Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 201...Открытый бюджет Ленобласти
Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год", представленная на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2015 год
Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 201...Открытый бюджет Ленобласти
Презентация "Итоги исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2015 год", представленная на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2015 год
22 апреля 2014 года Департамент градостроительной политики города Москвы и Агентство стратегических инициатив (АСИ) провели семинар для представителей проектных и строительных организаций, где рассказали о проведенных в отрасли реформах
Выступление вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко в Бизнес-инкубаторе Тольятти 22 июля 2016.
Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности...Мрск Урала
Презентация министра экономического развития Челябинской области Татьяны Кузнецовой на третьем межрегиональном форуме «Реализация дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
Шишацкий Н.Г. Инвестиционный потенциал структурной модернизации экономики кру...Siberian_Platform
Секция 11. «Сибирские агломерации: видение будущего. Стратегия развития г. Красноярска на период до 2030 г.» в рамках II Международной научной конференции «Сибирский плацдарм: проблемы и задачи экономического развития Сибири и Красноярского края» 17-18 февраля 2016 г.
Презентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг. (сентябрь-2015)
1. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.
сентябрь – 2015
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
2. ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
1
2
3
4
УВЕЛИЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ЗА СЧЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ С МФ (ЗАМЕЩЕНИЕ
КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТА БЮДЖЕТНЫМ –1 МЛРД РУБ.)
НЕОБХОДИМОСТЬУВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
1/14
4. ДОХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
96-ОЗ (23-ОЗ)
РАСХОДЫ,В Т.Ч.:
CОБСТВЕННЫЕ
ДЕФИЦИТ
% ОТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ:
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ %
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
МЛРД РУБ.
ВСЕГО
БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ
92,082,7 11,2%
80,471,5
3,6%11,611,2
99,995,7 4,4%
86,282,4 4,6%
7,913,0
9,3
8,9
0,4
4,2
3,8
5,1
12,4%
9,9%18,2%
0%6%
40%
2/14
6. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО
ВСЕГО – 9 320,6 МЛН РУБ.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 8 000,0 млн руб.
8 848,1 МЛН РУБ.
472,5 МЛН РУБ.
ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА НА ДЕПОЗИТАХ
848,1 млн руб.
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3/14
7. УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
8 848,1 МЛН РУБ.
3 749,9 млн руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
УМЕНЬШЕНИЕ
ДЕФИЦИТА
5 098,2 млн руб.
4/14
8. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Исключено привлечение гос.ценных бумаг
МЛРД РУБ.
Проведено замещение коммерческого кредита
бюджетным на 1 млрд руб.(июль-2015)
Изменение остатков средств на счетах
областного бюджета
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
96-ОЗ (62-ОЗ)
7,913,0
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
-5,1
5/14
10. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
1 189комитет
пообразованию
990
300
ВСЕГО 3 854 МЛН РУБ.
комитетпоТЭК
комитетпоЖКХ
итранспорту 881
комитетпоАПК
комитет
посоц.защите 231
комитетпо
здравоохранению 187
другие 76
Жильедетям-сиротам,
Указ№597, увеличениеконтингента
Межтарифнаяразница,
АИТПвг.Тихвин
Услугиобщ.транспорта, межтарифная
разница,ремонтобъектов
Поддержкас/хпроизводителей
Мерысоциальнойподдержки
Обеспечениелекарствами,ремонт
больниц,сан.авиация,строит-воФАПов
6/14
11. УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ВСЕГО 104,0 МЛН РУБ.
комитет
правопорядка
комитетпоохране
объектовжив.мира
комитетпоМСУ
РеконструкциязданияЦОВ«112»
ТолмачевскаяСОШ
Ремонт центраохотоведения
иаквакультуры
- 50,2
- 39,5
- 6,3
- 7,4
другие - 0,6
комитетпо
строительству
Экономияпорезультатам
электронныхторгов
7/14
12. УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВСЕГО –472,5 МЛН РУБ.
Гос. поддержка малого и среднего
предпринимательства + 267,7 млн
+ 232,2 млн
Комитет по
здравоохранению
Комитет по малому
бизнесу
Лекарственное обеспечение,
высокотехнологичные мед.помощь,
доступная среда для инвалидов
Меры социальной поддержкиКомитет
по соц.защите
+ 88,4 млн
Комитет
по строительству
+ 79,9 млнУстойчивое развитие сельских
территорий,жилье для молодежи
Комитет
по образованию + 44,3 млн
Создание условий для занятий физкультурой
в сельских школах, доступная среда
для инвалидов, реализация ФЦП
Комитет по
дорожному хоз-ву
- 100,7 млнДорожное хозяйство
+ 48,4 млнУстойчивое развитие сельских территорий
Комитет
по ЖКХ
- 120,4 млнКап.ремонт многоквартирных домов
+ 13,4 млнУстойчивое развитие сельских территорий
Комитет
по АПК
- 350,3 млнВозмещение % по инвест.кредитам
+ 261,7 млнСубсидии на поддержку с/х
8/14
14. 1622 МЛН+ 36,0 МЛН
9,2 МЛРД РУБ.-130,8 МЛН РУБ.
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬАИП
(проектные работы)
+ 55,6 МЛН
- 9,3 МЛН
+ 2,2 МЛН
- 66,3 МЛН
+ 41,1 МЛН
- 99,2 МЛН
1160 МЛН
2088 МЛН
841 МЛН
272 МЛН
57 МЛН
964 МЛН
1255 МЛН
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН - 0,4 МЛН 805 МЛН
КОММУНАЛЬНАЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
- 90,5 МЛН
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 9/14
15. ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
Развитие здравоохранения + 55,6 млн
Строительство поликлиники на 150 пос.смену в г.Мга + 3,5 млн
Организация начала строительства областной детской больницы
с поликлиникой в г.Сертолово + 27 млн
Организация начала строительства поликлиники на 380 пос.в смену г.Гатчина + 5 млн
Проектирование и реконструкция объекта незавершенного
строительства"Бомбоубежище"в г.Коммунар + 0,1 млн
Выкуп 2 ФАПов в дер.Углово и пос.Коробицино + 20 млн
10/14
Развитие физкультуры и спорта + 41,1 млн
Ускорение темпов работ на объектах строительства:
ФОК в г.Волосово + 40 млн
Стадион в пос.Сиверский + 1,1 млн
16. Коммунальная и инженерная инфраструктура + 36,0 млн
Строительство второй линии напорного коллектора в г.Гатчина
Строительство инженерных сетей к нанотехнологическому
центру в г.Гатчина + 36 млн
+ 100 млн
Газификация ЛО (отсутствие положительных заключений государственной
экспертизы по ряду объектов,а также отсутствие заключенных контрактов
по проектным работам,в т.ч.Приозерского района)
- 100 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 11/14
Развитие сельского хозяйства + 2,2 млн
Реконструкция а/д в пос.Силино,пос.Мехбаза,пос.Маслово;
строительство а/д в пос.Яшино
(уточнение стоимости объектов и получение субсидий из ФБ)
- 15,2 млн
Строительство крытой спортивной площадки в пос.Мельниково;
Реконструкция спорт.площадки в дер.Большая Вруда + 16,4 млн
Строительство здания дома культуры в пос.Терпилицы;
Реконструкция здания дома культуры в пос.Володарского + 5,5 млн
Экономия по итогам размещения заказа по объектам строительства
ФАПов,дома культуры в пос.Заборье и спорт.площадки в дер.Ущевицы - 4,5 млн
17. Современное образование - 90,5 млн
Реконструкция МОУ ДОД"Волосовская детская школа искусств
им.Н.К.Рериха"(поздние сроки прохождения экспертизы ПСД) - 10 млн
Строительство школы в г.Шлиссельбург (недобросовестная работа
подрядной организации) - 100 млн
Выкуп ДОУ у инвесторов
Строительство пристройки к зданию школы в г.Толмачево
(поздние сроки проведения аукционных процедур) - 40 млн
+ 107,0 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 12/14
Безопасность - 66,3 млн
Реконструкция здания под размещение центра обработки вызовов по
единому номеру «112» (перенос сроков выполнения строительно-
монтажных работ на будущие периоды)
- 55,4 млн
Проектирование здания поисково-спасательной станции в пос.Кирилловское
(отсутствие возможности обеспечения наружными инженерными сетями) - 2 млн
Строительство поисково-спасательной станции в Лодейнопольском районе
(Экономия по итогам размещения заказа) - 9,5 млн
+ 0,6 млнСтроительство пожарного депо в п.Толмачево
Строительство детских садов в дер.Романовка (поздние сроки проведения
конкурсных процедур),дер.Янино (экономия по итогам конкурса) - 47,5 млн
18. - 9,3 млнРазвитие автомобильных дорог
Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет - 6,2 млн
Строительство автодорожных путепроводов (участок Выборг-Каменногорск) - 0,8 млн
Реконструкция участка автодороги Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви - 0,5 млн
Строительство путепровода на пересечении ж/д и а/д «Подъезд к Гатчине-2»
Реконструкция мостового перехода через р.Сторожевая - 2,2 млн
+ 0,4 млн
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 13/14
- 0,4 млнОбеспечение жильем граждан
Оказание поддержки гражданам,пострадавшим в результате пожара
муниципального жилищного фонда
(корректировка объемов ассигнований по итогам рассмотрения заявок
от МО и конкурсного отбора)
- 0,4 млн
20. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
Гос.поддержку инвесторов (закрытие
долга с III кв.2013 г.по II кв.2014 г.)
в т.ч. увеличены расходы на:
1
2
3
Подготовку объектов теплоснабжения
к отопительному сезону
Организацию питания
в общеобразовательных учреждениях
801 млн
100 млн
25 млн
Причины:
Внесение изменений в Государственные
программы Ленинградской области1
2
3
Изменение численности получателей услуг
Уточнение кодов бюджетной классификации
14/14