Документ представляет изменения в областном бюджете Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, включая увеличение доходов и расходов на 9,3 млрд рублей. Основные источники увеличения доходов включают налог на прибыль и безвозмездные поступления, а также перераспределение расходов на социальные нужды и инфраструктуру. В связи с изменениями также запланированы корректировки в адресной инвестиционной программе, направленные на развитие здравоохранения, образования и транспортной инфраструктуры.

1. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.
сентябрь – 2015
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

2. ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
1
2
3
4
УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С МФ (ЗАМЕЩЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА БЮДЖЕТНЫМ –1 МЛРД РУБ.)
НЕОБХОДИМОСТЬУВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
1/14

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

4. ДОХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
96-ОЗ (23-ОЗ)
РАСХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
ДЕФИЦИТ
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ:
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ %
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЛРД РУБ.
ВСЕГО
БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ
92,082,7 11,2%
80,471,5
3,6%11,611,2
99,995,7 4,4%
86,282,4 4,6%
7,913,0
9,3
8,9
0,4
4,2
3,8
5,1
12,4%
9,9%18,2%
0%6%
40%
2/14

5. ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

6. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
ВСЕГО – 9 320,6 МЛН РУБ.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 8 000,0 млн руб.
8 848,1 МЛН РУБ.
472,5 МЛН РУБ.
ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА НА ДЕПОЗИТАХ
848,1 млн руб.
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3/14

7. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
8 848,1 МЛН РУБ.
3 749,9 млн руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЕ
ДЕФИЦИТА
5 098,2 млн руб.
4/14

8. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Исключено привлечение гос.ценных бумаг
МЛРД РУБ.
Проведено замещение коммерческого кредита
бюджетным на 1 млрд руб.(июль-2015)
Изменение остатков средств на счетах
областного бюджета
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
96-ОЗ (62-ОЗ)
7,913,0
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
-5,1
5/14

9. ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

10. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1 189комитет
пообразованию
990
300
ВСЕГО 3 854 МЛН РУБ.
комитетпоТЭК
комитетпоЖКХ
итранспорту 881
комитетпоАПК
комитет
посоц.защите 231
комитетпо
здравоохранению 187
другие 76
Жильедетям-сиротам,
Указ№597, увеличениеконтингента
Межтарифнаяразница,
АИТПвг.Тихвин
Услугиобщ.транспорта, межтарифная
разница,ремонтобъектов
Поддержкас/хпроизводителей
Мерысоциальнойподдержки
Обеспечениелекарствами,ремонт
больниц,сан.авиация,строит-воФАПов
6/14

11. УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ВСЕГО 104,0 МЛН РУБ.
комитет
правопорядка
комитетпоохране
объектовжив.мира
комитетпоМСУ
РеконструкциязданияЦОВ«112»
ТолмачевскаяСОШ
Ремонт центраохотоведения
иаквакультуры
- 50,2
- 39,5
- 6,3
- 7,4
другие - 0,6
комитетпо
строительству
Экономияпорезультатам
электронныхторгов
7/14

12. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВСЕГО –472,5 МЛН РУБ.
Гос. поддержка малого и среднего
предпринимательства + 267,7 млн
+ 232,2 млн
Комитет по
здравоохранению
Комитет по малому
бизнесу
Лекарственное обеспечение,
высокотехнологичные мед.помощь,
доступная среда для инвалидов
Меры социальной поддержкиКомитет
по соц.защите
+ 88,4 млн
Комитет
по строительству
+ 79,9 млнУстойчивое развитие сельских
территорий,жилье для молодежи
Комитет
по образованию + 44,3 млн
Создание условий для занятий физкультурой
в сельских школах, доступная среда
для инвалидов, реализация ФЦП
Комитет по
дорожному хоз-ву
- 100,7 млнДорожное хозяйство
+ 48,4 млнУстойчивое развитие сельских территорий
Комитет
по ЖКХ
- 120,4 млнКап.ремонт многоквартирных домов
+ 13,4 млнУстойчивое развитие сельских территорий
Комитет
по АПК
- 350,3 млнВозмещение % по инвест.кредитам
+ 261,7 млнСубсидии на поддержку с/х
8/14

13. ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ

14. 1622 МЛН+ 36,0 МЛН
9,2 МЛРД РУБ.-130,8 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬАИП
(проектные работы)
+ 55,6 МЛН
- 9,3 МЛН
+ 2,2 МЛН
- 66,3 МЛН
+ 41,1 МЛН
- 99,2 МЛН
1160 МЛН
2088 МЛН
841 МЛН
272 МЛН
57 МЛН
964 МЛН
1255 МЛН
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН - 0,4 МЛН 805 МЛН
КОММУНАЛЬНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
- 90,5 МЛН
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 9/14

15. ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Развитие здравоохранения + 55,6 млн
Строительство поликлиники на 150 пос.смену в г.Мга + 3,5 млн
Организация начала строительства областной детской больницы
с поликлиникой в г.Сертолово + 27 млн
Организация начала строительства поликлиники на 380 пос.в смену г.Гатчина + 5 млн
Проектирование и реконструкция объекта незавершенного
строительства"Бомбоубежище"в г.Коммунар + 0,1 млн
Выкуп 2 ФАПов в дер.Углово и пос.Коробицино + 20 млн
10/14
Развитие физкультуры и спорта + 41,1 млн
Ускорение темпов работ на объектах строительства:
ФОК в г.Волосово + 40 млн
Стадион в пос.Сиверский + 1,1 млн

16. Коммунальная и инженерная инфраструктура + 36,0 млн
Строительство второй линии напорного коллектора в г.Гатчина
Строительство инженерных сетей к нанотехнологическому
центру в г.Гатчина + 36 млн
+ 100 млн
Газификация ЛО (отсутствие положительных заключений государственной
экспертизы по ряду объектов,а также отсутствие заключенных контрактов
по проектным работам,в т.ч.Приозерского района)
- 100 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 11/14
Развитие сельского хозяйства + 2,2 млн
Реконструкция а/д в пос.Силино,пос.Мехбаза,пос.Маслово;
строительство а/д в пос.Яшино
(уточнение стоимости объектов и получение субсидий из ФБ)
- 15,2 млн
Строительство крытой спортивной площадки в пос.Мельниково;
Реконструкция спорт.площадки в дер.Большая Вруда + 16,4 млн
Строительство здания дома культуры в пос.Терпилицы;
Реконструкция здания дома культуры в пос.Володарского + 5,5 млн
Экономия по итогам размещения заказа по объектам строительства
ФАПов,дома культуры в пос.Заборье и спорт.площадки в дер.Ущевицы - 4,5 млн

17. Современное образование - 90,5 млн
Реконструкция МОУ ДОД"Волосовская детская школа искусств
им.Н.К.Рериха"(поздние сроки прохождения экспертизы ПСД) - 10 млн
Строительство школы в г.Шлиссельбург (недобросовестная работа
подрядной организации) - 100 млн
Выкуп ДОУ у инвесторов
Строительство пристройки к зданию школы в г.Толмачево
(поздние сроки проведения аукционных процедур) - 40 млн
+ 107,0 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 12/14
Безопасность - 66,3 млн
Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по
единому номеру «112» (перенос сроков выполнения строительно-
монтажных работ на будущие периоды)
- 55,4 млн
Проектирование здания поисково-спасательной станции в пос.Кирилловское
(отсутствие возможности обеспечения наружными инженерными сетями) - 2 млн
Строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе
(Экономия по итогам размещения заказа) - 9,5 млн
+ 0,6 млнСтроительство пожарного депо в п.Толмачево
Строительство детских садов в дер.Романовка (поздние сроки проведения
конкурсных процедур),дер.Янино (экономия по итогам конкурса) - 47,5 млн

18. - 9,3 млнРазвитие автомобильных дорог
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет - 6,2 млн
Строительство автодорожных путепроводов (участок Выборг-Каменногорск) - 0,8 млн
Реконструкция участка автодороги Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви - 0,5 млн
Строительство путепровода на пересечении ж/д и а/д «Подъезд к Гатчине-2»
Реконструкция мостового перехода через р.Сторожевая - 2,2 млн
+ 0,4 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 13/14
- 0,4 млнОбеспечение жильем граждан
Оказание поддержки гражданам,пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда
(корректировка объемов ассигнований по итогам рассмотрения заявок
от МО и конкурсного отбора)
- 0,4 млн

19. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

20. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
Гос.поддержку инвесторов (закрытие
долга с III кв.2013 г.по II кв.2014 г.)
в т.ч. увеличены расходы на:
1
2
3
Подготовку объектов теплоснабжения
к отопительному сезону
Организацию питания
в общеобразовательных учреждениях
801 млн
100 млн
25 млн
Причины:
Внесение изменений в Государственные
программы Ленинградской области1
2
3
Изменение численности получателей услуг
Уточнение кодов бюджетной классификации
14/14

21. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!