Prosedur sarana dan prasarana pembelajaran

1. Universitas Prisma
Jl. Pomorow, No. 113, lingk. III,Kel. Tikala Baru, Kec. Tikala,
Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, 95126
Telp. 0431-8800850, http://www.prisma.ac.id
Kode Dokumen:
SPMI-UPRISMA/SOP/99.0.0/006
Revisi:
Tanggal Revisi:
Prosedur Operasi Standar
(Standar Operating Procedure)
STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
Unit: Universitas
Waktu Pelaksanaan:
Halaman: 1 dari 7
Prosedur Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Universitas Prisma
Tahun Akademik
2017-2022
Proses
Penanggungjawab
TanggalNama Jabatan Tandatangan
1. Perumusan
2. Pemeriksaan
3. Persetujuan
4. Penetapan
5. Pengendalian

2. Universitas Prisma
Jl. Pomorow, No. 113, lingk. III,Kel. Tikala Baru, Kec. Tikala,
Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, 95126
Telp. 0431-8800850, http://www.prisma.ac.id
Kode Dokumen:
SPMI-UPRISMA/SOP/99.0.0/005
Revisi: 0
Tanggal Revisi:-
Prosedur Operasi Standar
(Standar Operating Procedure)
STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN
Unit:
Waktu Pelaksanaan:
Halaman: 1 dari 5
1. Tujuan
Prosedur
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran
Prosedur ini dibuat agar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Prisma
dapat berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
2. Luas Lingkup
Prosedur
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran
serta
Penggunaannya
Prosedur ini berlaku untuk semua program studi di Universitas Prisma
3. Pernyataan
Standar Sarana
dan Prasarana
Pembelajaran
Universitas menyediakan bangunan, sarana dan prasarana pembelajaran dan sarana
prasarana berkebutuhan khusus
4. Definisi Istilah Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program
doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan
dan teknologi.
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Prosedur
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran
1. Membuat proposal pengadaan unit
2. Menyetujui proposal pengadaan unit
3. Memasukan proposal pengadaan unit
4. Mengawasi administrasi formulir requisition (K)

3. 5. Memperbaiki kelayakan kebutuhan anggaran perencanaan dan penggunaan
keuangan (K)
6. Mengontrol aktivitas transaksi keuangan (K)
a. Memeriksa rincian proposal dan formulir requisition dengan jumlah saldo
bank
b. Menandatangani formulir requisition
7. Menyetujui formulir requisition
8. Melakukan transaksi pengeluaran terhadap semua pembiayaan yang telah di
setujui oleh pimpinan universitas (C)
9. Memeriksa dokumen penerimaan dan pengeluaran keuangan (K)
10. Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas dan bank universitas (C)
11. Melakukan pengarsipan terhadap bukti pengeluaran dan pemasukan kas dan
bank Universitas yang telah di catat dan di input (C)
6. Pihak yang
menjalankan
Prosedur
Sarana dan
Prasarana
Pembelajaran
1. Yayasan Prisma Indonesia
2. Dewan Eksekutif
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan
4. Pimpinan Unit
5. Unit Kontroler Keuangan
6. Unit Kasir
7. Unit Purchasing
7. Dokumen
Terkait
1. Statuta Universitas Prisma
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi
4. Buku Pelatihan SPM Internal tahun 2016 Edisi Kedua
5. Dokumen SPMI Standar Kompetensi Lulusan Universitas Prisma
6. Dokumen SOP Unit Kontroler Keuangan
7. Dokumen SOP Unit Kasir Universitas
8. Catatan

4. 9. Tabel Deskripsi Langkah
Pelaksana/
Penanggungjawab Dokumen/Formulir
Waktu
(Hari)
A Membuat proposal
pengadaan unit
Ketua Unit/
Departemen
Formulir Proposal 5 Hari
B Menyetujui proposal
pengadaan
Dewan Eksekutif Formulir Minuta 1 Hari
C Memasukan proposal
pengadaan unit
Ketua Unit/
Departemen
- Formulir
Proposal
- Formulir
Requisition
3 Hari
D Mengawasi
administrasi formulir
requisition
Unit Kontroler Formulir Requisition 3 hari
E Memperbaiki kelayakan
kebutuhan anggaran
perencanaan dan
penggunaan keuangan
Unit Kontroler Formulir Requisition 1 Hari
F Memeriksa rincian
proposal dan formulir
requisition
Unit Kontroler - Formulir
Proposal
- Formulir
Requisition
3 Hari
G Menyetujui formulir
requisition
Warek Bidang
Keuangan
Formulir Requisition 1 Hari
H Melakukan transaksi
pengeluaran terhadap
semua pembiayaan
yang telah di setujui
oleh pimpinan
universitas
Unit Kasir - Formulir
Quotation
- Formulir
Purchase Order
3 Hari
I Melakukan
pembelanjaan
Unit Purchasing Formulir Quotation 3 Hari
J Memeriksa dokumen
penerimaan dan
pengeluaran keuangan
Unit Kasir - Formulir
Nota/struk Toko
- Formulir
Kwitansi
1 Hari
K Mencatat semua
penerimaan dan
pengeluaran kas dan
bank universitas
Unit Kasir - Formulir Bukti Kas
Keluar
- Formulir Cash
Receipt
1 Hari
L Melakukan pengarsipan
terhadap bukti
pengeluaran dan
pemasukan kas dan
bank Universitas yang
telah di catat dan di
input
Unit Kasir Formulir Arsip 1 Hari

5. 10. Bagan Alir Prosedur Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Yayasan
Prisma
Indonesia
Dewan
Eksekutif
(PAC)
Wakil Rektor
BIdang
Keuangan
Pimpinan
Unit
Kontroler
Keuangan
Kasir
Universitas
Unit
Purchasing
Mulai
Selesai
Membuat
proposal dan
FR unit
Menyetujui
proposal
unit
Memasukan
proposal
unit
Memeriksa
administrasi
formulir
requisition
Memperbaiki
anggaran
keuangan
Memeriksa
proposal dan
formulir
requisition
Menyetujui
Formulir
Requisition
Melakukan
transaksi
pembiayaan
Mencatat
pengeluaran
kas dan bank
Melakukan
pengarsipan
bukti transaksi
Melakukan
Pembelanjaan