1. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
Р. И. Марков

2. 2
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 2015 ГОДА
НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
УСЛОЖНЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

3. 3
•
У нас практически замерла экономическая активность…
•
…Мировая экономика растет медленно и это абсолютно точно отражается на нашей экономике.
•
Наши ожидания по уровню инфляции – более 7,8% в годовом исчислении. Некоторые эксперты считают, что это сочетание трёх кризисов – структурного, циклического кризиса и кризиса, связанного с ухудшением внешнеэкономических условий, то есть воздействием на нашу экономику.
из выступлений Д.А. Медведева на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

4. 4
из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014
*
*

5. 2015
2016
2017
ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВРП*
102,4
102,6
103,3
ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН*
105,7
105,4
105,0
Рост амортизационных отчислений*
105,7
105,4
105,0
Рост прибыли прибыльных организаций*
105,7
105,4
105,0
Рост численности занятых в экономике*
100,1
100,1
100,1
Цена на нефть Urals (мировая) $/барр*
96
96
5
ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2015-2017
* -% к предыдущему периоду
83
96

6. Акцизы на нефтепродукты
4,4 млрд руб.
6
РИСКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
1. Налог на прибыль, уплаченный КГН в нефтяной и газовой отрасли – 8,7 млрд руб.
2. Ожидаемые возвраты налога на прибыль на счета налогоплательщиков – 1,5 млрд руб.
3. Возможное снижение ставок акцизов на нефтепродукты в среднем в 1,7 раза – 1,8 млрд руб.
Риск недополучения доходов 10,2 + 1,8 млрд руб.
(17% от собственных доходов)
ВСЕГО (собственные доходы) 71 млрд руб.
Налог на прибыль
32,7 млрд руб.
зона
риска
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7. 7
РИСКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2014 ГОД
2015 ГОД
Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы
1,2 млрд руб.
0,6 млрд руб.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
171 млн руб.
0 руб.

8. 8
АНАЛИТИКА СТАВОК ПО ЗАИМСТВОВАНИЯМ
7
7,5
8,0%
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0%
2013
2014
37 %
РОСТ

9. 5
10
15
20
25
30
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 9
2013
2014
2015
2016
2017
факт
прогноз
оценка
*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза
10,2
20,7
22,9
25,6
26,3
30,1
24,9
РОСТ
К 2017 ГОДУ
в 2,6 РАЗА
Объем долга (102-ОЗ)
Объем долга в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.
МЛРД РУБ.

10. 0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
10
2013
2014
2015
2016
2017
факт
прогноз
оценка
РОСТ
К 2017 ГОДУ
в 7,4 РАЗА
*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза
0,3
0,7
1,7
1,9
2,2
2,2
1,6
В соответствии с законом 102-ОЗ (8%)
Расходы в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
2,2
3,0
Расходы с учетом ставок 11%
МЛРД РУБ.

11. 11
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ГОСДОЛГА. ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА
1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО СНИЖЕНИЯ
2
3
4
5
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА
ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ 12 МАЯ 2012 № 596-606
ПОЛНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛО

12. 2014
(план сентябрь)
2015
2016
2017
ДОХОДЫ:
76,1
77,4
1,7%
80,6
4,1%
84,7
5,1%
в т.ч.:
cобственные
безвозмездные
63,7
12,4
71,0
11,5%
6,4
-48,4%
75,3
6,1%
5,3
-17,2%
79,8
6,0%
4,9
-7,5%
РАСХОДЫ:
85,9
83,1
-3,3%
85,1
2,4%
87,9
3,3%
в т.ч. собственные
73,5
76,7
4,3%
79,8
4%
83
4%
ДЕФИЦИТ:
9,8
5,7
4,5
3,2
% от собственных доходов
15,4
8,0
6,0
4,0
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 12
МЛРД РУБ.

13. 13
СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 2015
НДФЛ 17,1 (24%)
71
млрд
руб.
Налог
на прибыль
32,7 (46%)
Акцизы
5,8 (8%)
Налог на имущество
12,6 (18%)
Другие доходы
2,8 (4%)
МЛРД РУБ.

14. ВСЕГО РАСХОДОВ (БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ)
МЛРД РУБ.
2013
2014
2015
2016
2017
прогноз
план
сентябрь
факт
14
65000
70000
75000
80000
85000
4,0%
4,0%
4,3%
8,1%
83,0
79,8
76,7
73,5
68,0

15. 15
2015
УКАЗ № 596
305
УКАЗ № 597
2 855
УКАЗ № 598
130
УКАЗ № 599
2 267
УКАЗ № 600
2 349
УКАЗ № 601
606
УКАЗ № 606
215
350
1 399
111
2 584
1 916
596
246
(Экономика)
(Зарплата)
(Дефицит мед. кадров)
(Детские сады)
(Доступное жилье)
(МФЦ)
(Многодетные семьи)
2014
ВСЕГО
8 661
8 873
500
д
1171
д
– дополнительная потребность
д
в т.ч. 1 227 ФБ
Объем бюджетных ассигнований на реализацию «майских» указов

16. 2013
2014
2015
РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
7300
7000
7450
7600
7800
4,3%
2,1%
2,0%
2,6%
16
РУБ.

17. 17
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
2013
2014
(ПРОГНОЗ)
2015
(ПРОГНОЗ)
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ*
темп роста
29 565
32 850
11,1%
36 000
9,6%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ
темп роста
31 117
32 850
5,6%
36 000
9,6%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ
темп роста
40 059
44 512
11,1%
49 320
10,8%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
темп роста
19 685
21 878
11,1%
26 532
21,3%
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
темп роста
16 267
19 053
17,1%
24 660
29,4%
РУБ.

18. Здравоохранение
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 2015 год
МЛРД РУБ.
18
ВСЕГО
77,1
Современное
образование
Соцподдержка
Развитие
дорог
Управление финансами
Развитие с/х
ЖКХ и ТЭК
Жилье
Стимулирование
эк. активности
Безопасность
Охрана окр.среды
Развитие культуры
Физкультура и спорт
Эффективность госуправления
Устойчивое общ.развитие
Информац. общество
17,8
14,6
12,8
7,2
5,3
3,8
3,4
2,5
2,3
1,9
1,4
1,4
1,1
0,6
0,55
0,41
Всего -16 ГП
(92,9%)
Непрограммные
расходы (7,1%)

19. ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛО» 19
14,6 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 0,1 %
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МЕДРАБОТНИКОВ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ФФОМС И ТФОМС
КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
600 МЛН РУБ.
69 МЛН РУБ.
7,7 МЛРД РУБ.
264 МЛН РУБ.
10 %
(5,3 МЛРД РУБ.)

20. ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛО» 20
17,8 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 10,6%
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ В ДОУ; СТРОИТЕЛЬСТВО 16 ДЕТСКИХ САДОВ И 2 ШКОЛ
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СОШ НА 4,5% (ПИТАНИЕ – 83,60 РУБ. В ДЕНЬ, МОЛОКО – 11,50 РУБ. В ДЕНЬ)
2 125 МЛН РУБ.
473 МЛН РУБ.
603 МЛН РУБ.

21. 21
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО
12,8 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 7,5 %
РАЗВИТИЕ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
2,5 МЛРД РУБ.
2,3 МЛРД РУБ.
7,5 МЛРД РУБ.

22. ВНОВЬ ВВОДИМЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей
-
100 000
Единовременная денежная выплата при награждении знаком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть»
-
100 000
22
с 01.01.2015
Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения при рождении одновременно трех и более детей
-
3 000 000
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»
РУБ.

23. 23
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 27 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ
С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ
БЕЗ УЧЕТА КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ
5
22
РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 3 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ:
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ежемесячной денежной компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда
бесплатного зубопротезирования ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий
ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Ветеран Ленинградской области»
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

24. ПОСЛЕ
ДО
ИНДЕКСАЦИЯ 8 ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 4,5 %
Ежегодная денежная выплата детям школьного возраста из многодетных семей (на школьную форму)
1 575
1 646

малообеспеченным семьям
2 625
2 743
Предоставление материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей
105 000
109 725
24
В 2014 ГОДУ
В 2015 ГОДУ
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»
Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ многодетным семьям
549
525
Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда
682
650
РУБ.

25. ПОСЛЕ
ДО
РУБ.
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ДО И ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ
В 2015 ГОДУ
25
В 2014 ГОДУ
Ежемесячные компенсации по оплате жилья жертвам политических репрессий
1 036
968
Ежемесячное пособие на ребенка
878
557
Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего ребенка и последующих детей, рожденных после 31.12.2012 года
6 940
6 540
Субсидии малоимущим гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг
865
752
ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

26. ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО» 26
1,1 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 32%
СТРОИТЕЛЬСТВО:
2х ФОК
(Приозерск, Сланцы)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА В г. ВЫБОРГЕ
427 МЛН РУБ.
162 МЛН РУБ.
2х КРЫТЫХ КАТКОВ
(Кириши, Кингисепп)
144 МЛН РУБ.
КАПРЕМОНТ 20ти ПРИШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ
176 МЛН РУБ.

27. ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО» 27
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ
317 МЛН РУБ.
СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ВОВ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
78 МЛН РУБ.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
70 МЛН РУБ.
92 МЛН РУБ.
1,4 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2,8%

28. ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛО» 28
2,5 МЛРД РУБ.
СОЦВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 200 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 57 СЕМЬЯМ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА – 1100 СЕМЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 105 СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ИНВАЛИДОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 230 ДЕТЕЙ-СИРОТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 70 СЕМЕЙ-ПОГОРЕЛЬЦЕВ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 50 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
КАПРЕМОНТ 500 МКД , В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 13 250 СЕМЕЙ
299 млн
50 млн
225 млн
150 млн
74 млн
94 млн
348 млн
1 121 млн

29. 29
ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУР И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
3,4 МЛРД РУБ.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 63 ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ
1,2 МЛРД РУБ.
1,4 МЛРД РУБ.
ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
0,3 МЛРД РУБ.
РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
0,2 МЛРД РУБ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
0,1 МЛРД РУБ.

30. ДОРОЖНЫЙ ФОНД
(ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»,
ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛО»)
30
МЛН РУБ.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
21 %
36 %
ВСЕГО
7 686,6*Р
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ - 7 279,0Р
ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 407,6 (700)
* В Т.Ч. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – 1 000
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
11 %
СОДЕРЖАНИЕ
32 %

31. ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО» 31
1,9 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 37,4%
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС , ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГО И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
128 МЛН РУБ.
1 236 МЛН РУБ.
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
576 МЛН РУБ.

32. 32
ГП «Охрана окружающей среды»
1,4 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 8,5%
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ (в 2014 г. – 41, в 2015 г. – 47 ООПТ)
46 МЛН РУБ.
ОХРАНА, ЗАЩИТА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ (ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА – 5,7 МЛН ГА)
1102 МЛН РУБ.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
31 МЛН РУБ.
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОХОТОВЕДЕНИЯ И АКВАКУЛЬТУРЫ
10 МЛН РУБ.

33. ГП «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛО» 33
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
149 МЛН РУБ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗВИТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» ЛЕНОБЛАСТИ
80 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ЛЕНОБЛАСТИ
13 МЛН РУБ.
175 МЛН РУБ.
417 МЛН РУБ.

34. 34
ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛО»
2,3 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4,2%
ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
0,2 МЛРД РУБ.
ГОСПОДДЕРЖКА ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1,0 МЛРД РУБ.
ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
0,3 МЛРД РУБ.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
0,5 МЛРД РУБ.

35. ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛО» 35
3,8 МЛРД РУБ. (300) РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4,3 %
ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СУБСИДИИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЕТЕРИНАРИИ НА ФИНОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ (6903 М2)
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ (18 ФАПов И 1 ВЕТСТАНЦИЯ)
2 МЛРД РУБ.
339 МЛН РУБ.
747 МЛН РУБ.
148 МЛН РУБ.
139 МЛН РУБ.

36. 36
ГП «Повышение эффективности государственного управления и снижение административных барьеров»
575,3 МЛН РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2,1%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МФЦ (обеспечение деят-ти 10 филиалов + открытие в 2015 году 16 новых филиалов)
495,1 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
35,3 МЛН РУБ.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МФЦ
8,3 МЛН РУБ.
ПОРТАЛ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ»
2,4 МЛН РУБ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АРХИВЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
12,3 МЛН РУБ.
СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ОРГАНОВ ЗАГС (перевод в эл.вид в 2015г. 560 тыс. записей)
20,8 МЛН РУБ.

37. ГП «УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ЛО» 37
555 МЛН РУБ.
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ «ИНСТИТУТА СТАРОСТ»
ПОДДЕРЖКА СМИ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО
210 МЛН РУБ.
154 МЛН РУБ.
62 МЛН РУБ.
32 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
22 МЛН РУБ.

38. ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО» 38
5,3 МЛРД РУБ.
РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 9,8%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ МО
3,4 МЛРД РУБ.
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
И ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
1,9 МЛРД РУБ.

39. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
(ДОТАЦИИ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПРИ НЕДОСТАТКЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
2014
ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МР
300
СТИМУЛИРОВАНИЕ МО, ПРИНИМАЮЩИХ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
УСТАНОВЛЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО
2015
МЛН РУБ.
49,9
100
285,6
527,4
770,4
100
200
итого
1 240,5
1 697,8
39
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ
505,0
100
ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»
36,9%

40. 40
38,3%
61,7%
Областная
собственность
Муниципальная собственность
ВСЕГО
8 808
41,4%
МЛН РУБ.
Культура
Детские сады
Жилье
Школы
Здравоохранение
Спорт
Газ
Вода, канализация
Дороги
ПИР
ГО и ЧС
Прочие
1 814,3
844
877,9
550
1 726,5
213
116,8
865,5
193,8
49,7
628,7
927,8
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД

41. 41
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Приозерский
Выборгский
Всеволожский
Ломоносовский
Сосновоборский
Кингисеппский
Сланцевский
Волосовский
Гатчинский
Киришский
Лодейнопольский
Волховский
Подпорожский
Тихвинский
Бокситогорский
Тосненский
Лужский
Кировский
11
5
3
6
5
3
1
8
8
5
2
3
2
1
4
6
6
ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 74
ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 79
0

42. 42
Приозерский
Выборгский
Всеволожский
Ломоносовский
Сосновоборский
Кингисеппский
Сланцевский
Волосовский
Гатчинский
Киришский
Лодейнопольский
Волховский
Подпорожский
Тихвинский
Бокситогорский
Тосненский
Лужский
Кировский
6
34
0
9
2
6
5
3
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД
(ОБЪЕКТЫ ТЭК и ЖКХ)
8
6
10
3
2
1
1
2
2
0
ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 145
(в т.ч. 57 объектов ПИР)
ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 100
(в т.ч. 27 объектов ПИР)

43. 2015
2016
2017
ДОХОДЫ:
77,4
80,6
84,7
РАСХОДЫ:
83,1
85,1
87,9
ДЕФИЦИТ(-):
5,7
4,5
3,2
% от собственных доходов
8,0
6,0
4,0
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 43
МЛРД РУБ.

44. 44
•
Впервые работать над проектом федерального бюджета пришлось в таких сложных обстоятельствах, когда замедление экономического роста усугубилось введением санкций в отношении отдельных отраслей нашей экономики и мы были вынуждены корректировать и так достаточно напряжённый бюджет…
из выступлений Д.А.Медведева на XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

45. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!