Презентация "Проект изменений в областной бюджет Ленинградской области на 2017 и плановый период 2018-2019 гг." (планируемых к рассмотрению Законодательным собранием Ленинградской области в марте 2017 года)

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.
Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов
МАРКОВ Р.И.
МАРТ- 2017

ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 2
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
1
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕТЬ АССИГНОВАНИЯ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ В 2016 ГОДУ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4
МЛРД РУБ.
90-ОЗ
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
90,9 3,5
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ %
94,1 3,2
87,5
94,1
87,5 0,0
3,4 6,6 3,2
Собственные
96,1 106,1 10,0
92,7 99,5 6,8
10,4
7,3
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
- 5,2 - 12,0 - 6,8
Всего
Без учета остатков
6,0% 13,7%
0% 0%

ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ДОХОДАМ

6УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ
359,2
78,0
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2 804,1
БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТФОМС
3 241,3 МЛН РУБ.
ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В Т.Ч.:
МЛН РУБ.

ИЗМЕНЕНИЯ
ПО РАСХОДАМ

8УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
МЛН РУБ.
3 241,3
ОСТАТКОВ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА 01.01.2017 6 777,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО – 10 018,6 МЛН РУБ.
В Т.Ч.:

9УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ОСТАТКОВ
МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ 2 634,9
ВСЕГО – 6 777,3 МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО
ДОР. ХОЗ-ВУ 1 708,6
КОМИТЕТ
ПО ТЭК 555,4
КОМИТЕТ
ФИНАНСОВ 340,0
КОМИТЕТ ПО
ЖКХ 339,6
КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРЕ 333,0
КОМИТЕТ
ПО АПК 151,5
Строительство дорог,
капитальный ремонт дорог
Строительство перинатального центра и
др. учр. здравоохр-я, выкуп ДОУ и школ
Резервный фонд Правительства ЛО,
дотации на сбалансированность
Межтарифная разница, повторное
прохождение конкурсных процедур
Незавершенные в 2016г. контракты,
«Прорыв блокады Ленинграда»
Строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения и водоотведения
Мелиоративные мероприятия,
возмещение части % ставки по займам

10УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
МЛН РУБ.ВСЕГО – 3 241,3 МЛН РУБ.
КОМИТЕТ
ПО АПК
1 620,7
КОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
573,0
УПРАВЛЕНИЕ ПО
ТРАНСПОРТУ
359,2
КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ 346,6
КОМИТЕТ ПО
СОЦ. ЗАЩИТЕ
191,7
КОМИТЕТ ПО
ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ
33,7
Обеспечение лекарствами, выплаты
мед.работникам, оказание мед.помощи
Поддержка с/х производства,
возмещение части % ставки по займам
Создание новых мест
в общеобразовательных организациях,
ФЦП «Жилище», развитие сельских терр.
Доступность услуг обществ. транспорта
отдельным категориям граждан
в т.ч.:
Реконструкция автодорог общего
пользования с твердым покрытием
Выплата в случае рождения третьего
ребенка, кап.ремонт общего имущества
КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
32,6«Доступная среда», спортплощадки
в школах, жилье детям-сиротам

11ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА
МЛН РУБ.
ВСЕГО 4 679,3
в т.ч. в пределах одного ГРБС:
КОМИТЕТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 1 143,2
КОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 791,7
КОМИТЕТ ПО
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 368,7
КОМИТЕТ ПО
ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
КОМИТЕТ
ПО АПК
КОМИТЕТ ПО
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
216,0
160,3
89,5
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ТРАНСПОРТУ
(НОВЫЙ ГРБС)
+ 1 586,3
КОМИТЕТ
ПО ЖКХ
- 1 586,3
Передача полномочий
в т.ч. между ГРБС:

ИЗМЕНЕНИЯ
В АИП - 2017

13ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ - 2017
МЛН РУБ.
ЖКХ И ТЭК
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
+ 538,3
- 30,0
+ 1 055,0
+ 27,0
+ 85,5
+ 241,4
+ 0,2
РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА + 204,8
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ + 1 254,8
ВСЕГО +3 382,0 млн руб. 12 778,3 млн руб.
БЕЗОПАСНОСТЬ + 5,0
405,0
244,1
1 750,9
2 102,7
2 816,6
1 467,9
68,2
1 346,7
2 120,4
302,8
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭК. АКТ-ТИ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
+ 0,0 13,0
+ 0,0 140,0

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ + 1 254,8
Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
в г. Гатчина (неполное освоение в 2016г.)
Строительство детской поликлиники в г. Всеволожск
на 600 пос./смену
+ 70,0
МЛН РУБ.
+ 1 050,9
Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической
больницы
+ 144,8
+ 26,4Строительство детской больницы с поликлиникой
в г.Сертолово

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ + 1 055,0
Выкуп и строительство детских садов (г. Всеволожск, п. Янино-1)
+ 516,7
МЛН РУБ.
+ 527,9
Строительство и реконструкция школ (пос. Сельцо, дер. Большая
Пустомержа, п. Вознесенье, г. Шлиссельбург, пос. Толмачево)
+ 10,4Реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
ЖКХ И ТЭК + 538,3
Строительство газопроводов (наружное и внутреннее
газоснабжение, распределительные газопроводы)(остатки-2016) + 303,9
Строительство котельных (Ульяновская психиатрическая
больница, «Мгинская специальная (коррекционная) школа-
интернат»)
+ 35,2
Реконструкция водопроводных и канализационных очистных
сооружений, сетей водоснабжения (остатки- 2016) + 212,7

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА + 241,4
Проектирование и строительство (реконструкция) автодорог
общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов
+ 55,8
МЛН РУБ.
Строительство газопроводов, наружное газоснабжение
жилых домов + 7,4
Строительство ФАПов, сельских амбулаторий + 42,8
Строительство Домов культуры + 47,0
Строительство спортивной площадки (пос. Торковичи),
строительство универсального крытого корта (п. Плодовое) + 16,2
Водоснабжение (дер. Раздолье, пос. Мельниково, пос.
Романовка), строительство водоочистных сооружений + 81,9

РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА + 204,8
Строительство спортивного центра с бассейном и катком
(г.Выборг), спортивного зала у школы (г.Высоцк), тренировочной
площадки на стадионе (пос. Рощино)
+ 79,9
Строительство ФОКа (ДОЛ «Россонь»), реконструкция ФОКа
(г.Кингисепп), приобретение ФОКа (дер. Вистино) + 106,4
МЛН РУБ.
Реконструкция стадиона «Локомотив» + 28,0

РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ + 85,5
Проектно-изыскательские работы и отвод земель + 30,1
МЛН РУБ.
Реконструкция автодороги «Красное село – Гатчина – Павловск» + 122,8
Проектирование и строительство автодорог местного значения + 70,6
Строительство автодорожных путепроводов (Подъезд к
г.Гатчина, на ст.Возрождение, на перегоне Выборг–Таммисуо) + 190,2
Строительство транспортной развязки на перегоне
Всеволожск-Мельничный ручей + 35,9
Реконструкция автодороги регионального значения
«Подъезд к г.Гатчина» (расторжение госконтракта в связи
с изменением проектных решений)
- 112,4
Подключение международного автовокзала в составе ТПУ
«Девяткино» к КАД (поздние сроки получения экспертизы) - 25,9
Строительство автодорожного путепровода на перегоне
Таммисуо-Гвардейское (длительные процедуры выкупа
земельных участков )
- 225,8

БЕЗОПАСНОСТЬ + 5,0
Строительство здания пожарного депо V типа на 2 машино-
выезда в п.Заборье
МЛН РУБ.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ + 0,2
Строительство полигона твердых бытовых и отдельных видов
промышленных отходов в Подпорожском районе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ - 30,0
Поддержка граждан, пострадавших в результате пожара
муниципального жил.фонда (по рез-там конкурсного отбора МО)
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ + 27,0
Реставрация усадьбы Демидовых

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Открытый бюджет Ленобласти

More from Открытый бюджет Ленобласти (8)