Download to read offline
Otchet 2012 year
- 1. Докладчик: начальник финансовогоуправления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна март 2013 год ОтчетОтчет об исполнении бюджетаоб исполнении бюджета Ипатовского муниципальногоИпатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края за 2012 годза 2012 год
- 2. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТАИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 1 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ 999117,05 1020214,59 Безвозмездные поступления 825734,23 832866,91 +7132,7 100,9% Налоговые и неналоговые доходы 173382,82 187347,68 + 13964,9 108,1% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 81,6 % +21097,50 102,1% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 18,4 %
- 3. 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 НДФЛ ЕНВД ДОХОДЫОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 2011 2012 110,9% 115,4% 103,5% 104,5% ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫНАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2011- 2012 ГОДЫ тыс.рублейтыс.рублей Схема 2
- 4. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙВ БЮДЖЕТСТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год млн.руб. Схема 3 тыс. рублей Факт 2011 года Факт 2012 года План 2012 года Фактическое Фактическое Отклонение от факта 2011 Отклонение от Удельный вес исполнение 2012г исполнение 2011г в абсолютном выражении факта 2011,% в общем объеме поступлений без учета возвратов
- 5. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКОГОИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 год План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 4 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ 276830,71 291845,01 Безвозмездные поступления 170814,01 170794,87 -19,1 99,99% Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от оказания платных услуг) 106016,69 121050,13 + 15033,4 114,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 58,5% +15014,3 105,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 41,5 %
- 6. 100 10100 20100 30100 40100 50100 60100 70100 80100 90100 100100 ДОТАЦИИ СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ 20112012 28,8% 34,5% 2,9% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО ИБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫСЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2011- 2012 ГОДЫ тыс.рублейтыс.рублей Схема 5 64083,3964083,39 90061,9990061,99 78184,4678184,46 105138,42105138,42 1848,111848,11 1901,201901,20
- 7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГОВЫМИ НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА НА 01.01.2013 ГОДА ЗАДОЛЖЕННОСТЬЗАДОЛЖЕННОСТЬ 18603,418603,4 0,7%0,7% НДФЛНДФЛ 3575,73575,7 19,2%19,2% ЗЕМЕЛЬНЫЙЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГНАЛОГ 4723,14723,1 25,4%25,4% НАЛОГ НАНАЛОГ НА ИМУЩЕСТВОИМУЩЕСТВО 2328,52328,5 12,5%12,5% АРЕНДНАЯАРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛИПЛАТА ЗА ЗЕМЛИ 6958,26958,2 37,4%37,4% тыс.рублейтыс.рублей Сумма задолженностиСумма задолженности Уд.вес в общей суммеУд.вес в общей сумме задолженностизадолженности Схема 6
- 8. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВБЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год Кассовое исполнение Уточненный план Утверждено решением 102,9% 98,4% 1040212,601040212,60 1023827,461023827,46 Схема 7 тыс.рублей 1010547,681010547,68
- 9. 100,0 97,9 92,1 99,7 97,9 99,7 100,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100,0 СОВЕТ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ УПРАВЛЕНИЕТРУДА ИСОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫНАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЦЕНТРПОРАБОТЕС МОЛОДЕЖЬЮ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Среднерайонный процент кассовогоисполнения бюджета КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2012 год 98,4% Схема 8 проценты
- 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВБЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 годМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 год 357498,5 279140,4 277386,88 46241 32286,70 31274,02 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Коммунальные услуги Социальное обеспечение Продукты питания Безвозмездное перечисления бюджетам Прочие 99,1% 99,3 % 100 % 94,5% 97,4% 95,0% Схема 9 тыс.рублейтыс.рублей
- 11. АНАЛИЗ РИТМИЧНОСТИ КАССОВЫХВЫПЛАТ за 2010-2012 годы 100 000,00 125 000,00 150 000,00 175 000,00 200 000,00 225 000,00 250 000,00 275 000,00 300 000,00 325 000,00 350 000,00 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2010 год 2011 год 2012 год 18,69 % 22,79 % 23,90 % 32,42 % 19,71 % 24,26 % 23,61 % 34,62 % 20,15 % 25,82 % 21,54 % 32,49 % Схема 10
- 12. ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ИКРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА в 2012 году 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 на 01.01.2012 на 01.01.2013 текущая кредиторскаятекущая кредиторская задолженностьзадолженность текущая дебиторскаятекущая дебиторская задолженностьзадолженность Схема 11 2059,42059,4 9718,29718,2 1378,31378,3 3188,53188,5 тыс.рублей
- 13. СТРУКТУРА И ОБЪЕМОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Местные средстваМестные средства 19676,519676,5 64,2%64,2% 23139,6 85,7% Средства краевогоСредства краевого бюджетабюджета 7329,07329,0 23,9%23,9% 1861,2 6,9% Удельный вес Схема 12 по состоянию на 01.01.12по состоянию на 01.01.12 по состоянию на 01.01.13по состоянию на 01.01.13 Всего остатков 30626,9 27014,0 тыс.рублей СредстваСредства федерального бюджетафедерального бюджета 3568,73568,7 11,7%11,7% 1549,7 5,7%
- 14. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД План 2012года Фактическое исполнение Отклонение от плана % исполнения Схема 13 тыс.рублей ВСЕГО ДОХОДОВ 276830,71 291845,01 Безвозмездные поступления 170814,01 170794,87 -19,1 99,99% Налоговые и неналоговые доходы(с учетом доходов от оказания платных услуг) 106016,69 121050,13 + 15033,4 114,2% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 58,5% +15014,3 105,4% УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 41,5 %
- 15. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПОСБОРУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД Схема 14 от 100 до 110 % (8)от 100 до 110 % (8) свыше 110% (8)свыше 110% (8)
- 16. СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙВ БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИПАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД Схема 15 2011 год 2012 год 0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0 110 000,0 120 000,0 130 000,0 140 000,0 150 000,0 160 000,0 170 000,0 180 000,0 190 000,0 200 000,0 Субвенции Субсидии Дотации тыс. рублей 170856,9 170794,9 1848,1848, 11 78184,578184,5 90062,090062,0 64083,464083,4 105138,4105138,4 1901,1901, 22 -25978,6-25978,6 +26953,9+26953,9 +53,1+53,1
- 17. Докладчик: начальник финансовогоуправления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Домовцова Любовь Григорьевна март 2013 год ОтчетОтчет об исполнении бюджетаоб исполнении бюджета Ипатовского муниципальногоИпатовского муниципального района Ставропольского краярайона Ставропольского края за 2012 годза 2012 год