Презентация Р.И.Маркова "Итоги исполнения консолидированного бюджета Ленинградской области за 2015 год и межбюджетные отношения с муниципальными образованиями" (представленная 01.04.2016 на Коллегии Комитета финансов)

Итоги исполнения консолидированного
бюджета Ленинградской области
за 2015 год
и межбюджетные отношения
с муниципальными образованиями
Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов
Р.И. Марков

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

«
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
3/63
30
70
110
30
40
50
60
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ URALS (МИРОВЫЕ),$/БАРР.
38,0
60,0 56,8 54,5
2014 2015 2016 2017
СРЕДНЕГОДОВОЙ КУРС ДОЛЛАРА, P
53,2
2018
2014 2015 2016 2017 2018
98
50 60 65 70
67,9 на 01.04.16
40,6
на 31.03.16

«Показатель, единицы измерения 2014 г. прогноз 2015 г. факт 2015 г.
ВРП, млрд руб. в действующих
ценах 757,1 868,5 759,5
Темп роста ВРП, в % к
предыдущему году в действующих
ценах
108,2 109,6 106,4
Индекс физического объема ВРП,
в % к предыдущему году 101,0 102,4 99,3
Индекс промышленного
производства,
в % к предыдущему году в
сопоставимых ценах
100,1 102,1 99,1
Темп роста фонда начисленной
заработной платы всех работников,
в % к предыдущему году
108,1 109,6 105,5
Индекс потребительских цен, в %
декабрь к декабрю предыдущего
года
108,0 - 113,3
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛО В 2015 ГОДУ
4/63

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТОВ

ФАКТ 2014
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
122,3
ПЛАН 2015 ФАКТ 2015
6/63
118,7 132,5
8,3%
109,0 107,0 120,9
13,3 11,7 11,6
109,0 131,5 120,8
13,3 - 12,8 11,7
прирост к 2014
10,9%
12,8%
10,8%
МЛРД РУБ.

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
57,5 66,0 65,0
13,0%
25,9 26,6 27,2
31,6 39,4 37,8
58,2 70,9 65,3
- 0,7 - 4,9 - 0,3
5,0%
19,6%
12,2%
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ МО ЛО ЗА 2015 ГОД
7/63
ФАКТ 2014 ПЛАН 2015 ФАКТ 2015
прирост к 2014
МЛРД РУБ.

8/63
Тихвинский
Тосненский
Сосновоборский
Ломоносовский
Подпорожский
Приозерский
Гатчинский
Волховский
Лодейнопольский
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Темп роста к 2014 (%)
110,1
109,2
107,6
107,5
103,8
102,4
100,2
98,0
90,5
Бокситогорский
Волосовский
Сланцевский
Кингисеппский
Выборгский
Кировский
Лужский
Киришский
Всеволожский
143,2
131,6
129,7
125,5
122,5
120,4
118,0
117,0
115,8
Среднее по КБ МО – 113%
ОБ ЛО – 108,5%

9/63 ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - 2015
МЛН РУБ.
МР, ГО Налоговые Неналоговые
из ОБ ИТОГО
БОКСИТОГОРСКИЙ 552 140 1 729 2 416
ВОЛОСОВСКИЙ 495 112 1 539 2 137
ВОЛХОВСКИЙ 875 321 2 181 3 373
ВСЕВОЛОЖСКИЙ 3 853 1 461 4 888 10 212
ВЫБОРГСКИЙ 2 246 766 4 038 7 032
ГАТЧИНСКИЙ 2 342 802 3 726 6 833
КИНГИСЕППСКИЙ 925 261 2 181 3 354
КИРИШСКИЙ 862 966 1 377 3 221
КИРОВСКИЙ 1 079 383 2 324 3 726
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 329 120 928 1 371
ЛОМОНОСОВСКИЙ 957 246 1 198 2 388
ЛУЖСКИЙ 790 143 1 955 2 877
ПОДПОРОЖСКИЙ 479 79 1 170 1 725
ПРИОЗЕРСКИЙ 760 253 1 935 2 935
СЛАНЦЕВСКИЙ 426 179 1 431 2 031
ТИХВИНСКИЙ 775 146 2 384 3 319
ТОСНЕНСКИЙ 1 425 360 1 972 3 742
СОСНОВОБОРСКИЙ 1 019 251 1 072 2 341

СТРУКТУРА ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
% - динамика к 2014
2014 год
ВСЕГО – 57,5
2015 год
ВСЕГО – 65,0 (113% к 2014 г.)
Субвенции
Налоговые и неналоговые доходы (без доп. нормативов – 3,1 )
Выравнивание бюджетной обеспеченности МР, ГО, СП, ГП (в т.ч.
дотации, субвенции, налоговые доходы по доп.нормативам)
Финансовая поддержка МО (в т.ч. субсидии, дотации
на сбалансированность, иные МБТ и остатки средств)
23,0 24,1
22,819,8
10,4
4,3 4,7
13,4
4,8%
28,8%
15,2%
9,3%
МЛРД РУБ.
доля в 2015
37,1
35,1
7,2
20,6
10/63

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В КБ ЛО ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТОВ
2015 год
2014 год
77,5%
76,2%
1,2%
1,1%
12,4%
12,4%
6,7%
6,1%
3,5%
2,9%
Областной бюджет
Областной бюджет
ГО
ГО
%
11/63

#/63 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МО ЛО
2006 2013 2014 2015 2016
план
-Всего
-Налог на имущество физ.лиц
-Доходы,получаемые в виде арендной платы за зем.участки
-Земельный налог
0,24
8,7
22,6
25,9 27,2
24,8*
0,32 0,29 0,31
2,83
2,91
2,88
3,17
2,77
3,52
2,47
3,4
0,05
0,45
0,86
*- с 2016 г. уменьшен НДФЛ – 0,9; транспортный налог – 1,1
МЛРД РУБ.
12/63

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБ МО
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ
(с доп.нормативами)
2015 год2014 год
20,19
18,93
6,7%
НДФЛ 11,95
11,51
УСН
1,81
1,60
Единый налог
на вмененный доход 0,77
0,74
Налог на имущество
физлиц 0,29
0,31
МЛРД РУБ.
Транспортный налог
1,22
1,05
Земельный налог
3,52
3,17
% - рост к 2014
3,8%
11,0%
12,8%
16,4%
3,9%
8,7%
13/63

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КБ МО
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ
МЛРД РУБ.
6,99
6,98
Доходы от использования
имущества 3,8
3,9
1,8%
в т.ч. арендная плата за
земельные участки 2,77
2,88
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов 2,16
2,10
в т.ч. от продажи
земельных участков 1,46
1,34
2015 год2014 год % - рост к 2014
0,2%
4,0%
2,8%
9,1%
14/63

#/63 ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
2014 2015 2016
(план)
Безвозмездные поступления от ФБ
Безвозмездные поступления от ОБ
32,4
11,9
38,0
10,5
35,6
5,3
99,2%
117,3%
93,7%
124,7%
88,3% 50,9%
МЛРД РУБ.
15/63

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО
2015 год2014 год
0 5000 10000 15000 20000 25000
Субвенции
Субсидии
Иные МБТ
Дотации на
сбалансированность
Дотация и субвенции
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
19,84
22,81
8,23
10,53
1,63
1,68
1,33
1,34
1,37
1,62
МЛРД РУБ.% - рост к 2014
15,0%
27,9%
3,1%
18,2%
0,7%
16/63

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ВОЗВРАТ
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА (Субсидии, иные МБТ)
12 212,9
9 572,1
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 ГОД
1 844,4(19,3%)
1 531,7(12,5%)
МЛН РУБ.
17/63

Кировский
Лужский
Всего доля возврата остатков целевых МБТ
от суммы субсидий и иных МБТ – 12,5%
44,4
23,1
21,4
18,5
15,4
14,0
13,2
Киришский
%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ МО
В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОД
18/63
12,3
11,2
11,1
10,4
9,9
8,9
7,6
7,3
6,2
2,8
1,8

ТЕМП РОСТА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
Киришский
114,9
114,3
112,4
111,2
108,7
101,0
97,9
97,7
93,6
Кировский
Лужский
135,4
126,0
123,3
120,4
119,5
117,9
117,2
116,9
115,3
19/63
Темп роста к 2014 (%)
Среднее по КБ МО – 112,1%
ОБ ЛО – 112,5%

#/63
ВСЕГО – 65,3 млрд руб. (ИСПОЛНЕНИЕ - 92%) %
94,492,9
93,3
90,0
92,7
95,9
94,5 96,7
88,0
96,2
86,1
92,3
81,2
89,7
94,2
92,4
93,3
92,7СОСНОВОБОРСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
КИНГИСЕППСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙ
КИРИШСКИЙ
БОКСИТОГОРСКИЙ
ТИХВИНСКИЙ
ПОДПОРОЖСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ
<92% - 5 МР
≥92% - 12 МР и 1 ГО
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
20/63

#/63 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015
9 022
ВСЕГО АИП (ПЛАН):
Муницип.соб.- 6 042
Обл. соб. – 2 980
МЛН РУБ.
21/63
2013 2014 2015 2016
(план)
4 404 4 214
6 042
6 577
4 312
3 642
*
5 208
ПЛАН
ФАКТ
*Без учета расходов по объектам здравоохранения

#/63
– 5 208 (86,5 % от плана)ИТОГО перечислено в МО
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2015
МЛН РУБ.
Лужский
Киришский
Кировский
37,5%
58,3%
77,3%
78,8%
80,3%
84,5%
88,9%
93,5%
93,5%
94,8%
95,6%
95,8%
98,9%
99,7%
100%
100%
100%
100%
36
229
548
672
391
206
179
198
705
135
286
145
426
128
422
340
107
54
22/63
В связи с неисполнением
муниципальными заказчиками
планов по выполнению работ
на объектах в 2015г.:
-неготовность (корректура) ПСД
-задержки проведения конкурсов
-несоблюдение обязательств
по заключенным контрактам

#/63 ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2013 2014 2015 2016
(план)
Городские Дома культуры
Сельские Дома культуры
Спортивные объекты
40,0
152,6
238,5
370,1
153,6
143,3
124,9
112,1
50,0
68,1
81,6
136,6
МЛН РУБ.
23/63

#/63 ОСТАТКИ СУБСИДИЙ ПО АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
0
500
1000
1500
2000
2500
2012 2013 2014 2015
- ОСТАТОК В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ, В Т.Ч.
- ОСТАТОК В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
- ПО АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ
834,0572,0
92,253,3
1 196,6
2 167,9
762,9
454,9
771,0
147,3
547,9 393,1
МЛН РУБ.
24/63
1 049,3
1 396,9
215,0
61,8

#/63 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МО ЛО
МЛН РУБ.
25/63
План 2016
План 2015
Факт 2015
- 3 975,7*
- 3 268,1
- 2 398,5**
Без учета доп. субсидий (636 млн руб.),
подтвержденных остатков (107 млн руб.),
иных МБТ к Дню ЛО (≈40 млн руб.),
федеральных средств.
*В т.ч. субсидии областного бюджета
(1 121 млн руб.), иные МБТ к Дню ЛО
(45,8 млн руб.), федеральные средства
(56 млн руб.)
**
100
0
200
300
400
500

#/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ЗА 2013-2015 ГГ.
0
1000
2000
3000
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И СТОКИ
ТЕПЛО И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1 316,7 1 576,7 2 323,2
219,2
90,7
ВСЕГО: 1 407,4 1 795,9 2 768,1
МЛН РУБ.
26/63
1 146,2
242,3
444,9
1 388,5
2013 2014 2015 план
2016
потребность
2016*
3 174,1
737,3
3 911,4
*по данным Лен РТК
27,6% 54,1% 41,3%

#/63 МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА В РАЗРЕЗЕ МР
ЗА 2013-2015 ГГ.
Киришский
Кировский
Лужский
– 5 971 млн руб.ВСЕГО
2013 год
2014 год
2015 год
МЛН РУБ.
3
89
98
104
114
136
175
197
220
241
357
387
468
470
516
682
841
873
27/63

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТОВ МО
БЮДЖЕТЫ МО ИСПОЛНЕНЫ ЗА 2015 ГОД
С ДЕФИЦИТОМ 247,7 МЛН РУБ.
ОБЩАЯ СУММА ДЕФИЦИТОВ ОБЩАЯ СУММА ПРОФИЦИТОВ
1 540,7 млн руб. 1 293,0 млн руб.
35 городских поселений
68 сельских поселений
10 муниципальных районов
Сосновоборский городской
округ 26 городских поселений
70 сельских поселений
7 муниципальных районов
28/63
103 МО (47%)
114 МО (53%)

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
МЛН РУБ.
-200 -150 -100 -50 0 50 100 150
Кировский
Киришский
Лужский
дефицит профицит
116,4
96,9
96,8
78,0
32,3
14,0
11,2
7,5
- 25,8
- 47,4
- 48,1
- 51,1
- 54,7
- 56,9
- 73,6
- 78,4
- 79,0
- 186,0
без учета
остатков
1,2 млн руб.
29/63
Суммарный
453,1700,8
Закрыт остатками
на начало года

#/63 ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КБ МО
7,0
63,5
41,4
10,7
13,3
9,8
3,4
7,7
15,3
0,9
0,5
СОСНОВОБОРСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
КИРИШСКИЙ
КИРОВСКИЙ
- районы без задолженности
- задолженность уменьшилась
- задолженность увеличилась
– 173,6ВСЕГО на 01.01.16 21,2 (13,9%) МЛН РУБ.
30/63

#/63 ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
БЮДЖЕТАХ МО
Кировский
Киришский
Лужский
ВСЕГО на 01.01.16
2 017,4
588,3
330,1
466,9
403,1
215,8
316,4
162,8
239,3
231,7
246,4
177,8
262,9
242,7
363,2
132,7
171,0
99,9
ВСЕГО на 01.01.15 в т.ч. целевые:
1 938,2
514,7
444,5
407,8
355,8
312,6
294,4
241,5
237,7
224,2
219,3
210,1
205,8
189,3
166,0
125,6
120,0
9,8
237,0
20,4
69,8
180,4
79,7
10,3
121,4
124,8
109,9
103,1
75,3
47,2
94,0
75,9
69,9
33,6
73,9
5,0
6 668,6ИТОГО 6 217,2
31/63
1 531,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ДОЛГ

#/63 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
2,1
2,4
1,9 1,8*
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ –0,18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ –0,5
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ – 1,1
*
в т.ч. Кингисеппский МР –139,7 МЛН РУБ.
Выборгский МР – 30 МЛН РУБ.
Сясьстройское ГП – 3,5 МЛН РУБ.
*
- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
-ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)
0,7 0,4
- 0,7 - 0,2
Пикалевское ГП –6,0 МЛН РУБ.
МЛРД РУБ.
33/63

#/63
4,5
16,3
36,9
71,9
94,0
61,0
Киришский
Муниципальные районы /
городской округ
без долговой нагрузки
(в 2014-2015 годах):
2014 2015
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ – 2014 И 2015
< 15% от собственных доходов
> 15% от собственных доходов
Кировский
Лужский
112,6
251,2
205,7
630,0
66,9
87,7
318,3
3,8
10,0
30,7
74,4
78,3
61,6
93,8
246,4
166,9
530,0
55,8
73,1
406,5
МЛН РУБ.
34/63
1 957,1 1 831,3 6,4%

#/63
% от налоговых
и неналоговых доходов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ –2015
12,8
0,1
18,8
22,4
17,2
10,8
24,7
3,4
16,1
СОСНОВОБОРСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
КИРИШСКИЙ
КИРОВСКИЙ
- Районы без долговой нагрузки
- <15% от собственных доходов
- >15% от собственных доходов
ВСЕГО – 1 831,3 МЛН РУБ.
22,1
15,1
1,05,6
35/63

#/63
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ГАРАНТИИ
01.01.12
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
%
36/63

#/63 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 668,7 МЛН РУБ.:
С 2014 ПО 2020 ГОДЫ – НА 7 ЛЕТ ПОД 1% ГОДОВЫХ
СПИСАНИЕ 3,125 % ГОДОВЫХ ПРИ СВОЕВРЕМЕННОМ ВОЗВРАТЕ
27 МО
ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ -
620,2 МЛН РУБ.
5 МО
В 2013 ГОДУ:
ДО 2017 ГОДА – ПОД 0,1% ГОДОВЫХ
В 2014 ГОДУ:
ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
62,1 МЛН РУБ.
37/63

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

ДОТАЦИОННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
2014* 2015* 2016
153 153 185
2013
177
Общее
количество МО
Доля
дотационных МО
Всего количество
дотационных МО
220 217 217221
0,7 0,71 0,850,8
в т.ч. поселений
в т.ч. МР, ГО
137 136 168159
16 17 1718
* За счет укрупнения МО
39/63

#/63 СОГЛАШЕНИЯ С МО
Доля дотаций в 2012-2014 гг.
превышает 50%
Комитетом финансов заключены Соглашения о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2016 год
2 МО
Всего 11
(в 2015 году – 14)
Предоставлены
бюджетные кредиты
5 МО
Выборгский район
Кингисеппский район
г. Иваногород
Кингисеппское ГП
Тихвинское ГП
Радогощинское СП
Винницкое СП
4 МО
Лидское СП
Самойловское СП
Колтушское СП
Приморское ГП
Вновь образованные
40/63

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МР (ГО)
РАСЧЕТНАЯ ДОТАЦИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БО МР (ГО) В 2015 ГОДУ
3 476,0 млн руб.
«БОНУС» для МР
242,5 млн руб.
РАСЧЕТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПО ДОП. НОРМАТИВАМ
«ДЕНЕЖНАЯ ДОТАЦИЯ»
2 854,8 млн руб. (82%) 621,2 млн руб. (18%)
8,5%
Фактически – 3 097,3
41/63

РАСЧЕТНАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ БЮДЖЕТНАЯ
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МР (ГО) В 2015 ГОДУ
Расчетная бюджетная
обеспеченность
до выравнивания
Расчетная бюджетная
после выравнивания
Фактическая
бюджетная
2 029 6 414 8 268
- разрыв бюджетной обеспеченности
между 2 наиболее обеспеченными
и 2 наименее обеспеченными МО (раз)
9 957 9 957
21 036
РУБ./ЧЕЛ.
42/63

МР, ГО До выравнивания После выравнивания
Фактическая
БОКСИТОГОРСКИЙ 2 630 6 414 16 433
ВОЛОСОВСКИЙ 2 053 6 414 15 442
ВОЛХОВСКИЙ 3 403 6 414 9 213
ВСЕВОЛОЖСКИЙ 6 373 6 414 10 365
ВЫБОРГСКИЙ 5 187 6 414 9 458
ГАТЧИНСКИЙ 4 071 6 414 7 732
КИНГИСЕППСКИЙ 5 329 6 414 16 917
КИРИШСКИЙ 7 200 7 200 13 220
КИРОВСКИЙ 4 404 6 414 13 444
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 2 493 6 414 13 680
ЛОМОНОСОВСКИЙ 5 937 6 414 9 744
ЛУЖСКИЙ 3 174 6 414 13 192
ПОДПОРОЖСКИЙ 2 006 6 414 23 326
ПРИОЗЕРСКИЙ 3 947 6 414 12 255
СЛАНЦЕВСКИЙ 2 752 6 414 18 747
ТИХВИНСКИЙ 3 943 6 414 10 524
ТОСНЕНСКИЙ 3 599 6 414 8 805
СОСНОВОБОРСКИЙ 12 714 12 714 17 902
РУБ./ЧЕЛ.
43/63

РУБ./ЧЕЛ.
44/63
0
8 000
16 000
24 000
- Фактическая обеспеченность- После выравнивания-До выравнивания
2 053 2 006
12 714
7 200
7 732
18 747
23 326
8 805
6 414

КОЛИЧЕСТВО СУБСИДИЙ В 2015 ГОДУ
17/23
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 2015 ГОДУ
39 субсидий 69 субсидий
РФ ЛО МО ЛО
45/63

ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО»
4
ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО»
1 5 2
14 СУБСИДИЙ РАСПРЕДЕЛЕНО ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
в т.ч. 9 субсидий на 3 года -1 236,7 млн руб.
УКРУПНЕНИЕ СУБСИДИЙ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ
ЦЕЛИ:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В 2016 ГОДУ
46/63

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ФИН.МЕНЕДЖМЕНТА МО

14 индикаторов
Соблюдение бюджетного законодательства
Бюджетное планирование
Качество исполнения бюджета
Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора
Методика утверждена
приказом комитета финансов Ленинградской области
от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
48/63

#/63 СОБЛЮДЕНИЕ МО БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Дефицит бюджета превышает ограничения, утвержденные БК РФ
Отрадненское ГП Кировского МР (дефицит – 10,3%)
49/63
1
Не выполнены условия Соглашения, заключенного
в соответствии с п.4 ст.136 БК РФ
Борское, Лидское и Радогощенское СП Бокситогорского МР,
Приморское ГП Выборгского МР,
Винницкое СП Подпорожского МР
2
Не соблюдены нормативы по расходам на оплату труда3
98 МО: 6 МР (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский,
Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский), 31 ГП, 61 СП

КОЛИЧЕСТВО МО ЛО, КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ
НОРМАТИВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМС
Общее количество МО 221 220 217 217
Нормативы не установлены 19 19 52 –
Нормативы установлены 202 201 165 217
- МР и городской округ 18 18 16 18
- Городские и сельские поселения 184 183 149 199
2013 2014 2015 2016
50/63

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО МО ЛО, ПРЕВЫСИВШИМ
УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЗА 2013-2015 ГОДЫ
НОРМАТИВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
С НАЧИСЛЕНИЯМИ
67
Количество МО
Неэффективные
расходы,млн руб. 204,1
НОРМАТИВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ
93
113,4
100
335,2
2013 2014
85
104,5
67
162,6
68
93,8
20152013 2014 2015
51/63

ОБЪЕМ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ МСУ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МО ЛО В 2014-2015 ГГ.
Кировский
ВСЕГО – 4 635,2 (прирост к 2014 году – 10,5%)
784,7
302,4
154,0
154,3
202,2
201,1
241,6
111,6
276,1
Киришский
Лужский
309,3
156,2
189,5
180,4
473,7
187,1
353,3
99,3
258,3
МЛН РУБ.
20%
17,9%
17,4%
16,6%
15,1%
14,3%
13,5%
13,2%
12,8%
12,3%
10,0%
6,9%
5,7%
5,0%
4,3%
3,3%
2,2%
1,4%
52/63

#/63 БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Объем муницип. льгот > 5% фактических налоговых доходов
32 поселения (в т.ч. 3 СП Волховского МР: Свирицкое – 22,2%,
Староладожское – 20,5%, Усадищенское – 15%)
53/63
1
12 и более изменений внесено в решение о бюджете
8 МО (Ломоносовский МР, Сланцевское ГП, 6 СП)
2
Планировались привлечения бюджетных кредитов3
28 МО: 3 МР (Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский),
15 ГП, 10 СП
Отсутствуют расходы по муниципальным программам
2 МО (Копорское и Лопухинское СП Ломоносовского МР)
Утвержденный дефицит не обеспечен собственными средствами5
4
3 МО (Волховский МР, Лодейнопольский МР, Отрадненское ГП)
Объем недоимки > 5% планового объема налоговых доходов6
139 МО: 108 СП, 31 ГП

#/63 КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Исполнение неналоговых доходов ниже 50%
11 МО: 9 СП и 2 ГП
54/63
1
Объем расходов в IV кв. > ср. объема расходов в I – III кв. на 150%
100 МР: 6 МР (Бокситогорский, Кингисеппский, Кировский,
Ломоносовский, Сланцевский, Тосненский), 30 ГП, 64 СП
2
Рост недоимки > 1,5 раза3
26 МО: 2 МР (Волховский, Сланцевский), 3 ГП, 21 СП
Объем фактич. муниц. долга > 30% планового объема доходов
11 МО: 2 МР (Выборгский, Кингисеппский), 6 ГП, 3 СП
Имеется просроченная кредиторская задолженность5
4
31 МО: 3 МР (Бокситогорский, Выборгский, Лодейнопольский),
12 ГП, 16 СП
Имеется просроченная задолженность по долговым обяз-вам6
Потанинское СП Волховского МР
Имеется просроченная задолженность по исполнению долговых
обязательств и (или) бюджетных обязательств7
Рахьинское ГП, Большеижорское ГП (>20% доходов бюджета)

СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МБТ ОБЛ.БЮДЖЕТА
Выявлено нарушений на сумму 7 516,1
350,5
Нецелевое
использование
средств
Неправомерное
расходование
средств
Неправомерная
оплата фактически
невыполненных работ
Неэффективное
использование
бюджетных средств
Нарушения порядка
ведения бух.учета
4 594,6
1 401,6
481,0
688,4
Направлены на цели,
не предусмотренные
Порядком
предоставления
Нарушены условия
Порядка предоставления
(установленные сроки
выполнения мероприятий,
завершения работ)
Приобретенное
оборудование не введено
в эксплуатацию и не
используется в деят-ти
учреждений
Приобретенные
основные средства
не приняты к учету
Приозерский МР
Тосненский МР
Ломоносовский МР
Выборгский МР
Всеволожский МР
Кировский МР
Выборгский МР
Гатчинский МР
КФ проверил 12 МО ТЫС. РУБ.
55/63

#/63 ПРОЗРАЧНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Не размещают / несвоевременно размещают на официальном
сайте МО:
56/63
- Решения о бюджете
- Отчеты об исполнении бюджета
- Информацию о муниципальных
программах и фактических результатах
их реализации
- Реестр расходных обязательств,
соответствующий требованиям ст.87 БК РФ
22 МО
67 МО
121 МО
20152014
122 МО
6 МО
48 МО
58 МО
102 МО
*
*Кикеринское и Клопицкое сельские поселения Волосовского МР,
Свердловское городское поселение Всеволожского МР,
Веревское сельское поселение Гатчинского МР,
Горбунковское сельское поселение Ломоносовского МР,
Загривское сельское поселение Сланцевского МР.

III степень
ненадлежащее качество
управления финансами
7 МР:
100 поселений
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
5 МР: Киришский
Кировский
I степень
высокое качество
6 МР: Бокситогорский
Лужский
Сосновоборский ГО
42 поселения
II степень
надлежащее качество
- Повышена степень - Понижена степень
31 поселение
57/63

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
7 4
16 15
7 7
10 10
6 4
Бокситогорский9
Киришский
15 16
14 14
9 8
Лужский
4 3
12 12
17 17
12 11
5 4
Приозерский18 18
11 13
Кировский
1
2
Лидеры
Аутсайдеры
2014
20150
0
58/63

В связи со сложившейся экономической ситуацией
Минфином РФ разработана
Методика расчета модельного
минимального консолидированного
бюджета субъектов РФ,
в соответствии с которой будет определяться объем
финансирования минимальных расходов
региональных бюджетов.
Перед субъектами РФ поставлена задача
оптимизировать расходы.
ЗАДАЧИ - 201660/63

Ужесточаются требования по выполнению соглашений
с Федеральными Министерствами по предоставлению
регионам целевых межбюджетных трансфертов
РФ Ленинградская область
Внесены изменения в ПП № 999
«О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из ФБ
бюджетам субъектов РФ»
Подготовлен проект ПП «Об
утверждении правил предоставления
субсидий местным бюджетам из
областного бюджета ЛО»
В случае недостижения плановых значений показателей
результативности использования субсидий:
Объем МБТ в следующем
финансовом году может быть
уменьшен
Устанавливаются специальные
«штрафные» коэффициенты,
увеличивающие долю
финансирования за счет местного
бюджета
ЗАДАЧИ - 201661/63

Планируется принять в 2016 году:
Постановление Правительства Ленинградской области
«Об утверждении правил предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета Ленинградской области»
Методика распределения дотаций бюджетам муниципальных
образований Ленинградской области на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований, представленных в целях финансового обеспечения
исполнения расходных обязательств муниципальных районов
(городского округа) при недостатке собственных доходов.
ЗАДАЧИ - 201662/63

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОБИРАЕМОСТИ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ПРОВЕСТИ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РОСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УКРУПНЕНИЮ СУБСИДИЙ
И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИХ ЗАКОНОМ О БЮДЖЕТЕ ЛО
ЗАДАЧИ
НА 2016 ГОД
1
2
3
4
5

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

More from Открытый бюджет Ленобласти

More from Открытый бюджет Ленобласти (9)