til tiden og bliver
derudover ansvarlig for hele processen fra
anlæg over test til ibrugtagning og drift
af det nye elektroniske betalingssystem.
Det er en mundfuld, som VAT ikke kan
klare med sit nuværende mandskab.
Krævende forarbejde
Allerede i 2004 lagde vi mange mand-
skabstimer i Rejsekortet. VAT’s souschef
deltog i det meget omfattende arbejde
med at udrede, hvilke krav der skulle stil-
les til leverandøren. Og han var ligeledes
med i det efterfølgende detailarbejde
med at vurdere de indkomne tilbud.
Rejsekort A/S valgte konsortiet East-West
som leverandør blandt tre tilbudsgivere.
Konsortiet har tidligere leveret lignende
løsninger til blandt andet Oslo og Hol-
land.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 11
12. VAT fik værdier
VAT fortsatte i 2004 processen med at
blive selvstændig efter løsrivelsen fra Vejle
Amt i januar 2003.
Det første år blev brugt til at køre en helt
ny struktur ind i virksomheden. I 2004
blev der tid til at lave en personalepolitik.
Samarbejdsudvalget besluttede, at poli-
tikken skulle baseres på værdier, som
medarbejdere og ledelse fandt frem til i
fællesskab.
Derfor fik hver enkelt medarbejder og
leder til opgave at pege på fem vær-
dier og forklare, hvorfor netop disse var
vigtige.
For at sætte kød og blod på relevansen
af værdier blev hver enkelt desuden bedt
om at fortælle en historie fra dagligdagen
og udtrykke, hvilke værdier den inde-
holdt.
Da VAT som sagt allerede i et år havde
arbejdet under den nye struktur med
selvstyrende grupper, vidste man noget
om, hvad de nye arbejdsformer krævede
af ledelse og medarbejdere.
Det afsluttende arbejde med at analysere
og sammenfatte det ret omfangsrige
materiale blev udført i SU.
I september 2004 nåede ledelse og med-
arbejderrepræsentanter til enighed om
VAT’s værdigrundlag og en personalepoli-
tik der bygger på:
Samarbejde
Ansvarlighed
Respekt
Udfordring
Det er de fire nøglebegreber, og de skal
præge VAT’s aktiviteter på både de indre
og de ydre linjer.
12 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
13. Skidt aftale
VAT måtte i 2004 se i øjnene, at trafik-
selskabets aftale med taxi-vognmændene
om handicapkørsel ikke var god nok.
Mod al forventning viste det sig, at VAT
ikke kunne gøre en vognmand ansvarlig
for hans medarbejderes adfærd.
Det blev klart, da retten afsagde dom i
vognmandens favør i en sag om snyderi
med taxi-afregninger.
VAT opdagede snyderiet og opsagde
aftalen med vognmanden. Vognmanden
fyrede på sin side den pågældende med-
arbejder og lagde sag an mod VAT, da
man ikke ville genoptage samarbejdet.
VAT mener ikke, samarbejdet kan fungere
på vilkår, hvor det er VAT’s og ikke vogn-
mandens opgave at forhindre snyderi.
Derfor har trafikselskabet inviteret taxi-
vognmændene til drøftelse med henblik
på en frivillig aftale, der strammer vilkå-
rene op.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 13
14. Årsregnskab 2004
• RESULTATOPGØRELSE • FINANSIEL STATUS • REVISIONSPÅTEGNING • BEMÆRKNINGER OG NOTER • BESTYRELSEN 2004 • REPRÆSENTANTSKABET 2004
15. Noter Regnskab 2003, 1.000 kr. Budget 2004, 1.000 kr. Regnskab 2004, kr.
ORDINÆR DRIFT
Drift af ruter
Udgifter
Entreprenører/vognmænd
1 Kontraktkørsel 242.815 235.297 235.148.297
2 Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser 2.670 4.271 3.186.712
3 Omstillingspulje 0 300 0
Rutebilstationer 3.021 3.221 3.247.569
4 Byrdefordeling -6.526 -4.492 -5.023.570
1 Udgåede ture og modregning i betaling 0 -658 -1.651.746
241.979 237.939 234.907.262
Indtægter
Billetindtægter
5 Landeveje, teletaxi, natbusser -40.035 -41.228 -40.972.672
5 Bybuskørsel -37.232 -36.271 -37.730.723
5 Kortsalgssteder -36.052 -37.319 -38.683.680
6 Uddannelseskort og SU-kort -16.138 -17.239 -18.038.041
6 Skolekort -9.894 -10.320 -9.947.843
Kompensation fra Trafikministeriet -17.421 -6.697 -6.696.651
7 Byrdefordeling 20.551 20.672 19.498.106
8 Øvrige indtægter inkl. gods og post -3.419 -2.740 -3.061.095
-139.641 -131.141 -135.632.600
Drift af ruter i alt 102.338 106.798 99.274.662
9 Driftsrelaterede ydelser
Udgifter 1.643 796 525.343
Indtægter 0 0 0
10 Publikumsrelaterede ydelser
Udgifter 2.526 2.229 1.785.709
Indtægter -11 -73 -72.649
Administration – næste side
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 15
Resultatopgørelse 1. jan.–31. dec. 2004
01
02
03
04
01
05
05
05
06
06
07
08
09
10
16. 16 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Noter Regnskab 2003, 1.000 kr. Budget 2004, 1.000 kr. Regnskab 2004, kr.
Administration
11 Udgifter 9.610 10.918 10.134.728
12 Indtægter -841 -240 -531.812
Drift i øvrigt i alt 12.926 13.630 11.841.319
13 Hensat fra 2003 0 162 162.000
13 Forbrug af hensættelser -1.007 -7.656 -50.636
13 Hensat til kommende år 1.838 0 1.706.655
Ordinær drift i alt 116.095 112.934 112.934.000
14 Betaling ordinær drift
Vejle Amt -58.918 -56.467 -56.467.000
Kommuner -57.178 -56.467 -56.467.000
I alt -116.095 -112.934 -112.934.000
HANDICAPKØRSEL
15 Udgifter
Betaling til vognmænd 19.056 20.694 19.983.329
Administration 687 644 761.311
19.743 21.338 20.744.640
Indtægter
Abonnement -868 -928 -959.785
Billetindtægter -3.023 -3.997 -3.605.834
-3.891 -4.925 -4.565.619
15 Hensættelser 0 0 233.978
Handicapkørsel i alt 15.852 16.413 16.413.000
14 Betaling handicapkørsel
Vejle Amt -7.926 -8.207 -8.206.500
Kommuner -7.926 -8.207 -8.206.500
I alt -15.852 -16.413 -16.413.000
Resultatopgørelse – fortsat
11
12
13
13
13
14
15
15
14
17. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 17
Regnskab 2003, 1.000 kr. Regnskab 2004, kr.
Aktiver
Hovedkassen 4 4.097
Girobank 116 1.163.844
BG-bank – Hovedkonto 22.297 10.693.126
Girobank, Debitorkonto 735 28.253
Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding 4 9.000
BG-Bank, Vejle Busterminal og Kolding 129 199.041
Investeringsbevis 7.982 0
BG-Bank, Afkastkonto 390 527.954
BG-Bank, Rejsegarantikonto 146 96.376
Nordea, Bankkonto 0 47.657
Nordea, Girokortkonto 0 649.587
31.801 13.418.935
Kortfristede tilgodehavender
Kommuner i Vejle Amt 3.153 3.642
Vejle Amt 3.153 258.867
Staten 0 244.927
Kontrolafgifter 11 12.400
Køreplaner 0 0
Debitorsystem 23.323 42.691.008
Rekvisitioner 178 310.299
Andet 788 1.642.918
30.606 45.164.061
Mellemregning med Vejle Amt
Egenbefordring 0 9.338
Befordring ved sygdom 0 60.346
Selvkøb 0 2.697
Uddannelseskort rekvireret 0 7.949
0 80.330
Aktiver i alt 62.407 58.663.326
Passiver
Kortfristet gæld
Entreprenører 0 0
Kommuner i Vejle Amt 0 157
Vejle Amt 0 156
Andre 0 0
Hensættelser 10.160 12.211.906
Supplementsposteringer 52.247 46.451.107
Passiver i alt 62.407 58.663.326
Finansiel status pr. 31. december 2004
18. Godkendt af bestyrelsen for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Formand, Otto Herskind Jørgensen
Kirsten Almind
Bent Bechmann
Vilhelm Åmand Hansen
Henning Jensen
Leif Mørck
Dora Rossen
Niels Middelbo
Helle Frost
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Flemming Christensen
For Kommunernes Revision
Vejle, den 25. april 2005:
Chefrevisor, Benny Villadsen
Revisor, Heine Stenstrup
Godkendt af direktøren for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Direktør, Lone P. Iversen
18 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Revisionspåtegning
Til bestyrelsen for VAT
Vi har revideret årsregnskabet for Vejle
Amts Trafikselskab for regnskabsåret
1. januar–31. december 2004.
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnska-
bet. Vort ansvar er på grundlag af vor
revision at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstem-
melse med god offentlig revisionsskik og i
henhold til vedtægternes §26.
Vi har herunder tilrettelagt og udført
revisionen med henblik på at opnå høj
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersø-
gelse af information, der understøtter de
i årsregnskabet anførte beløb og oplys-
ninger. Revisionen omfatter endvidere stil-
lingtagen til den af bestyrelsen anvendte
regnskabspraksis og til de væsentlige
skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt
vurdering af den samlede præsentation
af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at
den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet
giver et retvisende billede af trafikselska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2004 samt af resultatet
af trafikselskabets aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar–31. december 2004 i
overensstemmelse med dansk lovgivning
og vedtægternes bestemmelser og krav
til regnskabsaflæggelse.
Godkendt af bestyrelsen for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Formand, Otto Herskind Jørgensen
Kirsten Almind
Bent Bechmann
Vilhelm Åmand Hansen
Vilhelm Åmand Hansen
Henning Jensen
Niels Middelbo
Helle Frost
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Flemming Christensen
For Kommunernes Revision
Vejle, den 25. april 2005:
Chefrevisor, Benny Villadsen
Revisor, Heine Stenstrup
Godkendt af direktøren for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Direktør, Lone P. Iversen
ninger. Revisionen omfatter endvidere stil-
lingtagen til den af bestyrelsen anvendte
skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt
vurdering af den samlede præsentation
af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at
den udførte revision giver et tilstrækkeligt
giver et retvisende billede af trafikselska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling
pr. 31. december 2004 samt af resultatet
skabsåret 1. januar–31. december 2004 i
overensstemmelse med dansk lovgivning
og vedtægternes bestemmelser og krav
Dora Rossen
Niels Middelbo
Henning Jensen
Leif Mørck
Helle Frost
Iver Schriver
19. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 19
Bemærkninger og noter
til regnskabet for 2004
Årets resultat
VAT’s regnskab for ordinær drift for 2004
viser, før hensættelser til kommende år, et
resultat på 111.115.981 kr., hvilket er et
mindre forbrug/merindtægt på 9.310.018
kr. i forhold til det reviderede budget for
2004.
Budgetforbedringen (mindreforbruget) er
specificeret i fig. 0.
Der er i regnskab 2004 overført 162.000
kr. fra 2003. Der er forbrugt 50.636 kr. af
tidligere års hensættelse, og der er hensat
1.706.655 kr. til kommende år.
Efter hensættelser er årets resultat
112.934.000 kr., hvilket er identisk med
budgettet for 2004.
Der var oprindelig budgetteret med, at
VAT skulle finansiere et budgetteret under-
skud på knap 7,5 mio. kr. af kassebehold-
ningen, men på grund af årets budgetfor-
bedring har det i stedet været muligt at
hensætte midler til kommende år.
Handicapkørsel viser et mindreforbrug på
233.978 kr., der ligeledes hensættes til
kommende år.
Noter
01
Udgifterne til kontraktkørsel blev
1.142.449 kr. lavere end budgetteret. Se
fig. 1. Alle vognmænd er færdigafregnet.
I alt steg den sats, som vognmændene
afregnes efter, med 2,0% fra 2003 til
2004. Idet det er eksakt samme sats, som
er anvendt i det reviderede budget 2004
og som repræsentantskabet vedtog den
19. maj 2004, har satsudviklingen ingen
indflydelse haft på regnskabsafvigelserne
i forhold til budgettet. Afvigelserne
kan således udelukkende forklares med
ændringer i aktivitetsniveauet.
Fradrag i betaling til vognmændene
grundet manglende udførsel af kørsel og
manglende leveret kvalitet har været på
henholdsvis 1.553.981 kr. og 97.764 kr., i
alt 1.651.746 kr. Det tilsvarende beløb for
2003 og 2002 var henholdsvis 181.648
kr. og 373.331 kr.
To arbejdsnedlæggelser i 2004 blandt
VAT’s vognmænd er den primære årsag til
denne ekstraordinært store ”indtægt”.
02
Der er en mindreudgift på øvrig kørsel på
1.084.228 kr. Se fig. 2.
Som det fremgår af oversigten, ligger
mindreudgiften på almindelig teletaxikør-
sel og i særlig grad på telekørslen i Juels-
minde Kommune.
Især kørslen i Juelsminde Kommune har
været for højt budgetteret. Idet der her
er tale om en helt ny form for kollek-
tiv trafik, udsprunget af VAT’s ”Projekt
Ikke-markedskørsel”, var det på forhånd
særdeles vanskeligt at gennemføre kvali-
ficerede beregninger af, på hvilket aktivi-
tetsniveau telekørslen ville finde sit leje.
Erfaringerne har indtil nu vist, at kørsels-
omfanget ligger på et væsentligt lavere
niveau end budgetteret.
Fig. 0. Budgetforbedringen er sammensat således:
Betaling til vognmænd inklusiv omstillingspulje -1.529.991
Rutebilstationer 26.569
Byrdefordeling udgifter -531.570
Modregning i betaling -993.746
Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter -2.890.170
Uddannelseskort, SU-kort og Skolekort -427.535
Byrdefordeling, indtægter -1.173.894
Driftsrelaterede ydelser -270.657
Publikumsrelaterede ydelser -442.940
Administration, udgifter -783.272
Administration, indtægter -291.812
SUM 9.309.018
20. 03
Der var i 2004 budgetteret med 300.000
kr. til VAT’s omstillingspulje. Bestyrelsen
har besluttet, at beløbet overføres til
2005 til delfinansiering af udgifterne
til ESDH-systemet (Elektronisk Sags- og
Dokument Håndtering).
04
VAT betaler andre amter for at køre i Vej-
le Amt. Tilsvarende får VAT betaling for
kørsel i andre amter. Resultatet viser en
merindtægt i forhold til det budgetterede
på 531.570. Se fig. 4.
Den største del af merindtægten skyldes,
at der i budgettet har været kalkuleret
med en for høj timesats for den kørsel,
som Sydbus udfører i VAT.
05
I 2004 blev de samlede billetindtægter på
117.387.075 kr., hvilket er 2.569.075 kr.
mere end budgetteret. Se fig. 5.
Den betydelige budgetforbedring (mer-
indtægt) i 2004 skyldes først og frem-
mest, at passagerfrafaldet, som følge
af kørselsreduktioner i bybusser og på
regionale ruter og som følge af takststig-
ningen i starten af året, har været bety-
delig mindre end frygtet. Det har været
en forudsætning i budget 2004, at den
udvikling, som VAT oplevede i Fredericia
og Horsens i 2003 i forbindelse med kør-
selsreduktioner her, til dels ville gentage
sig i de øvrige bybusbyer og på de regio-
nale ruter i 2004, når kørselsreduktioner
blev effektueret her i 2004. Det er imid-
lertid lykkedes at undgå dette.
06
Indtægterne fra skolekort, uddannelses-
kort og SU-kort er i alt 426.884 kr. større
end budgetteret. Beløbet dækker over en
merindtægt på uddannelses- og SU-kort
på 799.041 kr. og en mindreindtægt fra
skolekort på 372.157 kr.
Merindtægten på førstnævnte kort skyl-
des, at et større elevantal i ungdomsud-
dannelserne rejser med bus, end det var
forudsat i budgettet. Modsat er salget af
skolekort faldet, idet antallet af elever,
som bevilges skolekort i kommunerne,
ligger under det antal, som var forudsat i
budgettet.
07
Der er et samlet mindreforbrug på byrde-
fordelingsindtægterne på 1.173.893 kr. i
20 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Fig. 1. Udgifterne til kontraktkørsel er sammensat således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Regionalkørsel, A-kontrakt 106.964.760 kr. 107.197.000 kr. -232.240 kr.
Bykørsel, A-kontrakt 103.499.790 kr. 103.492.000 kr. 7.790 kr.
Lokalkørsel, B-kontrakt 24.683.747 kr. 24.608.000 kr. 75.747 kr.
Fradrag i betalingen -1.651.746 kr. -658.000 kr. -993.746 kr.
SUM 233.496.551 kr. 234.639.000 kr. -1.142.449 kr.
Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Ekstra kørsel 0 kr. 20.000 kr. -20.000 kr.
Teletaxi 1.031.852 kr. 1.446.000 kr. -414.148 kr.
Telekørsel (Juelsminde) 290.184 kr. 1.290.000 kr. -999.816 kr.
Dublering 1.626.608 kr. 1.412.000 kr. 214.608 kr.
Arrangementskørsel 238.068 kr. 103.000 kr. 135.068 kr.
SUM 3.186.712 kr. 4.271.000 kr. -1.084.288 kr.
Fig. 4. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Andre selskabers kørsel i Vejle Amt i 2004 11.955.398 kr. 12.489.000 kr. 533.602 kr.
Regulering vedr. tidligere år -1.001 kr. 0 kr. 1.001 kr.
VAT’s kørsel i andre amter -16.999.079 kr. -16.981.000 kr. 18.079 kr.
Regulering vedr. tidligere år 21.112 kr. 0 kr. -21.112 kr.
SUM -5.023.570 kr. -4.492.000 kr. 531.570 kr.
21. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 21
forhold til det budgetterede. Se fig. 7.
Der har netto været en større udgift til
andre amter på 702.114 kr. Endvidere har
der kunnet konstateres en mindreindtægt
fra andre amters kørsel i Vejle Amt på
231.605 kr.
Med hensyn til forskellen på andre amters
kørsel i Vejle Amt har det især været Syd-
bus’ kørsel i Vejle Amt, som i 2004 har
præsteret færre indtægter end budget-
teret samt i forhold til tidligere år. VAT
er i skrivende stund i dialog med Sydbus
omkring indtægtsopgørelsen, idet den i
en vis udstrækning har et skønselement
indbygget. Denne dialog er endnu ikke
afsluttet.
Der er i 2004 foretaget 1.330.000
indenamtsrejser med tog, hvilket er
100.000 flere end i 2003 og 130.000
flere end i 2002. Dette modsvares i 2004
af en større afregning til VAT for fleramts-
rejser.
I forbindelse med den endelige afreg-
ning med DSB for 2003 har der endvi-
dere været foretaget en regulering på
1.214.199 mio. kr., hvilket skyldes et
oprindelig for højt budgetteret passager-
tal på de indenamtslige togrejser.
Samlet betyder det, at byrdeforde-
lingsindtægterne i 2004 – eksklusiv regu-
leringen for 2003 – er 73.994 kr. større
end budgetteret.
08
Der har været en merindtægt på øvrige
indtægter på 321.095 kr.
Der er betydelige indtægter udover det
budgetterede fra kommunernes betaling
for ekstrakørsel og fra salg af institu-
tionskort, men derudover giver afgivel-
serne ikke anledning til bemærkninger.
Se fig. 8.
09
Der er en mindreudgift på driftsrelaterede
ydelser på 270.657 kr. Se fig. 9.
Mindreudgiften på stoppesteder skyldes
færre indkøb og færre reparationer end
forventet, mens mindreudgiften på bil-
letmaskiner skyldes en besparelse på eks-
terne reparationer af billetmaskiner, som
følge af en fortsat øget intern service og
Fig. 8. Fordelingen af merindtægten i forhold til budgettet ser således ud:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Stævnekørsel 145.689 kr. 126.000 kr. 19.689 kr.
Kommunernes betaling for ekstrakørsel 140.508 kr. 60.000 kr. 80.508 kr.
Tilskud vedr. værnepligtige og blinde 408.941 kr. 409.000 kr. -59 kr.
Refusion af rabat til efterlønskort 195.459 kr. 196.000 kr. -541 kr.
Kontrolafgifter 18.250 kr. 16.000 kr. 2.250 kr.
Rekvisitioner 796.737 kr. 772.000 kr. 24.737 kr.
Institutionskort 1.088.680 kr. 974.000 kr. 114.680 kr.
Gods og post 181.373 kr. 125.000 kr. 56.373 kr.
Vognmandens betaling af chaufførfaciliteter 85.800 kr. 61.000 kr. 24.800 kr.
Regulering vedr. tidligere år m.m. 342 kr. 0 kr. 342 kr.
SUM 3.061.095 kr. 2.739.000 kr. 322.095 kr.
Fig. 5. Mindreindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Landevej 40.646.408 kr. 40.675.000 kr. -28.592 kr.
Bybuskørsel 37.730.723 kr. 36.271.000 kr. 1.459.723 kr.
Teletaxi, telekørsel og natbusser 326.264 kr. 553.000 kr. -226.736 kr.
Kortsalgssteder 38.683.680 kr. 37.319.000 kr. 1.364.680 kr.
SUM 117.387.075 kr. 114.818.000 kr. 2.569.075 kr.
Fig. 7. Fordelingen af forbruget ser således ud:
Merforbrug, byrdefordelingsindtægter Forskel i forhold til budgettet Regulering vedrørende 2003
Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, mindreindtægt -217.651 kr. -13.954 kr.
Indtægter VAT’s kørsel i andre amter, merudgift -601.768 kr. -100.346 kr.
Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet, merindtægt 1.136.691 kr. 0 kr.
Afregning til DSB, indenamts togrejser, merudgift (i 2004) -243.278 kr. 1.214.199 kr.
SUM 73.994 kr. 1.099.899 kr.
22. 22 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
reparation. VAT’s bestyrelse har besluttet,
at et beløb på 130.000 kr. fra stoppe-
stedskontoen overføres til 2005 til delfi-
nansiering af en ny tjenestebil til brug ved
servicering af stoppesteder.
10
Der er en besparelse på publikumsrelate-
rede ydelser på 442.940 kr.
Der har været et mindreforbrug på
338.638 kr. til fremstilling af køreplaner.
Dette skyldes først og fremmest, at VAT
har ændret i den måde, som kørepla-
nerne distribueres på. Der er desuden
opnået besparelser i omkostningerne til
trykning i forhold til tidligere år. Endvidere
har der været færre udgifter til genoptryk
end normalt.
Annoncerings-, informations- og mar-
kedsføringsudgifterne har haft et mindre-
forbrug på 86.763 kr. Beløbet er summen
af en række mindre poster. Se fig. 10
11
Der har været en besparelse på admini-
strationsudgifterne på 783.272 kr. Se fig.
11.
Afvigelsen under personaleudgifterne
skyldes hovedsageligt besparelser på
lønudgifter, der kan henføres til vakancer
samt til refusioner i forbindelse med lang-
tidssygdom. Der har desuden været et
mindre forbrug på vikarkontoen end for-
udsat, og endelig har der været et mindre
forbrug til kurser og efteruddannelse end
forudsat.
VAT’s økonomiske forpligtelser i relation
til personalets optjente ferie samt feriefri-
dage udgjorde pr 31. december 2004 i alt
1.082.046 kr. Beløbet indeholder samtlige
medarbejdere i sekretariatet, handicap-
kørsel og på Vejle Busterminal. Beløbet er
ikke optaget i regnskabet for 2004.
Bestyrelsen har besluttet, at et beløb på
70.000 kr. fra kursuskontoen, hvoraf
31.000 kr. stammer fra 2003, overføres
til 2005. Beløbet vil blive søgt anvendt
til ”uddannelsespulje” med det formål
at sikre, at medarbejderne i VAT vil få
mulighed for at deltage i længerevarende
kurser og uddannelsesforløb på f.eks.
Forvaltningshøjskolen eller Den kommu-
nale Højskole.
Endvidere har bestyrelsen besluttet, at
et beløb på 270.000 kr. fra edb-kon-
toen overføres til 2005. Beløbet vil blive
anvendt til indkøb af ny server i forbin-
Fig. 11. Besparelsen er fordelt således:
Administration, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Personale 5.973.859 kr. 6.284.625 kr. 310.766 kr.
Ejendom 766.144 kr. 786.000 kr. 19.856 kr.
Konsulenthjælp 1.134.604 kr. 1.089.000 kr. -45.604 kr.
Edb 1.490.991 kr. 1.751.375 kr. 260.384 kr.
Kvalitetsstyring 114.813 kr. 160.000 kr. 45.187 kr.
Rejsegaranti 52.582 kr. 90.000 kr. 37.418 kr.
Passagertælling 69.910 kr. 123.000 kr. 53.090 kr.
Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 531.826 kr. 634.000 kr. 102.174 kr.
SUM 10.134.728 kr. 10.918.000 kr. 783.272 kr.
Fig. 10. Mindreudgiften er fordelt således:
Publikumsrelaterede ydelser, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Fremstilling af køreplaner 1.011.362 kr. 1.350.000 kr. 338.638 kr.
Fremstilling af kort og billetter 393.110 kr. 411.000 kr. 17.890 kr.
Annoncering, information og markedsføring 381.237 kr. 468.000 kr. 86.763 kr.
Salg af køreplaner samt øvrige indtægter -72.649 kr. -73.000 kr. -351 kr.
SUM 1.713.060 kr. 2.156.000 kr. 442.940 kr.
Fig. 9. Mindreudgiften er fordelt således:
Drift relaterede ydelser, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Stoppesteder 189.326 kr. 309.000 kr. 119.674 kr.
Billetmaskiner 336.016 kr. 487.000 kr. 150.984 kr.
SUM 525.342 kr. 796.000 kr. 270.658 kr.
23. delse med ESDH-projektet samt til tiltag
i relation til effektueringen af VAT’s IT-
strategi.
12
Der er en merindtægt på administrations-
indtægterne på 291.812 kr. Se fig. 12.
Merindtægterne skyldes først og frem-
mest en særdeles fornuftig kassebehold-
ning i hele 2004. Dette er først og frem-
mest forårsaget af, at VAT’s bestyrelse
besluttede, at VAT i 2004 skulle benytte
en anden opkrævningsstruktur fra amt
og kommuner, end VAT traditionelt havde
anvendt. Beslutningen blev truffet, fordi
VAT ultimo 2003 stod uden nogen reel
kreditmulighed i starten af 2004, hvis
likviditeten blev stram. Først da repræ-
sentantskabet havde truffet beslutning
derom i maj 2004, kunne der indgås en
kreditaftale med et pengeinstitut.
Da indtægtsudviklingen i 2004 samtidig
– og især i 2. halvår – viste sig gunstig,
har den gennemsnitlige kassebeholdning
i 2004 været betydelig større end forud-
sat i budgettet.
13
VAT’s hensættelser var ved årets start
10.159.909 kr. og var ved årets udgang
vokset til 12.211.906 kr.
Som det fremgår af fig. 13, hensættes
der alene fra 2004 et beløb på 1,7 mio.
kr. Af dette beløb udgør 0,8 mio. kr.
overførsler til konkrete formål.
14
I henhold til VAT’s vedtægter fordeles
udgifterne til drift med 50% til Vejle Amt
og de resterende 50% til kommunerne.
Den samlede kommunale betaling til ordi-
nær drift fordeles efter antal kørte timer
i den enkelte kommune. Betalingen til
handicapkørsel fordeles efter antal kørte
ture i kommunen.
Den enkelte primærkommunes samt Vejle
Amts betaling fremgår af betalingsover-
sigten nedenfor.
15
Handicapkørsel viser i 2004 et beskedent
mindreforbrug på 233.978 kr., der hen-
sættes til ordinær drift i 2005.
Antallet af brugere var 3.468 ved udgan-
gen af 2003, mens der ved udgangen
af 2004 var 3.834. Antallet af kørte ture
var i 2004 97.144, hvor det i 2003 var
97.921, svarende til et fald på 0,8%.
I 2002 var tallet 87.830.
Den gennemsnitlige udgift pr. kørt tur
var i 2004 på knap 205,70 kr., mens den
i 2003 var på 194,60 kr. svarende til en
stigning på 5,7%.
Hvert medlem af ordningen kørte i 2004
25 ture i gennemsnit, hvor tallet i 2003
var 28 ture. Der kan være mange årsager
til dette fald i gennemsnitligt antal kørte
ture, men en af forklaringerne er givetvis,
Fig. 13. Hensættelser:
Hensættelser primo 2004 10.159.909 kr.
Hensat i 2004 – ordinær drift 1.818.019 kr.
• Heraf hensat fra 2003: 162.000 kr.
• Heraf forbrug af hensættelser i 2004: -50.636 kr.
• Heraf hensat til kommende år fra 2004: 1.706.655 kr.
Hensat i 2004 – handicapkørsel 233.978 kr.
Hensættelser ultimo 2004 12.211.906 kr.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 23
Fig. 12. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Afkast fra investering 0 kr. 0 kr. kr.
Renteindtægter, bank, giro, afkast 531.312 kr. 240.000 kr. 291.312 kr.
Andre indtægter 500 kr. 0 kr. 500 kr.
SUM 531.812 kr. 240.000 kr. 291.812 kr.
24. 24 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
at brugerens egenbetaling primo 2004
blev sat op fra 25 til 30 kr.
16
Se fig. 16.
Appendix til regnskabet for 2004
Åbningsbalance pr. 1. januar 2004.
Baggrund
Der er mellem Kommunernes Landsfor-
ening, Amtsrådsforeningen og regeringen
aftalt, at:
• Materielle aktiver optages i regnskab
senest for 2004
• Immaterielle aktiver optages i regnskab
senest for 2005
Dette indebærer, at der skal etableres en
åbningsbalance pr. 1. januar 2004.
Der skal i denne forbindelse etableres et
anlægskartotek.
Reglerne for optagelsen af disse aktiver
fremgår af Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner, kapitel
8, mv.
VAT’s anlægskartotek pr. 1. januar 2004
fremgår af skemaet ovenfor.
Fig. 16. Fordelingsnøgle 2004: Ordinær drift Handicap kørsel VAT total
Kørselsomfang i timer 2004 Andel i pct. Regnskab, kr. Antal ture Andel i pct. Regnskab, kr. Regnskab, kr.
Brædstrup 15.541 2,77% 1.561.714 2.339 2,41% 197.593 1.759.307
Børkop 12.335 2,20% 1.239.543 3.494 3,60% 295.165 1.534.708
Egtved 25.294 4,50% 2.541.792 3.189 3,28% 269.399 2.811.192
Fredericia 55.019 9,79% 5.528.855 9.712 10,00% 820.447 6.349.303
Gedved 13.365 2,38% 1.343.048 2.567 2,64% 216.854 1.559.902
Give 23.323 4,15% 2.343.727 2.709 2,79% 228.850 2.572.577
Hedensted 13.821 2,46% 1.388.871 4.178 4,30% 352.948 1.741.819
Horsens 91.214 16,23% 9.166.088 15.528 15,98% 1.311.769 10.477.858
Jelling 8.032 1,43% 807.135 1.518 1,56% 128.237 935.372
Juelsminde 21.665 3,86% 2.177.114 3.956 4,07% 334.194 2.511.308
Kolding 115.123 20,49% 11.568.702 23.157 23,84% 1.956.250 13.524.952
Lunderskov 8.467 1,51% 850.848 1.248 1,28% 105.428 956.276
Nr. Snede 14.377 2,56% 1.444.744 1.726 1,78% 145.808 1.590.552
Tørring-Uldum 23.973 4,27% 2.409.045 2.843 2,93% 240.170 2.649.215
Vamdrup 9.537 1,70% 958.372 1.812 1,87% 153.074 1.111.446
Vejle 110.831 19,72% 11.137.399 17.168 17,67% 1.450.313 12.587.712
I alt 561.917 100,00% 56.467.000 97.144 100,00% 8.206.500 64.673.500
Vejle Amt 56.467.000 8.206.500 64.673.500
I alt amt og kommuner 112.934.000 16.413.000 129.347.000
Appendix. Anlægskartotek Vejle Amts Trafikselskab
Aktivnr. Type Aktiv Type Anskaf. Anskaffelses Afskr. Værdi ult. Bilag Afskr.
værdi pr. år 2004 2004
1 BIL VW Transporter TDI M 1999 203.251 5 0 1 -
2 BIL Citroen Picasso M 2003 136.000 5 81.600 2 27.200
3 FIN Rejsekort A/S1
F 2003 533.656 0 533.656 3 -
4 FIN Rejseplanen A/S2
F 2001 945.340 0 945.340 4 -
1.560.596
1: VAT’s aktiekapital udgør kr. 110.000 ud af kr. 4.240.000, svarende til 2,59%.
Egenkapitalen i Rejsekort A/S udgør kr. 20.570.000 ult. 2003.
2: Egenkapitalandel kr. 360.000 + ansvarlig lånekapital på kr. 585.340 ultimo 2003 = 945.340 kr.
25. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 25
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Arne Sigtenbjerggaard
Henning Jensen
Jørgen Petersen
Lisbet Bennike
Ole Flemming Lyse
Ove Nørtoft Olesen
Pierre Topaz
Ruth Fibiger Olesen
Svenning Ravn
Dora Rossen
Hans Bang-Hansen
A.-M. Bønløkke Larsen
Bent Bechmann
Bente Gertz Hansen
Bjarne Albæk Jensen
Dorte Rørbye
Eva Ehmsen
Jens Andersen
Kaare G. Graversen
Kirsten Almind
Kristian Bundgaard
Lars Wissing Aarup
Leif Mørck
Lisbeth B. Poulsen
Morten Kristensen
Niels Wind-Friis
Per A. Laursen
Preben S. Andersen
Solveig Outzen
Vilhelm Åmand Hansen
BRÆDSTRUP:
Frants Arboe
BØRKOP:
Michael Due
EGTVED:
Marius Jespersen indtil
september herefter
Anders Pedersen
FREDERICIA:
Bente Ankersen
Niels Middelbo
Børge Larsen
Jens Aage Ravn
GEDVED:
Preben Egeholt
GIVE:
Villy Dahl Johansen
HEDENSTED:
Kim Hagsten Sørensen
HORSENS:
Tommy L. Christensen
Helle Frost
Palle Koch
Bjarne Sørensen
Helle Jahn
JELLING:
Erik Jeppesen
JUELSMINDE:
Susanne Jordt
KOLDING:
Iver Schriver
Iver Pedersen
Jørgen Jessen
Christen Kragh
Margit Vestbjerg
LUNDERSKOV:
Ole Kristensen
NØRRE SNEDE:
Ingo Sørensen
TØRRING-ULDUM:
John Refsgaard
VAMDRUP:
Hardy Thorup
VEJLE:
Flemming Christensen
Erik Rasmussen
Aage Bach Nielsen
Jørgen Bastholm
Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2004
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Bent Bechmann
Dora Rossen
Vilhelm Åmand Hansen
Leif Mørck
Henning Jensen
Kirsten Almind
Stedfortrædere
Ove Nørtoft Olesen
Eva Ehmsen
Kaare G. Graversen
Kristian Bundgaard
Lisbeth Poulsen
Morten Kristensen
Solveig Outzen
Bestyrelsen 2004
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2004
Repræsentantskabet 2004
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2004
Flemming Christensen
Niels Middelbo
Helle Frost, næstfmd.
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Stedfortrædere
Erik Rasmussen
Jens Aage Ravn
Helle Jahn
Iver Pedersen
Erik Jeppesen
Susanne Jordt
Bestyrelsessekretær,
direktør
Lone P. Iversen
Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2004
26. Statistik og udvikling 2004
• PASSAGERER • REJSEGARANTI • KØRSELSOMFANG • BETALING • HANDICAPKØRSEL
27. 2001 2002 2003 2004
n�KOLDING 4.250 4.152 3.916 3.755
n�VEJLE 4.332 4.263 4.118 4.081
n�FREDERICIA 2.545 2.514 2.177 1.890
n�HORSENS 3.036 2.997 2.646 2.476
I ALT 14.163 13.926 12.857 12.202
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
3000
4000
5000
PASSAGERER PR. ÅR I BYBUSSER (1.000)
Passagerer
Helt som forventet faldt passagertallet i
2004 for fjerde år i træk. Men faldet blev
kun cirka halvt så stort som året før trods
nye kraftige nedskæringer og takststig-
ning ud over den almindelige prisstigning.
Godt 19 millioner kørte med VAT i 2004.
I 2001, før nedturen begyndte, købte
cirka 21,8 millioner passagerer billet.
I 2005 er det slut med nedskæring og
takststigninger ud over det normale. Dog
må børn og pensionister betale mere.
Deres hidtidige rabat på 50 pct. reduceres
over fire år til 33 pct.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 27
2001 2002 2003 2004
n�REGIONALRUTER INCL. X-BUS 6.386 6.137 5.786 5.697
n�BYBUSSER 14.163 13.926 12.857 12.203
n�LOKALRUTER 1.208 1.188 1.194 1.141
� TELETAXIER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 10 11 11 10
NATBUSSER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 28 28 21 18
I ALT 21.795 21.290 19.869 19.069
0
3000
6000
9000
12000
15000
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
PASSAGERER PR. ÅR (1.000)
28. Rejsegaranti
VAT’s rejsegaranti fik mere vind i sejlene
i 2004. 39 pct. flere – svarende til 78
– forsøgte at få deres taxiregning refun-
deret, og det lykkedes for de fleste. Af i
alt 279 ansøgninger blev kun 24 afvist. I
2003 søgte 201 om refusion. Heraf blev
19 afvist.
Kørselsomfang
Både i 2003 og 2004 blev kørslen redu-
ceret kraftigt. I alt 52.217 timer er på to
år skåret ud af køreplanerne. Busparken
er heller ikke så stor, som den har været.
Siden 2001 er antallet af busser reduceret
med 15 fra 250 til 235.
Indskrænkningerne fordeler sig på både
by-, regional- og lokalbusser, og samtlige
byer har måttet holde for.
28 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER
ÅRSAG 2004 2003
Bussen udeblev 99 72
Fejl af chauffør 46 15
Forbikørsel på grund af fyldt bus 33 26
Antal afvist 24 19
Bussen kørte for tidligt 20 14
Mistet korrespondance mellem 2 busser 18 8
Bussen stærkt forsinket 15 17
Diverse 13 15
Arbejdsnedlæggelser 5 2
Forkert køreplan ved stoppested 3 4
Fejl i køreplan 2 2
Fejloplysning fra busoplysningsservice 1 7
I ALT 279 201
2001 2002 2003 2004
n�HORSENS 17 17 16 17
n�KOLDING 22 22 22 22
n�VEJLE 27 27 25 23
n�FREDERICIA 14 14 12 12
I ALT 80 80 75 74
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
ANTAL BYBUSSER
2001 2002 2003 2004
n�BYBUSSER 80 80 75 74
n�REGIONALBUSSER INCL. X-BUS 108 107 106 101
n�LOKALBUSSER 62 62 62 60
I ALT 250 249 243 235
0
20
40
60
80
100
120
0
20
40
60
80
100
120
ANTAL BUSSER
29. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 29
2001 2002 2003 2004
n�BYBUSSER 268.537 270.701 258.252 241.504
n�REGIONALBUSSER INCL. X-BUS 295.407 293.659 288.867 273.491
n�LOKALBUSSER 60.940 60.574 59.489 57.722
I ALT 624.884 624.934 606.608 572.717
BUSSER PR. 31.12 250 249 243 235
GENNEMSNITLIG TIMER PR. BUS 2.500 2.510 2.496 2.437
0
50
100
150
200
250
300
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
KØREPLANTIMER FORDELT PÅ RUTETYPER
2001 2002 2003 2004
n�HORSENS 62.824 62.743 59.638 55.420
n�VEJLE 78.413 80.166 76.857 71.449
n�KOLDING 75.647 76.006 75.642 72.382
n�FREDERICIA 51.653 51.786 46.115 42.253
I ALT 268.537 270.701 258.252 241.504
60
80
100
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
KØREPLANTIMER I BYBUSSER
AFREGNINGSGRUNDLAG 2004
KONTRAKTTYPE ENTREPRENØR KØREPLANTIMER KONTRAKTBUSSER
BYBUSSER
3./6. Udbud Connex, Kolding by 72.382 22
5. Udbud Wulff Bus A/S, Vejle by 71.449 23
5. Udbud Wulff Bus A/S, Horsens by 55.420 17
5. Udbud City-Trafik, Fredericia by 42.253 12
I ALT BYBUSSER 241.504 74
REGIONALRUTER
3. Udbud Bent Thykjær 16.285 7
3. udbud Connex 24.584 -
4. Udbud Arriva Scandinavia/Wulff Bus 72.882 25
4. Udbud Bent Thykjær 86.513 35
4. Udbud Bække Buslinier 3.549 2
4. Udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 5.570 2
4. Udbud Vejle Busservice 25.105 8
5. Udbud Wulff Bus A/S 15.513 4
6. Udbud Bække Buslinier 23.490 18
I ALT REGIONALBUSSER 273.491 101
LOKALRUTER
3. Udbud Ove’s Taxi 3.104 3
3. Udbud Bjert Busser 2.483 3
3. Udbud Bent Thykjær 4.483 6
3. Udbud Connex 1.654 -
3. Udbud Wulff Bus A/S 9.213 8
4. Udbud Arriva Scandinavia/Wulff Bus A/S 3.241 3
4. Udbud Bent Thykjær 16.656 17
4. Udbud Rårup Taxi 16.888 20
I ALT LOKALRUTER 57.722 60
I ALT 572.717 235
GENNEMSNIT PR. BUS 2.437
30. 30 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
2001 2002 2003 2004
n�VEJLE 11.160 11.429 11.248 11.751
n�KOLDING 11.429 11.752 11.621 12.020
n�HORSENS 8.254 8.501 8.089 7.957
n�FREDERICIA 6.193 6.778 6.273 5.952
I ALT 37.036 38.460 37.231 37.681
0
3
6
9
12
15
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
INDTÆGTER I BYBUSSER (1.000 KR.)
2001 2002 2003 2004
n�AMT OG KOMMUNER 97.879 103.132 116.094 112.934
n�PASSAGERER 132.869 139.208 139.641 133.687
ANDEL AMT OG KOMMUNER 42% 43% 45% 46%
90
120
150
0
30.000
60.000
90.000
120.000
150.000
BETALING (1.000 KR.)
TAKSTER 2004
ZONER KONTANTBILLET/KR. KLIPPEKORT/KR. PERIODEKORT/KR.
VOKSEN BARN/PENS. VOKSEN PENSIONIST BARN VOKSEN BARN
1 13
2 17 9 90 90 45 285 143
3 25 13 135 130 68 420 210
4 32 16 180 160 90 570 285
5 40 20 225 200 113 695 348
6 47 24 270 240 135 820 410
7 55 27 315 270 158 950 475
8 62 31 360 310 180 1.075 538
9 70 35 405 350 203 1.200 600
10 77 39 450 390 225 1.340 670
11 eller flere 85 42 495 420 248 1.465 733
Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen.
Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst.
Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.
Efter at amt og kommuner i et par år har
måttet øge deres betaling til buskørslen,
slap de billigere i 2004. Betalingen blev
mindsket med godt tre millioner kr.
Passagererne lagde også en del millioner
færre end året før. Billetindtægterne faldt
med næsten seks millioner kr. Ikke fordi
taksterne faldt, men fordi mange passa-
gerer holdt op med at køre med bus.
Det betød, at amt og kommuners beta-
ling procentvis blev den største i en lang
årrække. De betalte altså mere af billet-
ten, selv om de betalte mindre!
Omvendt betalte passagererne procentvis
mindre af billetten, selv om den enkelte
måtte af med mere.
Betaling
31. Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 31
DELTAGERE I VAT’S HANDICAPKØRSELSORDNING FORDELT PÅ KOMMUNER PR. 31.12.2004
KOMMUNE DELT. PRIMO 2004 TILMELDT 2004 UDMELDT 2004 DELT. 31.12.04 %FORDELING
Brædstrup 77 26 9 94 2,452%
Børkop 132 46 9 169 4,408%
Egtved 114 44 18 140 3,652%
Fredericia 320 142 46 416 10,850%
Gedved 97 22 7 112 2,921%
Give 97 28 14 111 2,895%
Hedensted 162 36 27 171 4,460%
Horsens 522 145 53 614 16,015%
Jelling 59 12 2 69 1,800%
Juelsminde 178 36 15 199 5,190%
Kolding 604 196 63 737 19,223%
Lunderskov 51 11 5 57 1,487%
Nørre-Snede 73 11 7 77 2,008%
Tørring-Uldum 95 33 10 118 3,078%
Vamdrup 71 26 10 87 2,269%
Vejle 551 196 84 663 17,293%
I ALT 3203 1010 379 3834 100,000%
I ALT 2003 2982 886 400 3468
2001 2002 2003 2004
� 31,96 29,45 28,24 25,34
GENNEMSNITLIG PRIS PR. TUR 186,43 197,6 194,6 205,71
DELTAGERBETALING 30,38 31,11 30,87 37,12
NETTO PRIS PR. TUR 156,05 166,49 163,73 168,59
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
10
15
20
25
30
35
GENNEMSNITLIG ANTAL TURE PR. DELTAGER
2001 2002 2003 2004
n�AMT OG KOMMMUNER 15.517 14.387 15.852 16.413
n�BRUGERE 3.394 3.540 3.891 4.566
%-VIS OFFENTLIG BETALING 82% 80% 80% 78%
15
20
0
5.000
10.000
15.000
20.000
BETALING (1.000 KR.)
Interessen for VAT’s handicapkørsel stiger
fortsat. Flere og flere gør brug af taxi
med tilskud, fordi de er så gangbesvæ-
rede, at de ikke kan tage den almindelige
bus. I 2004 var 3.834 tilmeldt ordningen.
Det var 366 flere end året før.
Lige så sikkert synes det, at den enkelte
år for år kører færre ture. I 2004 blev det
til 25 ture mod 32 tilbage i 2000.
Handicapkørsel
