Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской области в апреле 2015 года

Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета финансов
Р.И.Марков
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2014 ГОД

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

-5
5
15
25
2013
6
11
6,5 11,4
2014
50
80
110
30
40
50
60
13.09.13 25.04.14
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1/41
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА,%
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT,$
30,4 31,1 32,7 32,5 32,7 35,6 33,8
39,4
56,3
01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14
16.03.15
7,66
7,5 8,0 9,5 10,5
17,0 15,0
14,0
01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14
111,1 110,7 102,5 106,8 110,9 105,2 112,0
94,8
57,5
ИНФЛЯЦИЯ,%
КУРС ДОЛЛАРА, P
СТАВКА MOS PRIME,%
7,5 7,29 7,15 7,26 9,31 9,71 10,7
24,3
7,05,5
01.01.13 03.03.14 01.11.14 16.12.14

2/41 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности
в текущей ситуации является резко возросший уровень инфляции…
При этом большая ее часть носит разовый характер.
Главная задача сейчас –не допускать перехода этого всплеска из разового
в перманентный.
В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются
бюджетные расходы,зарплаты,социальные платежи.
Такие индексации,как показала практика,не защищают от инфляции,
так как реальное снижение зарплат и доходов в случае индексации
оказывается даже больше обычного из-за дополнительного негативного
влияния инфляции на экономический рост
А.Силуанов
«
«

3/41 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Когда я сказал,что,во всяком случае,кредиты должны быть
испрашиваемы по соглашению министра Двора с министерством финансов,
если не в общем порядке через государственный совет,
то Его Величеству угодно было мне заметить :
-Что же вы находите,что я трачу много денег?
На что я Его Императорскому Величеству всеподданнейше доложил,
и доложил совершенно правдиво и искренно,что образ жизни Государя
и его Августейшей семьи столь скромен,что даже более скромен,нежели
личная жизнь его ближайших слуг,советчиков,в том числе и меня,
(и это совершенная правда),но что дело не в расходах, которые
производятся на Его Величество и на Его Августейшую семью,а дело идет о
расходах, производимых по министерствуДвора во всех его
разнообразных учреждениях и отделах.Вот что касается этих расходов,то я
не мог бы не признать,что эти расходы производятся не в должном
порядке, не с должной экономии и не при должном контроле.
С.Ю.Витте
Воспоминания.Том 2
«
«

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЛО
ДОХОДЫ
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФАКТ 2013
94 887
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
6,2%
84 486
10 401
99 638
-4 751
5,6%
ФАКТ 2014
122 317
108 979
13 338
108 967
+13 350
10,8%
28,9%
9,4%
7,8% 29,0%
МЛН РУБ.
4/41 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ
ФАКТ 2013
72 493 80 147
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ДОХОДОВ
7%
61 959 64 991
10 534 15 156
77 615 89 764
-5 122
8,3%
-9 617
14,8%
ПЛАН 2014 ФАКТ 2014
97 260
83 100
14 160
83 200
+14 060
5/41
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
12,4%
34,2%
7,2%
МЛН РУБ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОХОДЫ
ФАКТ 2013
55 135,3 59 158,6
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
54 764,7 64 716,5
+370,6 -5 557,9
ПЛАН 2014 ФАКТ 2014
57 536,5
58 246,5
6/41
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
4,4%
6,4%
МЛН РУБ.
-710,0
ДОХОДОВ
22 553,4 25 230,7
32 581,9 33 927,9
2,7%22%
25 907,4
31 629,1

14,0%
-1,3%
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
%
55,5%
+12,1%
5,6%
-2,8%
Налог на доходы
физических лиц
Налог
на прибыль
организаций
2,4%
-1,3%
Налог на имущество
организаций
Акцизы
Неналоговые
доходы
2014
2013
1,2%
-0,4%
Транспортный
налог 0,6%
-2,0%
Остальные
20,7%
-4,3%
7/41
Переплата по налогу
на прибыль
8,8 МЛРД
13,0 МЛРД –«валютная»
составляющая

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МО
8/41
МЛРД РУБ.20142013
НДФЛ
Земельный налог
Транспортный налог
Аренда за земельные участки
Доходы от продажи
земельных участков
Налог на вмененный доход
Упрощенная система
налогообложения
Доходы от реализации
имущества
Акцизы на нефтепродукты
Прочие доходы
11,51
10,32
3,17
2,88
1,60
1,34
1,05
0,75
0,72
0,38
2,51
2,91
2,84
0,29
1,40
0,99
0,74
0,58
0
2,49

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
9/41
НЕДОИМКА (ВСЕГО)
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015
2 184,7 2 360,1
НАЛОГОВЫЕДОХОДЫКОНС.БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2
Налог на прибыль организаций
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физ.лиц
113,5 233,4 113,0
952,4
1039,2
326,0
366,5 452,6
346,4 352,1 460,3
91,985,1
93,8
МЛН РУБ.
1 914,3
68 927,6
Остальные налоги
82,2
108,4 125,5
1 116,8

МЛН РУБ.
27,1
40,1
60,8
287,5
157,8
168,1
36,7
23,9
53,6
14,2
57,6
86,0
15,2
49,3
51,0
23,0
84,4
53,0
1 289,3
Бокситогорский
Волосовский
Волховский
Всеволожский
Выборгский
Гатчинский
Кингисеппский
Киришский
Кировский
Лодейнопольский
Ломоносовский
Лужский
Подпорожский
Приозерский
Сланцевский
Тихвинский
Тосненский
Сосновоборский
ИТОГО
НЕДОИМКА В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
24,7
29,3
49,4
250,9
145,4
155,2
31,9
18,6
55,9
10,3
59,6
61,9
10,1
36,1
23,1
17,3
67,4
41,8
1 088,9
на 01.01.15на 01.01.14

КОМИССИИ, СОЗДАННЫЕ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Кировский
Лужский
Киришский
81
174
1 683
616
198
417
597
748
293
54
137
253
273
51
253
430
127
406
54
68
117
88
42
56
99
55
50
13
44
49
13
17
56
67
48
69
Проведено
комиссий
Заслушано
должников
41 326,6
30 014,9
21 539,0
18 770,0
17 639,9
13 807,0
13 451,6
12 623,5
11 788,3
10 422,6
10 260,7
9 104,5
8 401,9
6 765,1
6 416,1
4 946,4
4 075,4
3 298,5
Рез-ты погашения
задолженности (тыс.руб.)
ИТОГО 244 652,01 005 6 791

0
200
400
600
800
1000
1200
ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Налог на прибыль организаций
Налоги на совокупный
доход (УСН,ЕНВД,ЕСХН)
Налог на имущество
физ.лиц
113,5 233,4
113,0
МЛН РУБ.
01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1039,2
МЛН РУБ.
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОЗВРАТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 248
16%
2 170
7%
32 41714 160
в т.ч. подтверждено 2 173 в т.ч. подтверждено 910

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

0%
20%
40%
60%
80%
100%
14/41 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2010 -2014
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
2010
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
2011 2012 2013 2014
%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ-2014
ИТОГО
Лужский
Кировский
690,0
376,3
262,2
303,0
131,4
164,7
102,3
80,7
78,1
76,7
43,0
30,5
5,3
МЛН РУБ.
Киришский
Районы / городской округ
без долговой нагрузки:
2013 2014
630,0
318,3
251,2
205,7
112,6
94,0
87,7
71,9
66,9
61,0
36,9
16,3
4,5
1 957,02 344,2
(долг в 2013 году –31,2 )
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МЕНЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БОЛЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

14,1
1,7
0,1
24,6
12,9
23,3
5,1
19,6
12,8
38,4
4,3
19,2
28,6
% от собственных доходов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ-2014
СОСНОВОБОРСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
КИНГИСЕППСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ
КИРИШСКИЙ
БОКСИТОГОРСКИЙ
ТИХВИНСКИЙ
ПОДПОРОЖСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ
<15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
>15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
РАЙОНЫ БЕЗ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА-2014
2013 ГОД –5 129,5 (86,3 %)ИСПОЛНЕНИЕ АИП:
в т.ч.:
2 959 граждан –переселение
из аварийного жилья
площадью 46,11 тыс.м2
(в т.ч.за счет средств
Фонда ЖКХ и местных бюджетов)
37 семей –инженерная
инфраструктура
для многодетных семей
78 граждан –жилье для
погорельцев
Удельный вес в АИП
0 -Количество объектов
% -% от плана
*
17/41 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2014 ГОД –4 979,4 (79,3 %)
-Объекты областной собственности
-Объекты муниципальной собственности
73,1%
3 642 млн руб.
Детские сады
Школы
ПИР
Дороги
Вода,
канализация
Газ
Спорт
Здравоохранение
27 (20,4%)
48 (21,5%)
Жильё
351 (55,6%)12
38 467 (74,8%)
485 (98,5%)76
26334
15 597 (77,2%)
3 363 (81,9%)
1 093 (99,7%)13
844 (98,4%)* *
91
87,7%173(61,2%)
74,3%
26,9%
1 337 млн руб.

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)
18/41
– дополнительная потребность
2013 2014
д
224
3 142
89
671
1 474
156
61
696
2 471
140
1 325
1 355
628
235
633
УКАЗ № 598 (Дефицит мед. кадров)
УКАЗ № 597 (Зарплата)
УКАЗ № 600 (Инфраструктура)
УКАЗ № 596 (Экономика)
УКАЗ № 601 (МФЦ)
УКАЗ № 606 (Многодетные семьи)
УКАЗ № 599 (Детские сады)
2015
362
1 976
111
1 827
1 569
641
348
353д
МЛН РУБ.
1 245
97
12094
66
– в т.ч. средства федерального бюджета
81
759506531
187 233
569
100
ИТОГО:
5 817
1 484
6 850
2 256
6 834
1 577
33
579д
63
ФБ
ФБФБ
ФБ
ФБ
ФБ ФБ
ФБ ФБ
ФБ ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ ФБ ФБ
ФБФБ
932д
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
19/41
100% 104,2%
135,5% 137,5%
66,6% 71,8%
58,0% 62,3%
ПЛАН
целевой
показатель*
2014
ФАКТ
* в соответствии с «дорожной картой»
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПЕДАГОГОВ ШКОЛ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА В РЕГИОНЕ
ВРАЧЕЙ
РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
СОЦ. РАБОТНИКОВ
29 565
2013
(руб.)
2014
(руб.)
31 117
39 993
19 686
16 268
32 105
33 463
44 151
23 044
19 997

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ В РАЗРЕЗЕ МР
20/41
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ
32 105,0
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 22 258,1
СРЕДНЯЯ З/П РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ ПО МР (РУБ.):
КИРОВСКИЙ
КИРИШСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
28 127,2
28 100,0
24 692,7
23 079,9
22 580,3
22 457,9
22 116,5
22 032,9
21 541,4
21 197,1
21 074,4
21 073,3
20 471,8
19 600,2
19 271,1
19 085,3
18 972,3
18 604,4
ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П (%)
66,6 87,6
66,6 87,5
66,6 76,9
66,6 71,9
66,6 70,3
66,6 70,0
66,6 68,9
66,6 68,6
66,6 67,1
66,6 66,0
66,6 65,6
66,6 65,6
66,6 63,8
66,6 61,1
66,6 60,0
66,6 59,4
66,6 59,1
66,6 57,9
ПЛАН ФАКТ

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР
21/41
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ*
30 780,1
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 31 454,4
ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ ПО МР (РУБ.):
КИРОВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
КИРИШСКИЙ
37 226,3
33 673,8
33 520,4
33 219,1
31 998,0
31 943,2
31 455,0
30 739,8
30 622,2
29 952,0
29 751,9
29 559,3
29 457,6
29 310,5
29 058,4
28 056,1
27 946,2
27 730,3
ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П* (%)
110,1 120,9
92,1 109,4
100,0 108,9
103,4 107,9
111,2 104,0
94,3 103,8
95,4 102,2
94,3 99,9
93,9 99,5
100,0 97,3
100,0 96,7
100,0 96,0
100,0 95,7
94,0 95,2
105,5 94,4
89,5 91,2
100,0 90,8
100,0 90,1
ПЛАН ФАКТ

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР
22/41
В РЕГИОНЕ
32 105,0
РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 33 299,5
КИРОВСКИЙ
КИРИШСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
37 151,9
34 682,4
34 341,1
34 030,7
33 920,8
33 812,1
33 098,0
33 105,6
33 032,6
32 829,6
32 854,6
32 818,2
32 725,8
32 626,0
32 594,9
32 281,2
31 994,2
30 771,0
ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П (%)
112,2 115,7
108,3 108,0
105,3 107,0
101,0 106,0
100,8 105,7
102,4 105,3
100,0 103,1
100,0 103,1
100,5 102,9
100,0 102,3
100,0 102,3
99,8 102,2
97,0 101,9
100,0 101,6
99,9 101,5
93,2 100,5
100,0 99,7
98,0 95,8
ФАКТПЛАН

СРЕДНЯЯ З/П В ОБЛАСТИ ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ МР
23/41
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ
В РЕГИОНЕ**
34 152,7
РАБОТНИКОВ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ 27 754,5
КИРОВСКИЙ
КИРИШСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
33 162,8
30 008,5
29 884,9
29 676,9
29 061,8
28 893,2
28 726,6
28 187,0
27 787,3
27 779,6
27 376,0
27 094,2
26 638,6
26 192,0
26 156,6
23 837,9
23 691,9
22 825,4
ОТНОШЕНИЕ К СРЕДНЕЙ З/П** (%)
80,2 97,1
80,2 87,9
80,2 87,5
80,2 86,9
80,2 85,1
80,2 84,6
80,2 84,1
80,2 82,5
80,2 81,4
80,2 81,3
80,2 80,2
81,3 79,3
84,2 78,0
80,2 76,7
80,2 76,6
80,2 69,8
80,2 69,4
74,4 66,8
ПЛАН ФАКТ

МЛН РУБ.
122,9%
107,7%
110,3%
106,9%
102,1%
108,6%
100,4%
101,1%
104,2%
98,7%
102,1%
94,9%
98,3%
94,1%
96,6%
97,8%
98,0%
101,7%
Киришский
Кировский
Лужский
% ИСПОЛНЕНИЯ:
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО
ПО НАЛОГОВЫМ
И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
ОБЩИЙ
ПО ДОХОДАМ
106,1%
101,0%
100,9%
100,5%
100,0%
98,0%
97,8%
97,5%
97,2%
96,7%
96,5%
95,9%
95,6%
95,5%
93,6%
93,3%
93,2%
87,2%
(<100% >100%)ВСЕГО –57 536,6 (ИСПОЛНЕНИЕ –97,3%)

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО
ВСЕГО –58 246,6 (ИСПОЛНЕНИЕ -90%) %
91,091,8
88,2
87,8
87,1
96,1
88,8
93,4
84,6
91,4
88,9
87,7
87,7
90,5
90,8
95,8
90,0
90,9СОСНОВОБОРСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
КИРИШСКИЙ
КИРОВСКИЙ
<90% -8 МР
≥ 90% -9 МР и 1 ГО

ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА МО
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
План 2015План 2014 Факт 2014

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
ДОТАЦИИ
СУБВЕНЦИИ
СУБСИДИИ
ИНЫЕ МБТ
МЛН РУБ.
навыравнивание
бюджетной
обеспеченности
насбалансированность
местныхбюджетов
ВСЕГО -32 416,8
% -от собственных доходов МО
20 753,6
2014
ВСЕГО -32 674,1
2013
8 232,8
1 355,3
448,0
1 627,1
16 201,9
11 314,1
1 020,8
2 466,0
1 671,3
68 субсидий 82 субсидии

Субсидии
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ –2014 (ВСЕГО)
Дотации на выравнивание БО Иные МБТДотации на сбалансированность
МЛН РУБ.
1 200
1 000
800
600
400
200
0

СУБСИДИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МР И БЮДЖЕТА ГО
20142013
1 400
1 000
600
200
0
1 200
800
400
МЛН РУБ.

0
4000
8000
12000
16000
20000
6283
Разовые поступления от НДФЛ
ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2014 ГОД
Налоговые доходы по БК РФ
Дотации на выравнивание БО Дотации на сбалансированность
Налоговые доходы по
доп.нормативам от НДФЛ
Неналоговые доходы
РУБ.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Налоговые доходы
МБТ на софинансирование расходных обязательств МО
Поступления по доп.нормативам от НДФЛ
Дотации и субвенции на выравнивание БО
Неналоговые доходы
2012 20142013

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО
Кировский
Лужский
Киришский
2 017,4
588,3
466,9
403,1
363,2
330,1
316,4
262,9
246,4
242,7
239,3
231,7
215,8
177,8
171,0
162,8
132,7
99,9
1 816,8
520,0
591,5
460,6
458,3
688,4
408,4
453,3
126,5
549,6
356,0
51,4
242,2
225,2
501,2
124,4
75,6
81,1
ИТОГО 6 668,67 730,6
ВСЕГО на 01.01.14 ВСЕГО на 01.01.15 МЛН РУБ.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ
- дотация на сбалансированность по распоряжению Правительства ЛО
Бокситогорское г.п.
- недоимка на 01.01.15
- объем налоговых льгот - недоисполнение неналоговых доходов
- просроченная кредиторская задолженность на 01.01.15
Курское с.п.
Новоладожское г.п.
Вырицкое г.п.г.Ивангород
Тихвинское г.п. Севастьяновское с.п.
Сланцевское г.п.
11 640,8
8 944,5
1 716
20 289,1
34 253,6
25 080,47 066,6 6 864,4
1 380
22 015
3 900
16 477,2
3 638 3 838
9 000
45 292,3
ТЫС.РУБ.
г. Пикалёво
4 199,9
27 700

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
34/41
13индикаторов
Соблюдение бюджетного законодательства
Бюджетное планирование
Качество исполнения бюджета
Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора
9 индикаторов
6 индикаторов
Методика утверждена
приказом комитета финансов Ленинградской области
от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО

35/41
ОЦЕНКА КАЧЕСТВАУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Соблюдение бюджетного законодательства MAX–30 баллов
30
25
0
135 МО
Не соблюдают установленные нормативы формирования расходов
на содержание органов МСУ
45 МО
(из 51)
Не выполнили все условия Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

36/41
MAX–45 баллов
45
35
0
Бюджетное планирование
41 40 39 38 36 36 35 35 34 34 34 33 33 30 28 2527
2325
Предоставляют налоговые льготы более 5% налоговых доходов
41
поселение
10 МО Имеют недоимку в местный бюджет свыше 50% плановых налоговых доходов
2 МО
Предусматривают в решениях о бюджете привлечение бюджетных
кредитов свыше 30% планируемых налоговых и неналоговых доходов
40 МО Не сформировали бюджет по муниципальным программам

37/41
60
50
0
Качество исполнения бюджета
55
40
53 51 51 51 51 50 48 46 46 45 44 44 44 43 42 40 39
Исполнили налоговые доходы ниже 95%
10 МО Исполнили неналоговые доходы ниже 50%
12 МО
Снизили среднедушевые доходы по сравнению с 2013 годом –более
чем в 2 раза
25 МО Не сократили (или увеличили) просроченную кредиторскую задолженность
30 МО

38/41
20
15
0
Прозрачность бюджетного процесса
5
10
Не размещают или несвоевременно размещают на официальных
сайтах МО решения о бюджете
67 МО Не размещают ежемесячно отчеты об исполнении бюджета
122 МО
Не размещают информацию о принятых муниципальных программах
и фактических результатах их реализации
121 МО Не размещают реестр расходных обязательств МО,соответствующий
требованиям БК РФ
22 МО

39/41
I степень
высокое качество
управления финансами
II степень
надлежащее качество
III степень
ненадлежащее качество
7 МР:
- Кировский
- Тосненский
- Волосовский
- Бокситогорский
- Подпорожский
- Приозерский
- Тихвинский
45 поселений
2 МР:
- Лужский
- Волховский
8 МР:
- Киришский
- Всеволожский
- Гатчинский
- Кингисеппский
- Лодейнопольский
- Сланцевский
- Ломоносовский
- Выборгский
Сосновоборский ГО

40/41
Лидеры
0 Аутсайдеры
10 4
7 7
14 4
13 15
17 10
5 9
Киришский
8 4
18 18
2 11
1 12
5 8
Лужский
9
Волосовский12 16
14 14
11 13
14 17
Ломоносовский 3 Кировский
4
2013
20140
0

41/41 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД
01
02
03
04
07
05
06
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РОСТУ ДОХОДНОЙ БАЗЫ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО
ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ
И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМОЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской области в апреле 2015 года

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской области в апреле 2015 года

Similar to Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской области в апреле 2015 года (20)

More from Открытый бюджет Ленобласти

More from Открытый бюджет Ленобласти (8)

Презентация к выступлению Р.И. Маркова на расширенном заседании коллегии комитета финансов Ленинградской области в апреле 2015 года