Download to read offline
Uploaded byОткрытый бюджет Ленобласти
Презентация Р.И.Маркова "Итоги исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области за 2015 год и межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (представленная 01.04.2016 на Коллегии Комитета финансов)
Документ содержит результаты исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области за 2015 год, включая макроэкономические показатели, исполнение доходов и расходов, а также анализ межбюджетных отношений с муниципальными образованиями. В нем представлены данные о росте ВРП, темпах инфляции и исполнении бюджетов муниципалитетов, с акцентом на долю безвозмездных поступлений и финансовую поддержку. Также обсуждаются планы по адресным инвестиционным программам и капиталовложениям в инфраструктуру.
More Related Content
Презентация Р.И.Маркова "Итоги исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области за 2015 год и межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (представленная 01.04.2016 на Коллегии Комитета финансов)
- 1. Итоги исполнения консолидированного бюджетаЛенинградской области за 2015 год и межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Р.И. Марков
- 3.
- 4. « ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ 3/63 30 70 110 30 40 50 60 ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ),$/БАРР. 38,0 60,0 56,8 54,5 2014 2015 2016 2017 СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P 53,2 2018 2014 2015 2016 2017 2018 98 50 60 65 70 67,9 на 01.04.16 40,6 на 31.03.16
- 5. «Показатель, единицы измерения2014 г. прогноз 2015 г. факт 2015 г. ВРП, млрд руб. в действующих ценах 757,1 868,5 759,5 Темп роста ВРП, в % к предыдущему году в действующих ценах 108,2 109,6 106,4 Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году 101,0 102,4 99,3 Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,1 102,1 99,1 Темп роста фонда начисленной заработной платы всех работников, в % к предыдущему году 108,1 109,6 105,5 Индекс потребительских цен, в % декабрь к декабрю предыдущего года 108,0 - 113,3 ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛО В 2015 ГОДУ 4/63
- 6.
- 7. ФАКТ 2014 ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГОБЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) Собственные Безвозмездные 122,3 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015 6/63 118,7 132,5 8,3% 109,0 107,0 120,9 13,3 11,7 11,6 109,0 131,5 120,8 13,3 - 12,8 11,7 прирост к 2014 10,9% 12,8% 10,8% МЛРД РУБ.
- 8. ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) Собственные Безвозмездные 57,566,0 65,0 13,0% 25,9 26,6 27,2 31,6 39,4 37,8 58,2 70,9 65,3 - 0,7 - 4,9 - 0,3 5,0% 19,6% 12,2% ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО ЛО ЗА 2015 ГОД 7/63 ФАКТ 2014 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015 прирост к 2014 МЛРД РУБ.
- 9. 8/63 Тихвинский Тосненский Сосновоборский Ломоносовский Подпорожский Приозерский Гатчинский Волховский Лодейнопольский ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Темп роста к 2014 (%) 110,1 109,2 107,6 107,5 103,8 102,4 100,2 98,0 90,5 Бокситогорский Волосовский Сланцевский Кингисеппский Выборгский Кировский Лужский Киришский Всеволожский 143,2 131,6 129,7 125,5 122,5 120,4 118,0 117,0 115,8 Среднее по КБ МО – 113% ОБ ЛО – 108,5%
- 10. 9/63 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВКОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - 2015 МЛН РУБ. МР, ГО Налоговые Неналоговые Безвозмездные из ОБ ИТОГО БОКСИТОГОРСКИЙ 552 140 1 729 2 416 ВОЛОСОВСКИЙ 495 112 1 539 2 137 ВОЛХОВСКИЙ 875 321 2 181 3 373 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 3 853 1 461 4 888 10 212 ВЫБОРГСКИЙ 2 246 766 4 038 7 032 ГАТЧИНСКИЙ 2 342 802 3 726 6 833 КИНГИСЕППСКИЙ 925 261 2 181 3 354 КИРИШСКИЙ 862 966 1 377 3 221 КИРОВСКИЙ 1 079 383 2 324 3 726 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 329 120 928 1 371 ЛОМОНОСОВСКИЙ 957 246 1 198 2 388 ЛУЖСКИЙ 790 143 1 955 2 877 ПОДПОРОЖСКИЙ 479 79 1 170 1 725 ПРИОЗЕРСКИЙ 760 253 1 935 2 935 СЛАНЦЕВСКИЙ 426 179 1 431 2 031 ТИХВИНСКИЙ 775 146 2 384 3 319 ТОСНЕНСКИЙ 1 425 360 1 972 3 742 СОСНОВОБОРСКИЙ 1 019 251 1 072 2 341
- 11. СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ % - динамика к 2014 2014 год ВСЕГО – 57,5 2015 год ВСЕГО – 65,0 (113% к 2014 г.) Субвенции Налоговые и неналоговые доходы (без доп. нормативов – 3,1 ) Выравнивание бюджетной обеспеченности МР, ГО, СП, ГП (в т.ч. дотации, субвенции, налоговые доходы по доп.нормативам) Финансовая поддержка МО (в т.ч. субсидии, дотации на сбалансированность, иные МБТ и остатки средств) 23,0 24,1 22,819,8 10,4 4,3 4,7 13,4 4,8% 28,8% 15,2% 9,3% МЛРД РУБ. доля в 2015 37,1 35,1 7,2 20,6 10/63
- 12. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ИНЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В КБ ЛО ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ 2015 год 2014 год 77,5% 76,2% 1,2% 1,1% 12,4% 12,4% 6,7% 6,1% 3,5% 2,9% Областной бюджет Областной бюджет ГО ГО % 11/63
- 13. #/63 НАЛОГОВЫЕ ИНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МО ЛО 2006 2013 2014 2015 2016 план -Всего -Налог на имущество физ.лиц -Доходы,получаемые в виде арендной платы за зем.участки -Земельный налог 0,24 8,7 22,6 25,9 27,2 24,8* 0,32 0,29 0,31 2,83 2,91 2,88 3,17 2,77 3,52 2,47 3,4 0,05 0,45 0,86 *- с 2016 г. уменьшен НДФЛ – 0,9; транспортный налог – 1,1 МЛРД РУБ. 12/63
- 14. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБМО ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ (с доп.нормативами) 2015 год2014 год 20,19 18,93 6,7% НДФЛ 11,95 11,51 УСН 1,81 1,60 Единый налог на вмененный доход 0,77 0,74 Налог на имущество физлиц 0,29 0,31 МЛРД РУБ. Транспортный налог 1,22 1,05 Земельный налог 3,52 3,17 % - рост к 2014 3,8% 11,0% 12,8% 16,4% 3,9% 8,7% 13/63
- 15. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБМО ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ МЛРД РУБ. 6,99 6,98 Доходы от использования имущества 3,8 3,9 1,8% в т.ч. арендная плата за земельные участки 2,77 2,88 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,16 2,10 в т.ч. от продажи земельных участков 1,46 1,34 2015 год2014 год % - рост к 2014 0,2% 4,0% 2,8% 9,1% 14/63
- 16. #/63 ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХПОСТУПЛЕНИЙ 2014 2015 2016 (план) Безвозмездные поступления от ФБ Безвозмездные поступления от ОБ 32,4 11,9 38,0 10,5 35,6 5,3 99,2% 117,3% 93,7% 124,7% 88,3% 50,9% МЛРД РУБ. 15/63
- 17. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫХБЮДЖЕТОВ МО 2015 год2014 год 0 5000 10000 15000 20000 25000 Субвенции Субсидии Иные МБТ Дотации на сбалансированность Дотация и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности 19,84 22,81 8,23 10,53 1,63 1,68 1,33 1,34 1,37 1,62 МЛРД РУБ.% - рост к 2014 15,0% 27,9% 3,1% 18,2% 0,7% 16/63
- 18. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХОБРАЗОВАНИЙ ВОЗВРАТ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (Субсидии, иные МБТ) 12 212,9 9 572,1 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД 1 844,4(19,3%) 1 531,7(12,5%) МЛН РУБ. 17/63
- 19. Сосновоборский Подпорожский Кировский Тосненский Лужский Всеволожский Волховский Всего доля возвратаостатков целевых МБТ от суммы субсидий и иных МБТ – 12,5% 44,4 23,1 21,4 18,5 15,4 14,0 13,2 Гатчинский Приозерский Выборгский Кингисеппский Волосовский Ломоносовский Сланцевский Киришский Лодейнопольский % ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ МО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД 18/63 Тихвинский Бокситогорский 12,3 11,2 11,1 10,4 9,9 8,9 7,6 7,3 6,2 2,8 1,8
- 20. ТЕМП РОСТА РАСХОДОВКОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ Кингисеппский Ломоносовский Киришский Тихвинский Тосненский Волховский Приозерский Лодейнопольский Гатчинский 114,9 114,3 112,4 111,2 108,7 101,0 97,9 97,7 93,6 Сланцевский Волосовский Бокситогорский Выборгский Всеволожский Кировский Подпорожский Сосновоборский Лужский 135,4 126,0 123,3 120,4 119,5 117,9 117,2 116,9 115,3 19/63 Темп роста к 2014 (%) Среднее по КБ МО – 112,1% ОБ ЛО – 112,5%
- 21. #/63 ВСЕГО – 65,3млрд руб. (ИСПОЛНЕНИЕ - 92%) % 94,492,9 93,3 90,0 92,7 95,9 94,5 96,7 88,0 96,2 86,1 92,3 81,2 89,7 94,2 92,4 93,3 92,7СОСНОВОБОРСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ ЛУЖСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ <92% - 5 МР ≥92% - 12 МР и 1 ГО ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 20/63
- 22. #/63 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯПРОГРАММА - 2015 9 022 ВСЕГО АИП (ПЛАН): Муницип.соб.- 6 042 Обл. соб. – 2 980 МЛН РУБ. 21/63 2013 2014 2015 2016 (план) 4 404 4 214 6 042 6 577 4 312 3 642 * 5 208 ПЛАН ФАКТ *Без учета расходов по объектам здравоохранения
- 23. #/63 – 5 208(86,5 % от плана)ИТОГО перечислено в МО АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015 МЛН РУБ. Ломоносовский Подпорожский Приозерский Всеволожский Волосовский Тихвинский Лужский Тосненский Выборгский Киришский Сланцевский Гатчинский Кингисеппский Лодейнопольский Кировский Бокситогорский Волховский Сосновоборский 37,5% 58,3% 77,3% 78,8% 80,3% 84,5% 88,9% 93,5% 93,5% 94,8% 95,6% 95,8% 98,9% 99,7% 100% 100% 100% 100% 36 229 548 672 391 206 179 198 705 135 286 145 426 128 422 340 107 54 22/63 В связи с неисполнением муниципальными заказчиками планов по выполнению работ на объектах в 2015г.: -неготовность (корректура) ПСД -задержки проведения конкурсов -несоблюдение обязательств по заключенным контрактам
- 24. #/63 ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОКАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 2013 2014 2015 2016 (план) Городские Дома культуры Сельские Дома культуры Спортивные объекты 40,0 152,6 238,5 370,1 153,6 143,3 124,9 112,1 50,0 68,1 81,6 136,6 МЛН РУБ. 23/63
- 25. #/63 ОСТАТКИ СУБСИДИЙПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 0 500 1000 1500 2000 2500 2012 2013 2014 2015 - ОСТАТОК В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ, В Т.Ч. - ОСТАТОК В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ - ПО АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ 834,0572,0 92,253,3 1 196,6 2 167,9 762,9 454,9 771,0 147,3 547,9 393,1 МЛН РУБ. 24/63 1 049,3 1 396,9 215,0 61,8
- 26. #/63 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВОМО ЛО МЛН РУБ. 25/63 План 2016 План 2015 Факт 2015 - 3 975,7* - 3 268,1 - 2 398,5** Без учета доп. субсидий (636 млн руб.), подтвержденных остатков (107 млн руб.), иных МБТ к Дню ЛО (≈40 млн руб.), федеральных средств. *В т.ч. субсидии областного бюджета (1 121 млн руб.), иные МБТ к Дню ЛО (45,8 млн руб.), федеральные средства (56 млн руб.) ** 100 0 200 300 400 500
- 27. #/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦАЗА 2013-2015 ГГ. 0 1000 2000 3000 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОКИ ТЕПЛО И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1 316,7 1 576,7 2 323,2 219,2 90,7 ВСЕГО: 1 407,4 1 795,9 2 768,1 МЛН РУБ. 26/63 1 146,2 242,3 444,9 1 388,5 2013 2014 2015 план 2016 потребность 2016* 3 174,1 737,3 3 911,4 *по данным Лен РТК 27,6% 54,1% 41,3%
- 28. #/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦАВ РАЗРЕЗЕ МР ЗА 2013-2015 ГГ. Лодейнопольский Сосновоборский Подпорожский Ломоносовский Киришский Волосовский Сланцевский Тосненский Кингисеппский Бокситогорский Тихвинский Волховский Кировский Лужский Выборгский Всеволожский Приозерский Гатчинский – 5 971 млн руб.ВСЕГО 2013 год 2014 год 2015 год МЛН РУБ. 3 89 98 104 114 136 175 197 220 241 357 387 468 470 516 682 841 873 27/63
- 29. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТОВ МО БЮДЖЕТЫМО ИСПОЛНЕНЫ ЗА 2015 ГОД С ДЕФИЦИТОМ 247,7 МЛН РУБ. ОБЩАЯ СУММА ДЕФИЦИТОВ ОБЩАЯ СУММА ПРОФИЦИТОВ 1 540,7 млн руб. 1 293,0 млн руб. 35 городских поселений 68 сельских поселений 10 муниципальных районов Сосновоборский городской округ 26 городских поселений 70 сельских поселений 7 муниципальных районов 28/63 103 МО (47%) 114 МО (53%)
- 30. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВМУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МЛН РУБ. -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 Кировский Гатчинский Тихвинский Киришский Выборгский Волосовский Лужский Подпорожский Сланцевский Сосновоборский Тосненский Бокситогорский Приозерский Кингисеппский Волховский Лодейнопольский Всеволожский Ломоносовский дефицит профицит 116,4 96,9 96,8 78,0 32,3 14,0 11,2 7,5 - 25,8 - 47,4 - 48,1 - 51,1 - 54,7 - 56,9 - 73,6 - 78,4 - 79,0 - 186,0 без учета остатков 1,2 млн руб. 29/63 Суммарный 453,1700,8 Закрыт остатками на начало года
- 31. #/63 ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬКБ МО 7,0 63,5 41,4 10,7 13,3 9,8 3,4 7,7 15,3 0,9 0,5 СОСНОВОБОРСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ ЛУЖСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ - районы без задолженности - задолженность уменьшилась - задолженность увеличилась – 173,6ВСЕГО на 01.01.16 21,2 (13,9%) МЛН РУБ. 30/63
- 32. #/63 ОСТАТКИ СРЕДСТВВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО Всеволожский Ломоносовский Гатчинский Кировский Тосненский Киришский Выборгский Тихвинский Лужский Подпорожский Сосновоборский Волосовский Приозерский Кингисеппский Волховский Сланцевский Бокситогорский Лодейнопольский ВСЕГО на 01.01.16 2 017,4 588,3 330,1 466,9 403,1 215,8 316,4 162,8 239,3 231,7 246,4 177,8 262,9 242,7 363,2 132,7 171,0 99,9 ВСЕГО на 01.01.15 в т.ч. целевые: 1 938,2 514,7 444,5 407,8 355,8 312,6 294,4 241,5 237,7 224,2 219,3 210,1 205,8 189,3 166,0 125,6 120,0 9,8 237,0 20,4 69,8 180,4 79,7 10,3 121,4 124,8 109,9 103,1 75,3 47,2 94,0 75,9 69,9 33,6 73,9 5,0 6 668,6ИТОГО 6 217,2 31/63 1 531,7
- 33.
- 34. #/63 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 01.01.201301.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 2,1 2,4 1,9 1,8* КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –0,18 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ –0,5 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ – 1,1 * в т.ч. Кингисеппский МР –139,7 МЛН РУБ. Выборгский МР – 30 МЛН РУБ. Сясьстройское ГП – 3,5 МЛН РУБ. * - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ -ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,7 0,4 - 0,7 - 0,2 Пикалевское ГП –6,0 МЛН РУБ. МЛРД РУБ. 33/63
- 35. #/63 Подпорожский Кингисеппский Тихвинский Выборгский Лодейнопольский Сланцевский Гатчинский 4,5 16,3 36,9 71,9 94,0 61,0 Волосовский Киришский Ломоносовский Тосненский Сосновоборский Муниципальные районы / городскойокруг без долговой нагрузки (в 2014-2015 годах): 2014 2015 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – 2014 И 2015 < 15% от собственных доходов > 15% от собственных доходов Всеволожский Волховский Приозерский Кировский Лужский Бокситогорский 112,6 251,2 205,7 630,0 66,9 87,7 318,3 3,8 10,0 30,7 74,4 78,3 61,6 93,8 246,4 166,9 530,0 55,8 73,1 406,5 МЛН РУБ. 34/63 1 957,1 1 831,3 6,4%
- 36. #/63 % от налоговых иненалоговых доходов МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ –2015 12,8 0,1 18,8 22,4 17,2 10,8 24,7 3,4 16,1 СОСНОВОБОРСКИЙ ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ ВСЕВОЛОЖСКИЙ ЛОМОНОСОВСКИЙ КИНГИСЕППСКИЙ СЛАНЦЕВСКИЙ ЛУЖСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ ГАТЧИНСКИЙ КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ ТИХВИНСКИЙ ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ ВОЛХОВСКИЙ КИРОВСКИЙ ТОСНЕНСКИЙ - Районы без долговой нагрузки - <15% от собственных доходов - >15% от собственных доходов ВСЕГО – 1 831,3 МЛН РУБ. 22,1 15,1 1,05,6 35/63
- 37. #/63 0% 20% 40% 60% 80% 100% ГАРАНТИИ 01.01.12 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ ВКРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА % 36/63
- 38. #/63 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯБЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 668,7 МЛН РУБ.: С 2014 ПО 2020 ГОДЫ – НА 7 ЛЕТ ПОД 1% ГОДОВЫХ СПИСАНИЕ 3,125 % ГОДОВЫХ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ВОЗВРАТЕ 27 МО ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - 620,2 МЛН РУБ. 5 МО В 2013 ГОДУ: ДО 2017 ГОДА – ПОД 0,1% ГОДОВЫХ В 2014 ГОДУ: ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 62,1 МЛН РУБ. 37/63
- 39.
- 40. ДОТАЦИОННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 2014*2015* 2016 153 153 185 2013 177 Общее количество МО Доля дотационных МО Всего количество дотационных МО 220 217 217221 0,7 0,71 0,850,8 в т.ч. поселений в т.ч. МР, ГО 137 136 168159 16 17 1718 * За счет укрупнения МО 39/63
- 41. #/63 СОГЛАШЕНИЯ СМО Доля дотаций в 2012-2014 гг. превышает 50% Комитетом финансов заключены Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год 2 МО Всего 11 (в 2015 году – 14) Предоставлены бюджетные кредиты 5 МО Выборгский район Кингисеппский район г. Иваногород Кингисеппское ГП Тихвинское ГП Радогощинское СП Винницкое СП 4 МО Лидское СП Самойловское СП Колтушское СП Приморское ГП Вновь образованные 40/63
- 42. ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МР(ГО) РАСЧЕТНАЯ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БО МР (ГО) В 2015 ГОДУ 3 476,0 млн руб. «БОНУС» для МР 242,5 млн руб. РАСЧЕТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПО ДОП. НОРМАТИВАМ «ДЕНЕЖНАЯ ДОТАЦИЯ» 2 854,8 млн руб. (82%) 621,2 млн руб. (18%) 8,5% Фактически – 3 097,3 41/63
- 43. РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯБЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ Расчетная бюджетная обеспеченность до выравнивания Расчетная бюджетная обеспеченность после выравнивания Фактическая бюджетная обеспеченность 2 029 6 414 8 268 - разрыв бюджетной обеспеченности между 2 наиболее обеспеченными и 2 наименее обеспеченными МО (раз) 9 957 9 957 21 036 РУБ./ЧЕЛ. 42/63
- 44. РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯБЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ МР, ГО До выравнивания После выравнивания Фактическая обеспеченность БОКСИТОГОРСКИЙ 2 630 6 414 16 433 ВОЛОСОВСКИЙ 2 053 6 414 15 442 ВОЛХОВСКИЙ 3 403 6 414 9 213 ВСЕВОЛОЖСКИЙ 6 373 6 414 10 365 ВЫБОРГСКИЙ 5 187 6 414 9 458 ГАТЧИНСКИЙ 4 071 6 414 7 732 КИНГИСЕППСКИЙ 5 329 6 414 16 917 КИРИШСКИЙ 7 200 7 200 13 220 КИРОВСКИЙ 4 404 6 414 13 444 ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 2 493 6 414 13 680 ЛОМОНОСОВСКИЙ 5 937 6 414 9 744 ЛУЖСКИЙ 3 174 6 414 13 192 ПОДПОРОЖСКИЙ 2 006 6 414 23 326 ПРИОЗЕРСКИЙ 3 947 6 414 12 255 СЛАНЦЕВСКИЙ 2 752 6 414 18 747 ТИХВИНСКИЙ 3 943 6 414 10 524 ТОСНЕНСКИЙ 3 599 6 414 8 805 СОСНОВОБОРСКИЙ 12 714 12 714 17 902 РУБ./ЧЕЛ. 43/63
- 45. РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯБЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ РУБ./ЧЕЛ. 44/63 0 8 000 16 000 24 000 - Фактическая обеспеченность- После выравнивания-До выравнивания 2 053 2 006 12 714 7 200 7 732 18 747 23 326 8 805 6 414
- 46. КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ В2015 ГОДУ 17/23 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2015 ГОДУ 39 субсидий 69 субсидий РФ ЛО МО ЛО 45/63
- 47. ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫВ ЛО» 4 ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО» 1 5 2 14 СУБСИДИЙ РАСПРЕДЕЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ в т.ч. 9 субсидий на 3 года -1 236,7 млн руб. УКРУПНЕНИЕ СУБСИДИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ЦЕЛИ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2016 ГОДУ 46/63
- 48.
- 49. 14 индикаторов Соблюдение бюджетногозаконодательства Бюджетное планирование Качество исполнения бюджета Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора 9 индикаторов 6 индикаторов Методика утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159 КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 48/63
- 50. #/63 СОБЛЮДЕНИЕ МОБЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Дефицит бюджета превышает ограничения, утвержденные БК РФ Отрадненское ГП Кировского МР (дефицит – 10,3%) 49/63 1 Не выполнены условия Соглашения, заключенного в соответствии с п.4 ст.136 БК РФ Борское, Лидское и Радогощенское СП Бокситогорского МР, Приморское ГП Выборгского МР, Винницкое СП Подпорожского МР 2 Не соблюдены нормативы по расходам на оплату труда3 98 МО: 6 МР (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский), 31 ГП, 61 СП
- 51. КОЛИЧЕСТВО МО ЛО,КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ НОРМАТИВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМС Общее количество МО 221 220 217 217 Нормативы не установлены 19 19 52 – Нормативы установлены 202 201 165 217 - МР и городской округ 18 18 16 18 - Городские и сельские поселения 184 183 149 199 2013 2014 2015 2016 50/63
- 52. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОМО ЛО, ПРЕВЫСИВШИМ УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЗА 2013-2015 ГОДЫ НОРМАТИВ НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ 67 Количество МО Неэффективные расходы,млн руб. 204,1 НОРМАТИВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ 93 113,4 100 335,2 2013 2014 85 104,5 67 162,6 68 93,8 20152013 2014 2015 51/63
- 53. ОБЪЕМ РАСХОДОВ НАСОДЕРЖАНИЕ МСУ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МО ЛО В 2014-2015 ГГ. Всеволожский Ломоносовский Сосновоборский Сланцевский Волосовский Приозерский Волховский Подпорожский Кировский ВСЕГО – 4 635,2 (прирост к 2014 году – 10,5%) 784,7 302,4 154,0 154,3 202,2 201,1 241,6 111,6 276,1 Тосненский Бокситогорский Тихвинский Киришский Гатчинский Лужский Выборгский Лодейнопольский Кингисеппский 309,3 156,2 189,5 180,4 473,7 187,1 353,3 99,3 258,3 МЛН РУБ. 20% 17,9% 17,4% 16,6% 15,1% 14,3% 13,5% 13,2% 12,8% 12,3% 10,0% 6,9% 5,7% 5,0% 4,3% 3,3% 2,2% 1,4% 52/63
- 54. #/63 БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Объеммуницип. льгот > 5% фактических налоговых доходов 32 поселения (в т.ч. 3 СП Волховского МР: Свирицкое – 22,2%, Староладожское – 20,5%, Усадищенское – 15%) 53/63 1 12 и более изменений внесено в решение о бюджете 8 МО (Ломоносовский МР, Сланцевское ГП, 6 СП) 2 Планировались привлечения бюджетных кредитов3 28 МО: 3 МР (Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский), 15 ГП, 10 СП Отсутствуют расходы по муниципальным программам 2 МО (Копорское и Лопухинское СП Ломоносовского МР) Утвержденный дефицит не обеспечен собственными средствами5 4 3 МО (Волховский МР, Лодейнопольский МР, Отрадненское ГП) Объем недоимки > 5% планового объема налоговых доходов6 139 МО: 108 СП, 31 ГП
- 55. #/63 КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯБЮДЖЕТА Исполнение неналоговых доходов ниже 50% 11 МО: 9 СП и 2 ГП 54/63 1 Объем расходов в IV кв. > ср. объема расходов в I – III кв. на 150% 100 МР: 6 МР (Бокситогорский, Кингисеппский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Тосненский), 30 ГП, 64 СП 2 Рост недоимки > 1,5 раза3 26 МО: 2 МР (Волховский, Сланцевский), 3 ГП, 21 СП Объем фактич. муниц. долга > 30% планового объема доходов 11 МО: 2 МР (Выборгский, Кингисеппский), 6 ГП, 3 СП Имеется просроченная кредиторская задолженность5 4 31 МО: 3 МР (Бокситогорский, Выборгский, Лодейнопольский), 12 ГП, 16 СП Имеется просроченная задолженность по долговым обяз-вам6 Потанинское СП Волховского МР Имеется просроченная задолженность по исполнению долговых обязательств и (или) бюджетных обязательств7 Рахьинское ГП, Большеижорское ГП (>20% доходов бюджета)
- 56. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБТ ОБЛ.БЮДЖЕТА Выявлено нарушений на сумму 7 516,1 350,5 Нецелевое использование средств Неправомерное расходование средств Неправомерная оплата фактически невыполненных работ Неэффективное использование бюджетных средств Нарушения порядка ведения бух.учета 4 594,6 1 401,6 481,0 688,4 Направлены на цели, не предусмотренные Порядком предоставления Нарушены условия Порядка предоставления (установленные сроки выполнения мероприятий, завершения работ) Приобретенное оборудование не введено в эксплуатацию и не используется в деят-ти учреждений Приобретенные основные средства не приняты к учету Приозерский МР Тосненский МР Ломоносовский МР Выборгский МР Всеволожский МР Кировский МР Выборгский МР Гатчинский МР Кировский МР Всеволожский МР Кировский МР Всеволожский МР КФ проверил 12 МО ТЫС. РУБ. 55/63
- 57. #/63 ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНОГОПРОЦЕССА Не размещают / несвоевременно размещают на официальном сайте МО: 56/63 - Решения о бюджете - Отчеты об исполнении бюджета - Информацию о муниципальных программах и фактических результатах их реализации - Реестр расходных обязательств, соответствующий требованиям ст.87 БК РФ 22 МО 67 МО 121 МО 20152014 122 МО 6 МО 48 МО 58 МО 102 МО * *Кикеринское и Клопицкое сельские поселения Волосовского МР, Свердловское городское поселение Всеволожского МР, Веревское сельское поселение Гатчинского МР, Горбунковское сельское поселение Ломоносовского МР, Загривское сельское поселение Сланцевского МР.
- 58. III степень ненадлежащее качество управленияфинансами 7 МР: 100 поселений ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ Всеволожский Гатчинский Кингисеппский Сланцевский Ломоносовский Лодейнопольский Выборгский 5 МР: Киришский Кировский Тосненский Волосовский Приозерский I степень высокое качество управления финансами 57 поселений 6 МР: Бокситогорский Волховский Подпорожский Тихвинский Лужский Сосновоборский ГО 42 поселения II степень надлежащее качество управления финансами - Повышена степень - Понижена степень 12 поселений 31 поселение 46 поселений 57/63
- 59. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИФИНАНСАМИ 7 4 Подпорожский 16 15 Лодейнопольский 7 7 Тихвинский 10 10 Волховский 6 4 Бокситогорский9 Киришский 15 16 Сланцевский 14 14 Кингисеппский 9 8 Лужский 4 3 Волосовский 12 12 Гатчинский 17 17 Ломоносовский 12 11 Всеволожский 5 4 Приозерский18 18 Выборгский 11 13 Сосновоборский Кировский 1 2 Тосненский Лидеры Аутсайдеры 2014 20150 0 58/63
- 60.
- 61. В связи сосложившейся экономической ситуацией Минфином РФ разработана Методика расчета модельного минимального консолидированного бюджета субъектов РФ, в соответствии с которой будет определяться объем финансирования минимальных расходов региональных бюджетов. Перед субъектами РФ поставлена задача оптимизировать расходы. ЗАДАЧИ - 201660/63
- 62. Ужесточаются требования повыполнению соглашений с Федеральными Министерствами по предоставлению регионам целевых межбюджетных трансфертов РФ Ленинградская область Внесены изменения в ПП № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из ФБ бюджетам субъектов РФ» Подготовлен проект ПП «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета ЛО» В случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий: Объем МБТ в следующем финансовом году может быть уменьшен Устанавливаются специальные «штрафные» коэффициенты, увеличивающие долю финансирования за счет местного бюджета ЗАДАЧИ - 201661/63
- 63. Планируется принять в2016 году: Постановление Правительства Ленинградской области «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» Методика распределения дотаций бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, представленных в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов. ЗАДАЧИ - 201662/63
- 64. ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПОСОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УКРУПНЕНИЮ СУБСИДИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ ЛО ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 1 2 3 4 5
- 65.