Dokumen tersebut membahas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2018, mencakup perencanaan kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana strategis, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
PAPARAN-SAKIP-BPPKAD.pptx
1. PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Jl. Jl. A. Yani No. 3 Telp. (0286 ) 591081, 591218, Ps. 469 Fax. (0286) 594884
http://dppkad.banjarnegarakab.go.id Surat Elektronik bppkad@banjarnegarakab.go.id BANJARNEGARA
53415
2. RPJMD
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Rencana Kinerja Tahunan
(RKT)
Penetapan Kinerja
(PK)
KINERJA
AKTUAL
PENGUKURAN
KINERJA
Laporan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Laporan Akuntabilitas
Kinerja (LAKIP)
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
PK individu
RPJMD IKU
Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
EVALUASI
PELAKSANAAN SAKIP
3. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BANJARNEGARA 2017 – 2022
DENGAN RENSTRA BPPKAD TAHUN 2017 – 2022
RPJMD TAHUN 2017 – 2022
VISI :
Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera
MISI 4 :
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang
Efektif, Efesien, Produktif, Transparan dan Akuntabel
dengan Tenaga Profesional
TUJUAN 1 :
Terwujudnya Pelayanan Prima
SASARAN :
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah
Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
RENSTRA TAHUN 2017 - 2022
TUJUAN 2 :
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel
dan Transparan
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu
Pengelolaan Keuangan Pendapatan, Keuangan dan
Aset Daerah
TUJUAN 3 :
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna
mendorong Kemandirian Keuangan Daerah
SASARAN :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
5. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPPKAD KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2017 – 2022
Meningkatkan Kinerja
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan Aset
Daerah secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan.
PROGRAM
Meningkatnya
Kualitas dan
Ketepatan Waktu
Pengelolaan
Pendapatan,
Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penataan,Penguasaan, Pemeilikan,
Penggunaan dan Pemanfataan Aset
Program Peningkatan dan Pengembangan
Penatausahaan Aset Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
TUJUAN 2 : SASARAN :
6. Bupati
Kepala
BPPKAD
SASARAN :
Meningkatkan Kinerja Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
secara tertib, Akuntabel dan Transparan
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan
Keuangan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Indikator Kinerja :
1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD
2. Penyerapan APBD
3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Daerah
7. Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Program :
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Indikator Kinerja :
►Penetapan APBD
Tepat Waktu
►Prosentase
Penerbitan SP2D
Tepat Waktu
►Tingkat Penyerapan
DAK dan Bankeu
Provinsi
►Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Laporan Keuangan
Program :
Program
Penataan,Penguasaan,
Pemeilikan, Penggunaan
dan Pemanfataan Aset
Indikator Kinerja :
►Prosentase Tanah
Pemerintah Daerah
yang bersertifikat.
Program :
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Penatausahaan Aset
Daerah
Indikator Kinerja :
►Prosentase Satker
yang telah
mengimplementasi
kan SIMDA BMD.
8. Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Program :
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Indikator Kinerja :
►Prosentase Pegawai
yang mengikuti
Diklat / Bintek.
Program :
Program Penataan
Peraturan Perundang-
undangan
Indikator Kinerja :
►Tersusunnya
Dokumen
Raperda/Perbup
Keuangan Daerah.
Program :
Program Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Indikator Kinerja :
►Terwujudnya WEB
BPPKAD
9. Kepala
Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan :
Penyusunan APBD
Indikator Kinerja :
►Jumlah Dokumen
Penetapan Perda
APBD
Kegiatan :
Pensertifikatan Tanah
Indikator Kinerja :
►Tewujudnya
Kepastian Hukum
Kepemilikan Tanah
Pemerintah
Kabupaten
Kegiatan :
Asuransi Aset Daerah
Indikator Kinerja :
►Jumlah dan Jenis
Asuransi
10
Kegiatan
1 Kegiatan 4 Kegiatan
10. Kepala
Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan :
Peningkatan
Sumberdaya Manusia
Pengelola Keuangan
Daerah
Indikator Kinerja :
►Jumlah Pengelola
Keuangan yang
mengikuti Diklat /
Bintek.
Kegiatan :
Penyusunan Regulasi
Keuangan Daerah
Indikator Kinerja :
►Tersusunnya
Dokumen Raperda /
Perbub Keuangan
Daerah.
Kegiatan :
Penyusunan Sistem
Informasi terhadap
Layanan Publik
Indikator Kinerja :
►Terwujudnya SIM
BPPKAD
2 Kegiatan
11. Bupati
Kepala
BPPKAD
SASARAN :
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna Mendorong
Kemandirian Keuangan Keuangan Daerah.
SASARAN :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara
Indikator Kinerja :
- Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
12. Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Program :
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Indikator Kinerja :
►Prosentase
Pertumbuhan PAD
Kepala
Seksi
(Eselon 4)
Kegiatan :
Optimalisasi Pendapatan
Daerah
Indikator Kinerja :
Jumlah PAD
9 Kegiatan
13. N
O
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Meningkatkan
Kinerja
PengelolaanP
endapatan,
Keuangan dan
Penatausahaa
n Aset Daerah
secara tertib,
Akuntabel
dan
Transparan
Kualitas
dan
ketepatan
waktu
pengelolaa
n
pendapata
n,
keuangan
dan aset
daerah
1. Ketepatan
waktu
penetapan
Perda APBD
2. Penyerapan
APBD
3. Ketepatan
waktu
penyampaian
laporan
keuangan
daerah.
Tepat
waktu
89,56%
Tepat
waktu
RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUN 2018
N
O
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1 Meningkatkan
Kinerja
PengelolaanP
endapatan,
Keuangan dan
Penatausahaa
n Aset Daerah
secara tertib,
Akuntabel
dan
Transparan
Kualitas
dan
ketepatan
waktu
pengelolaa
n
pendapata
n,
keuangan
dan aset
daerah
1. Ketepatan
waktu
penetapan
Perda APBD
2. Penyerapan
APBD
3. Ketepatan
waktu
penyampaian
laporan
keuangan
daerah.
Tepat
waktu
92,52%
Tepat
waktu
RENCANA KINERJA
14. N
O
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
2 Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
guna
mendorong
Kemandirian
Keuangan
Daerah
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
Rasio PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah
10,30%
N
O
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
2 Meningkatkan
Pendapatan
Asli Daerah
guna
mendorong
Kemandirian
Keuangan
Daerah
Meningkat
nya
Pendapata
n Asli
Daerah
Rasio PAD
terhadap
Pendapatan
Daerah
9,02%
15. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya
Pengelolaan Aset
Daerah yang
Profesionall
Persentase hak
kepemilikan tanah
Pemda
37,13% 29,51%
388 bidang dng
catatan : setelah
dilaksanakan
sensus barang
daerah tahun 2017
jml tanah Pemda
yg bersertifikat 388
bidang ( 379
sertifikat lama dan
9 bidang sertifikat
baru di tahun
2017). Total tanah
Pemda 1.315
bidang.
79,48%
16. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
2.
3.
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan yang
transparan dan
akuntabel.
Meningkatnya
Pendapatan Asli
Daerah
Prosentase
Penyerapan APBD.
Opini Laporan
Keuangan Daerah
Rasio PAD terhadap
Pendapatan Daerah
88,00 %
WTP
12,77 %
PAD (APBD Perub ) =
277.400.917.500,-
PENDAPATAN =
2.172.223.792.000,-
92,52 %
NA
13,72 %
PAD (APBD Perub ) =
277.400.917.500,-
PENDAPATAN =
2.172.223.792.000,-
105,14 %
Proses
107,44 %
17. REALISASI ANGARAN TAHUN 2017
PROGRAM / KEGIATAN
ALOKASI BIAYA
ANGGARAN REALISASI %
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.635.157.000 17.111.582.593 97.03%
- Program Peningkatan Sarana dan Sarana
Aparatur
16.920.016.014 13.793.885.740 81.52%
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
293.200.000 246.562.525 84,09%
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
110.000.000 107.315.465 97,56%
- Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
8.709.804.000 7.698.042.885 88,38%
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfataan Tanah
263.230.000 204.892.140 77,84%
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
72.470.000 38.072.329 52,54%
18. REALISASI ANGARAN TAHUN 2017
PROGRAM / KEGIATAN
ALOKASI BIAYA
ANGGARAN REALISASI %
- Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
76.000.000 71.389.586 93,93
- Program Peningkatan Disiplin Aaparatur 1.091.360.000 11.918.211 1,09
JUMLAH 45.171.237.014 39.283.661.476 86,97%
19. PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan
Keuangan dan Aset Daerah
RPJMD
RENSTR
A OPD
Ketepatan Waktu
Penetapan APBD
Penyerapan APBD
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Keuangan Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
20. Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penetapan APBD Tepat
Waktu
Target 100 %
Prosentase Penerbitan
SP2D Tepat Waktu
Penyusunan Laporan
Pertanggungjawan
Pelaksanaan APBD
sesuai SAP
Prosentase Dokumen
Pelaporan yang tersusun
Target 100%
1. Penjaringan dan
Penelitian RKA
2. Penyusunan APBD
3. Pengelolaan TPTGR
4. Asistensi Implementasi
SIMDA
5. Pembinaan Pengeluaran
Keuangan Daerah
6. Penyusunan Regulasi
Keuangan Daerah
7. Penyusunan Standar
Satuan Harga
Bidang Anggaran
Rp. 1.400.550.000
Bidang Aset
Rp. 50.000.000,-
1. Fasilitasi Penatausahaan
dan Pelaporan
Keuangan daerah
2. Pengelolaan
Administrasi Gaji
Pegawai
3. Pengelolaan Kas Daerah
Bidang Perebndaharaan
Rp. 860.000.000
1. Penjaringan Data
Penyusunan laporan
Pertanggungjawaban
APBD
2. Pengelolaan data
Penerimaan dan
Pengeluaran
3. Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Bidang Akuntansi
Rp. 420.000.000,-
1. Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Bidang Akuntansi
Rp. 50.000.000,-
21. Terwujudnya Pelayanan Prima
Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja Daerah yang Memadai
Target 100 %
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
3. Pengadaan Mabelair
4. Pengadaan Alat Berat
Bidang Aset
Rp. 2.411.705.000,-
22. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna Mendorong Kemandiraian
Keuangan Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penatausahaan Aset
Daerah
Program
Penataan,Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase Pertumbuhan
PAD
Target 1,26 %
Prosentase Pertumbuhan
PBB dan BPHTB
Target 7,39 %
Prosentase Satker yang
telah
mengimplementasikan
SIMDA BMD
Target 31,85 %
Prosentase Tanah Pemda
yang Bersertifikat
Target 30,27 %
23. Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penatausahaan Aset
Daerah
Program
Penataan,Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase Pertumbuhan
PAD
Target 1,26 %
Prosentase Pertumbuhan
PBB dan BPHTB
Target 7,39 %
Prosentase Satker yang
telah
mengimplementasikan
SIMDA BMD
Target 31,85 %
Prosentase Tanah Pemda
yang Bersertifikat
Target 30,27 %
1. Optimalisasi PAD
Lainnya
2. Penyusunan Data
Potensi Pendapatan
3. Pengelolaan Sistem
Pendapatan
4. Penelitian Potensi PAD
5. Monitoring dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
Lainnya
6. Pengelolaan Benda
Berharga
7. Pemeriksaan Pajak
Bidang PDL
Rp. 855.000.000,-
1. Pengelolaan Data Base
PBB
2. Pendataan PBB
3. Intensifikasi PBB dan
BPBTB
Bidang PBB dan BPHTB
Rp. 1.429.560.000
1. Asuransi Aset Daerah
2. Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang Daerah
3. Inventarisasi Aset
Daerah
4. Penyediaan Sarana
Prasarana Pengamanan
Aset
5. Pendampingan
Penyusunan Laporan
BMD.
Bidang Aset
Rp. 1.700.000.000
1. Pensertifikasian Tanah
2. Lelang Tanah
Bidang Aset
Rp. 176.000.000