2. NO. STANDAR PERTANYAAN PEMANDU KRITERIA/EP KLARIFIKASI
PUSKESMAS
DOKUMEN/REKAMAN
YG DITEMUKAN DI
PUSKESMAS
1. BAB III Siapakah yang bertanggung jawab
terhadap penerapan manajemen mutu?
Sudah ditetapkan PJ
manajemen mutu yaitu
dr. Yuli Yatin
Membuat SK
SK Tim Mutu
- belum dilakukan revisi
permenkes no. 75 tahun
2014 ke permenkes 43
tahun 2019 tentang
puskesmas
Apakah puskesmas ini sudah menerapkan
manajemen mutu dan perbaikan kinerja?
Pernahkan dilakukan pertemuan tinjauan
manajemen di puskesmas?
Sudah dilakukan Pedoman manual mutu
PKM Cugenang 2021
Apakah pimpinan puskesmas dan PJ upaya
puskesmas dan pelaksanaan kegiatan
sudah memahami tugas dan kewajiban
mereka untuk meningkatkan mutu?
Keterlibatan pihak-pihak terkait?
Iya, dengan
penandatanganan
komitmen
Terdapat keteribatan pihak-
pihak seperti kades,
kapolsek, aparat kecamatan,
TOMA pada kegiatan
LOKMIN Sumber dana dari
APBN, BOK, DAK
Bukti komitmen berupa
gambar
penandatanganan
semua pegawai
puskesmas,
3. Bagaimana
pelaksanaan
audit internal ?
- Analisi data
- Umpan balik
- Tindak lanjut
- Rujukan
penyelesaian
Audit internal dilakukan 2x/tahun
jadwal kesepakatan dengan :
1. Membentuk tim manajemen
2. Rapat masalah setiap PJ program
3. Dilakukan USG
4. Dilakukan analisis masalah
5. Membuat RTL
Bagaimana
memberdayakan
pengguna dalam
perbaikan kinerja
PKM ?
- Ada mekanisme
untuk asupan
- Ada survei
masukan
- Hasil survei
Pengguna memberikan saran yang
dimasukan ke dalam kotak saran
kemudian dibuat laporan hasil survei dan
masukan
4. Bagaimana mengukur mutu
dan kinerja?
- Indikator mutu dan
kinerja
- Peningkatan mutu dan
kinerja
- Prosedur Tindakan
korektif
- Prosedur Tindakan
preventif
- Tindak lanjut yg tidak
sesuai
Terdapat indikator mutu dan kinerja
Terdapat
Laporan
Bagaiman proses pelaksaan
kaji banding ?
- Rencana kaji banding
- Instrumen
- Kegiatan
- Hasil
- Rencana dan
pelaksanaan tindak
lanjut
Terdapat rencana dan instrument kaji
banding tetapi belum melakukan.
Laporan
