Презентация "О ходе формирования областного бюджета Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов"

1. О ходе формирования областного бюджета
Ленинградской области на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Исп.Симонова О.Е.

2. 1/14
Одним из ключевых вопросов
бюджетной политики становится выбор
структуры расходов, определяющей
приоритеты распределения ресурсов…
Из доклада Минфина об основных направлениях повышения
эффективности расходов федерального бюджета

3. 2/14
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
НА 2015-2018 ГОДЫ
30
70
110
30
40
50
60
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ),$/БАРР.
38,0 60,0 56,8 54,5
2014 2015 2016 2017
СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P
53,2
2018
2014 2015 2016 2017 2018
98 50 60 65 70
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ,%
0
10
20
09.13 03.14 04.14 07.14 10.14 12.14 02.15 03.15 05.15 06.15
5,5 7,0 7,5 8,0 9,5
10,5
17,0
15,0
14,0 12,5 11,5
70,7на 25.08.15
43,42на 25.08.15

4. 7,8
15,7
7,0 6,5 5,58,0
15,5
7,1 6,8 5,8
3/14
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1,0
-2,4 1,8 2,3
2,5
0,6
-2,8
2,3 2,3
2,4
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
ЛЕНОБЛАСТЬРФ
ВВП / ВРП
1,7
-1,3
1,5
1,6 1,9
0,1 -2,0
1,2
1,9 2,3
2015 2016 20172014 2018
ПРИРОСТ, %
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
2015 2016 20172014 2018
2015 2016 20172014 2018

5. 4/14
Взвешенная политика государственного долга
Усиление межведомственного взаимодействия в целях
пополнения доходной части бюджетов всех уровней
Инвентаризация обязательств и отказ от неэффективных
расходов
Непринятие новых расходных обязательств,которые не
относятся к установленным приоритетам развития субъекта
Совершенствование межбюджетных отношений
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД
Единое информационное пространство бюджетно-финансовой
системы региона
Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для граждан

6. 5/14
СОКРАЩЕНИЕ «ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ»
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
ФАКТ-2014 83,1
ОЦЕНКА-2015
ПРОГНОЗ-2016
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ:
ОСНОВНОЙ ФАКТОР–налог на прибыль организаций
МЛРД РУБ.
83,4
75,3
ФАКТ-2014
ОЦЕНКА-2015
ПРОГНОЗ-2016
46,1
44,0
34,7
Курсовая разница
10 млрд руб.

7. 77 484* 79 801
103,0%
80 837
101,3%
84 989
105,1%
ДЕФИЦИТ(-): 5 950* 4 517 3 110 3 269
% от собственных
доходов 8,3% 6,0% 4,0% 4,0%
МЛН РУБ.
ПРОЕКТ
2016 2017 20182015
* без учета разовых расходов за счет остатков 2014 года
6/14
СОБСТВЕННЫЕ
ДОХОДЫ:
темп роста,%
71 534 75 284 77 727 81 720
105,2% 103,2% 105,1%
РАСХОДЫ:
темп роста,%
ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
НА 2016-2018 ГОДЫ

8. 7/14
В соответствии с утвержденным планом-графиком
На основании основных параметров прогноза
социально-экономического развития на 2016-2018 годы
В соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.06.2015 № 244
«Об основных параметрах проекта областного бюджета
Ленинградской области на 2016 год и на плановый период
2017и 2018 годов»
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

9. 8/14
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА
СОСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ (ОБАСов)
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ОСОБЕННОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2016-2018 ГОДОВ
уменьшение единых нормативов отчислений от НДФЛ в бюджеты МР
и ГО с 15% до 9,5% из-за перераспределения полномочий по содержанию
административно-управленческого персонала детских дошкольных
учреждений (2 094 млн руб.)
отмена предоставления МБТ («отрицательных трансфертов»)
из местных бюджетов в областной бюджет
(в 2015 году – 69,3 млн руб.)
зачисление в областной бюджет 50% транспортного налога,ранее
поступавшего в бюджеты городских и сельских поселений,
с одновременным увеличением общего объема субвенций на выравнивание
бюджетной обеспеченности на эту же сумму (1 070 млн руб.)
ИЗМЕНЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
укрупнение межбюджетных субсидий из ОБ ЛО в рамках ГП,
а также их распределение приложениями к Закону о бюджете

10. 9/14
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015-2017 ГОДЫ
В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
65
Современное
образование
Физ.
культура
и спорт
Жилье
Сельское
и ТЭК Дороги
Стимулирование
эконом.активности
хозяйство
6
9 4
7
14
5
7
Культура 7
Другие
6ЖКХ
ГП
3
Культура 3
3
Современное
образование
Стимулирование
эконом.активности Устойчивое
общественной
развитие
ЖКХ и ТЭК
2 Дороги
1 Физ.культура
и спорт
16 Охрана
окр.среды
1
1
1 Безопасность
1
ВСЕГО - 65 субсидий В 2016 году - 16 субсидий
Цель – укрупнение субсидий Цель – распределение
приложением к закону о бюджете

11. 10/14
Исполнение действующих расходных обязательств
Реализация Указов Президента РФ
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
Формирование расходов на исполнение ПНО с учетом
критериев адресности и нуждаемости
Индексация расходов на оплату труда работников бюджетной
сферы: с 01.04.2016 –8 050 руб.,с 01.09.2016 –8 350 руб.
Индексация расходов на коммунальные услуги:
на 5,8% в 2016 году,на 5,6% ежегодно в 2017и 2018 годах.
Сохранение прочих расходов на уровне 2015 года
Сохранение расходов на предоставление субсидий ГБУ и ГАУ
на иные цели (в т.ч.на кап.ремонт) на уровне 2015 года
(1 014 млн руб.)
Включение в АИП на 2016 год в первоочередном порядке
объектов,подлежащих завершению в 2016 году.
Не допускать включение объектов,не обеспеченных ПСД.

12. 11/14
Проведены 2 рабочих совещания по вопросам
формирования доходов
Доведены до ГРБСов предельные объемы бюджетных
ассигнований на 2016-2018 годы
Подготовлены и доведены до ГРБСов методические
рекомендации по распределению предельных объемов
бюджетных ассигнований
КОМИТЕТОМ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
Разработаны и доведены до ГРБСов формы ОБАСов
Подготовлен Порядок разработки и утверждения бюджетного
прогноза ЛО на долгосрочный период (утверждено
постановлением Правительства ЛО от 29.06.15 № 246)

13. 12/14
Представили сопоставительные таблицы по изменению
бюджетной классификации в рамках ГП
Сформировали в «АЦК-Планирование» сводные бюджетные
заявки
ГЛАВНЫЕ РАСПОРЯДИТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ:
Представили в Комитет финансов ОБАСы
Предложения об объединении субсидий ГРБСами
не представлены
Не внесены изменения в НПА с учетом необходимости
распределения субсидий приложениями к Закону о бюджете

14. 13/14
ГРБС,У КОТОРЫХ СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМАМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Представительство Правительства ЛО
при Правительстве РФ
Избирательная комиссия
Комитет общего и профессионального
образования
Уполномоченный по правам ребенка
Комитет по природным ресурсам
Комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности
Комитет по местному самоуправлению,
межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Комитет правопорядка и безопасности
Комитет по труду и занятости
Всего отклонений –8 567,2 млн руб.
Комитет по телекоммуникациям
и информатизации

15. 14/14
ЗАДАЧИ НА АВГУСТ-2015
1
2
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЯМ ГОСПРОГРАММ
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В КУРИРУЕМЫЕ ГОСПРОГРАММЫ
КОМИТЕТУ ФИНАНСОВ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАКОНЫ:
67-ОЗ от 08.08.2005 «О фондах финансовой поддержки
муниципальных образований Ленинградской области»
102-ОЗ от 14.10.2008 «Об установлении единых нормативов
отчислений от транспортного налога»
113-ОЗ от 20.12.2011 «Об установлении единых нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов и городских округов»
3 ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ
ПРОЕКТИРОВКАМ («РУЧЕЙКИ» С ГРБС)

16. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!