Презентация "Реализация плана мероприятий 118-Р (за 2015 год)

1. #
РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
(ЗА 2015 ГОД)
Первый заместитель председателя
комитета финансов
Л.В. Королева
118-Р

2. #
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУНКТОВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
20
ПУНКТОВ
15
СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ 3
ПУНКТОВ
9
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 118-Р

3. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ

4. #
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ 46 144,9
ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2014 г. 2015 г.
МЛН РУБ.
51 968,1
81 067,6 90 059,5
111,1%темп роста
СНИЗИЛИ ПЛАТЕЖИ
(НА 1 672,1 МЛН РУБ.)
за 2015 г.:
МОНИТОРИНГ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ ЛО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
п.1.1
УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ
(НА 4 398,6 МЛН РУБ.)
темп роста 112,5%

5. #
2013 г.
МЛРД РУБ.
МОНИТОРИНГ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ ЛО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
п.1.1
2014 г.
2015 г.
Всего налог на прибыль организаций
В том числе налог на прибыль организаций КГН
26,9
6,8
46,1
52,0
24,0
24,9
≈ 15,0 – «ВАЛЮТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»
≈ 15,0 – «ВАЛЮТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»

6. #
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПО ВОПРОСАМ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
ЗАСЛУШАНЫ 30 ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 15,3 МЛН РУБ.
4 ВЫЕЗДНЫХ
ЗАСЕДАНИЯ
КОМИССИИ ПО НЕПЛАТЕЖАМ,
ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО
ЗА 2015 г. – 1 136 ЗАСЕДАНИЙ В 179 МО
ЗАСЛУШАНЫ 6 923 НЕПЛАТЕЛЬЩИКА
ЗА 2014 г. – 1 005 ЗАСЕДАНИЙ
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НА 318,8 МЛН РУБ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО НАЛОГАМп.1.7-1.9
30,3%Прирост к 2014 году

7. #
НЕДОИМКА В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ ЛО
на
01.01.2015
в т.ч. по:
ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ
НАЛОГАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
НАЛОГОВЫМ РЕЖИМОМ
2 360,1
344,2
1 344,0
579,9
91,9
МЛН РУБ.
ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМп.1.2
на
01.12.2015
на
01.01.2016
3 032,1 2 681,5
577,2 316,3
1 639,6 1 573,1
719,8 706,3
95,5 85,8
ДОЛЯ НЕДОИМКИ В
НАЛОГОВЫХ ДОХОДАХ
КБ ЛО, %
2,4 3,0 2,4

8. #АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТп.1.3
ЛЬГОТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ЛО –
ОЦЕНКА ЗА 2015 ГОД - 13,4 МЛРД РУБ.
(НА УРОВНЕ 2014 ГОДА)
ИНВЕСТОРЫ
33,1%
- привлечение в регион новых
плательщиков
- прирост налоговых доходов
областного бюджета по окончании
льготного периода
КГН
41,3%
Эффект:
- стимул для сохранения
предприятий ЛО в составе КГН
- увеличение доли налога на
прибыль, перечисляемой КГН –
за 2015 год около 50% в общей сумме
налога на прибыль
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
25,6%
По объему льгот ЛО занимает 12 место в рейтинге МФ РФ

9. #ИТОГИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЬГОТ ЗА 2015 ГОД
ПРИНЯТЫ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ ЛО:
от 27.11.2015 № 124-оз «О внесении изменений в статьи 1 и 3-1
областного закона «О налоге на имущество организаций»:
от 27.11.2015 № 125-оз «О внесении изменений в статью 3
областного закона «О транспортном налоге»:
- конкретизированы условия предоставления льгот
- отменены льготы отдельным категориям плательщиков
Дополнительные доходы бюджета оцениваются в 110 млн руб.
ЭФФЕКТ:

10. #
ДОХОДЫОТРАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВБЮДЖЕТОВ
ПЛАТЕЖИПРИПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИРЕСУРСАМИ
ШТРАФЫ,САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
2014 г. 2015 г.
2 032,3
2 599,8 / 3 635,4
ДОХОДЫОТОКАЗАНИЯПЛАТНЫХ
УСЛУГИКОМПЕНСАЦИИЗАТРАТГОС-ВА
2014 г.
2015 г. (ПЛАН/ФАКТ)
1 780,8
446,1
526,2
711,1
171,2
413,1
441,5
564,6
146,0
467,1
381,3%
8,0%
19,2%
26,0%
17,3%
78,9%
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 И 2015 ГОД
п.1.12
МЛН РУБ.

11. ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

12. #
Утверждена
распоряжением Правительства Ленинградской области от 29.06.2015 № 235-р
ЦЕЛИ:
Создание условий для
выхода на устойчивый
бездефицитный бюджет
Формирование системы
и условий для повышения
эффективности
расходов бюджета
Ленинградской области
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИп.2.1

13. #
- Внесены изменения в систему межбюджетных отношений в ЛО
(изменение методики расчета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности)
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
- Изменены подходы к методике определения расходов на
содержание ОМСУ (в части рекомендованной численности ОМСУ и
расходов на содержание)
- Проводятся мероприятия по изменению типа государственных
учреждений ЛО
Реализация направлений:

14. ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
Отказ от взимания «отрицательных трансфертов»
Раздельный расчет дотаций для городских и сельских поселений
Расчет налогового потенциала на основе информации ФНС
о налоговых базах (уход от субъективизма)
В 2015 ГОДУ–8 ПОСЕЛЕНИЙ
1 городское поселение
7 сельских поселений
69,3 МЛН РУБ.(7% от общего объема дотаций поселениям)

15. #
Количество государственных учреждений
на 01.01.2015 на 01.01.2016- 230 - 239
Созданы новые учреждения:
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе
Геронтологический центр
Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»
Выставочный центр «Эрмитаж – Выборг»
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙп.2.3
Саблинская вечерняя школа
Единый выплатной центр
Выборгский музей-заповедник
Два детских дома

16. #
Всего ГУПов - 34
п.2.3.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ГУПов
10 - предложено оставить без изменений
3 - ликвидированы
1 – решение о реорганизации
1 – банкрот (конкурсное производство)
19 – включены в программу приватизации
Перечислено ГУПами за 2015 г. 25% чистой прибыли – 18,6 млн руб.
(0,02% от собственных доходов областного бюджета)

17. #
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
СОЦ. ЗАЩИТА
33
2015 -109
22
Всего организаций В т.ч. негосударственной формы
собственности
ОБРАЗОВАНИЕ
15(30,3%)
(30,1%)
(1,6%)
п.2.3.5
ПРИВЛЕЧЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОС. УСЛУГ
2014 -96
20 (20,8%)
2015 -72
2014 -56
6 (10,7%)
2015 -938
2014 -934
11 (1,2%)

18. #
ВСЕГО за 2015 год
принято решение о снижении начальной
(максимальной) цены контрактов
на сумму 67,4 млн руб.
Информация предоставлена комитетом государственного заказа
п.2.10
ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВ

19. #п.2.10.3 ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ЛО
- Проведена инвентаризация мер социальной поддержки,
установленных законодательством ЛО
- Создана рабочая группа в Правительстве ЛО
- Разработана концепция подготовки Социального кодекса

20. СОКРАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

21. #
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ РАНЕЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ КРЕДИТОВ
Объем реструктуризированной задолженности за 2015 год –
371 984 тыс. руб. (возврат – с 2025 по 2034 годы)
ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ НА
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГА С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ
ЗАИМСТВОВАНИЙ
В 2015 году проведено замещение коммерческих кредитов
бюджетными на сумму 1,3 млрд руб. на срок 3 года.
По состоянию на 01.01.2016 объем государственного долга
составил 9,5 млрд руб. (10,2% от собственных доходов)
(Ограничение по Соглашениям с Минфином – 14%)
СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГАп.3

22. #
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛГА В 2015 ГОДУ:
- За счет временного уменьшения объемов
заимствований привлеченных в рамках возобновляемых
кредитных линий - 61 млн руб.
- За счет замещения коммерческих кредитов
бюджетными – 35,8 млн руб.
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА ЗА 2015 ГОД:
СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
- За счет предоставления из областного бюджета льготных
кредитов - 62 млн руб.

23. #
С УЧЕТОМ ТЕКУЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ МИНФИНА РОССИИ
ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 ГОД
ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И
СОКРАЩЕНИЮ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЛО
ЗАДАЧА НА 2016 ГОД

24. #
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!