Документ касается реализации плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов Ленинградской области на 2015 год, утвержденного распоряжением правительства. В нем представлены меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов, оптимизации использования бюджетных средств, а также мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. Во внимание принимаются также мероприятия по модернизации инфраструктуры и подготовке проектов по развитию ЖКХ.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ
8-Р

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ 118-Р

3. РАСПОРЯЖЕНИЕ № 118-Р ОТ 13.04.2015
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 118-Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ
И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД»
УТВЕРДИТЬ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ
И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД1
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ
НА Р.И.МАРКОВА
2ОТВЕТСТВЕННЫМ ОИВ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ В КФ ЛО
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
КФ ЛО ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОБОБЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ
НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО3
РЕКОМЕНДОВАТЬ МО РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ4
5
1

4. 2ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУНКТОВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
20
ПУНКТОВ
15

5. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

6. 3МОНИТОРИНГ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ
БЮДЖЕТ ЛО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ 12 000,7
ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
I квартал 2014 г. I квартал 2015 г.
МЛН РУБ.
18 229,9
18 327,5 25 499,5
152%
1,4 п.п.темп прироста
ОТСУТСТВОВАЛИ ПЛАТЕЖИ
Прогнозируемые
недопоступления:
УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ
за I квартал 2015 г.:
п. 1.1
490,3 млн руб.

7. НЕДОИМКА В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ ЛО
на 01.01.2015 на 01.04.2015
темп роста к 01.01.15 (%)
в т.ч.по:
ФЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМ
МЕСТНЫМ НАЛОГАМ
НАЛОГАМ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ
НАЛОГОВЫМ РЕЖИМОМ
темп роста к 01.01.15 (%)
темп роста к 01.01.15 (%)
темп роста к 01.01.15 (%)
темп роста к 01.01.15 (%)
2 360,1 2 763,1
117,1
208,6
87,8
109,4
250,4
344,2 718,0
1 344,0 1 180,3
579,9 634,7
91,9 230,1
4ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМп. 1.2
МЛН РУБ.

8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
ВСЕГО:
I КВАРТАЛ 2014 г. I КВАРТАЛ 2015 г.
1 566,8 1 650,0
1 489,6 1 570,0
3 057,0 3 220,7
в том числе:
ВСЕГО ЗА 2013 ГОД – 8 180,7
ВСЕГО ЗА 2014 ГОД – 11 190,0
СРЕДНЕЕ ПО РФ – 8,4%
5ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТп. 1.3
МЛН РУБ.
ЛЕНОБЛАСТЬ – 16,4%
ЗА 2013 ГОД (по данным Минфина РФ):

9. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Установлена максимально допустимая ставка
в соответствии с федеральным законодательством (2,2%)
6АНАЛИЗ ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГОВЫХ
СТАВОК ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ НАЛОГАМп. 1.6
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Установлена максимально допустимая ставка
в соответствии с федеральным законодательством
Комитетом финансов на постоянной основе
проводится мониторинг влияния установленных налоговых ставок
по региональным налогам на изменение доходной части
консолидированного бюджета области.

10. КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПО ВОПРОСАМ ПОГАШЕНИЯ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
3 ОРГАНИЗАЦИИ И 1 ФИЗЛИЦО ПОГАСИЛИ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА 7,5 МЛН РУБ.
1 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО НЕПЛАТЕЖАМ,
ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО
ЗА 2014 ГОД –1 005 ЗАСЕДАНИЙ ( ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО –160)
ЗАСЛУШАНО 6 791 НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В 2013 ГОДУ–989 ЗАСЕДАНИЙ (ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯХ МО ЛО–154)
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НА 244,7 МЛН РУБ.
РАССМОТРЕНЫ 292 ОРГАНИЗАЦИИ,
ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НА 28,9 МЛН РУБ.
7ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО НАЛОГАМп. 1.7-1.9

11. ДОХОДЫ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ
ДОХОДЫ
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ:
I квартал 2014 г. I квартал 2015 г.
ТЫС.РУБ.
321 828,6
896 567,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-ВА
I квартал 2014 г.
I квартал 2015 г.
0
522 691,6
84 100,1
110 263,0
121 570,2
57 942,1
102 461,5
102 066,5
77 891,9
39 408,7
(58,3%)(31,8%)
(9,4%)
(31,7%)
(12,3%)
(24,2%)
(13,6%)
(12,2%)
(6,5%)
8СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2014 И 2015 ГОДОВп. 1.12

12. 9п.1.17-1.20 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ:
ПОДГОТОВИЛ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 АУКЦИОНА
И 7 КОНКУРСОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР
(СОСТОЯЛСЯ 1 АУКЦИОН)
ЗАКЛЮЧИЛ 3 ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ
В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
НАПРАВИЛ АРЕНДАТОРАМ 1 556 УВЕДОМЛЕНИЙ С РАСЧЕТОМ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ С УЧЕТОМ УВЕЛИЧЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 947.
ПРОВЕЛ 11 ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С НЕДОИМЩИКАМИ;
ВОЗБУЖДЕНО 29 ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ;
В СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НАПРАВЛЕН 41 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЛИСТ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЗЫСКАНИЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
СНИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ НА 01.04.2015 ПО СРАВНЕНИЮ
С НАЧАЛОМ ГОДА – 487,1 ТЫС.РУБ.

13. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

14. 10ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОЙ СЕТИ
ГОС.УЧРЕЖДЕНИЙ
п.2.3.5-2.3.6, 2.5
РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОС.УСЛУГ
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ
(присоединение к школе детского сада,
других школ и учреждений
доп.образования детей)
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕХАНИЗМА
НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ
ГОС.УСЛУГ ИСХОДЯ ИЗ ЧИСЛЕННОСТИ
КОНТИНГЕНТА
ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ГРБСами
ИНФОРМАЦИЯ НЕ СОДЕРЖИТ
СВЕДЕНИЙ О БЮДЖЕТНОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

15. 11ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВп.2.8
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ БОЛЬШИНСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРОИЗВЕДЕНО В ПРЕДЕЛАХ ЛИМИТОВ
ПРЕВЫШЕНИЕ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ
ДОПУЩЕНО УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

16. 12СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМОВ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИп.2.9
ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
01.01.15 01.04.15
3,3 МЛРД РУБ.2,9 МЛРД РУБ. 13,8%
ТЕКУЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ
I кв. 2015
0,2 МЛРД РУБ. (2,6%)
10,5% к I кв. 2014
на 01.04.15
1,6 МЛРД РУБ.
27,7% к 01.01.15

17. НМЦ по обращению НМЦ по факту
414,9 млн 364,2 млн
ЭКОНОМИЯ
13,9%
1 НМЦ снижение на 66%
ВСЕГО за I квартал 2015 года
74 обращения заказчиков,
начальная (максимальная) цена в которых
подлежала снижению
4 закупки отменены
69 НМЦ снижение на 10-15%
из них:
13ИНФОРМАЦИЯ О СНИЖЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТОВп.2.10
(на 9,73 млн руб.)
(на 5,75 млн руб.)
(на 35,22 млн руб.)

18. Комитетом государственного финансового контроля
проведены проверки в отношении 4 заказчиков
в соответствии с обращениями
комитета государственного заказа:
2 заказчика выявлено завышение НМЦ,цена снижена,
экономия составила 1 472,03 тыс.руб.
Комитетом государственного финансового контроля
проанализированы закупки, проведенные заказчиками:
1 заказчик выявлено завышение НМЦ,цена снижена,
экономия составила 104,28 тыс.руб.
14ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОКп.2.10

19. 15ПРИНЯТИЕ МЕР В ОБЛАСТИ ЖКХп.2.13
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
192 поселения и 1 городской округ
УТВЕРЖДЕНЫ НА 01.04.2015
138 генеральных планов
УТВЕРЖДЕНЫ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСРУКТУРЫ
в 101 городских и сельских поселениях

20. 16МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА
МЛН РУБ.
Теплоснабжение
и ГВС
Водоснабжение
и водоотведение
факт
за 2013 год
факт
на 01.05.15
расчетная
потребность
на 2015 год
1 316,7
90,7
1 096,1
74,4
2 700,0
300,6
факт
за 2014 год
1 576,7
219,2
ВСЕГО 1 407,4 1 170,5 3 000,61 795,9
27,6 67,1
19,7
141,8
71,2
37,1

21. 17ДОЛЯ МО В МЕЖТАРИФНОЙ РАЗНИЦЕ
ГАТЧИНСКИЙ
ПРИОЗЕРСКИЙ
ВЫБОРГСКИЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ
КИРОВСКИЙ
ВОЛХОВСКИЙ
ТИХВИНСКИЙ
ЛУЖСКИЙ
КИНГИСЕППСКИЙ
за 2014 год:
МЛН РУБ.
276,9*
259,1
199,0
198,2
150,8
143,0
126,6
122,8
61,2
(15,4%)**
(14,4%)
(11,1%)
(11,0%)
(8,4%)
(8,0%)
(7,0%)
(6,8%)
(3,4%)
БОКСИТОГОРСКИЙ
ТОСНЕНСКИЙ
СЛАНЦЕВСКИЙ
ВОЛОСОВСКИЙ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
ПОДПОРОЖСКИЙ
КИРИШСКИЙ
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
СОСНОВОБОРСКИЙ
57,8
51,8
46,2
33,9
30,6
25,7
11,6
0,9
0
(3,2%)
(2,9%)
(2,6%)
(1,9%)
(1,7%)
(1,4%)
(0,6%)
(<0,1%)
(0%)
**% - процент от общей суммы
*межтарифная разница за 2014 год

22. 18ПЛАТА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Всеволожский МР
Волховский МР
Лужский МР
Кингисеппский МР
Киришский МР
Лодейнопольский МР
Сосновоборский ГО
Приозерский МР
Кировский МР
Бокситогорский МР
Тосненский МР
Сланцевский МР
Подпорожский МР
Гатчинский МР
Выборгский МР
Тихвинский МР
Волосовский МР
Ломоносовский МР
ВСЕГО
19
15
15
11
6
5
-
14
11
9
13
7
5
17
12
9
16
15
200
Общее
кол-во МО
МО,поэтапно
повышающие
плату населения
1
0
0
0
0
4
-
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
2
10
МО со 100%
оплатой
1
5
3
2
6
1
1
2
4
5
1
2
1
0
0
0
0
0
34
СОГЛАСОВАЛИ
ОТКАЗАЛИ
НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Поэтапное
повышение
платы за к/у

23. 19ЗАДАЧИ
1
2
3
4
НЕ ДОПУСКАТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ
ЛИМИТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
5
ГРБС ПО РАЗДЕЛУ 2 ПЛАНА ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
ПОРЯДКЕ СВЕДЕНИЯ О БЮДЖЕТНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМИТЕТУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ
ПО АНАЛИЗУ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТОВ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПЛАНОВ И ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОМИТЕТУ ПО ЖКХ,КОМИТЕТУ ПО ТЭК И КОМИТЕТУ
ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗРАБОТАТЬ КОМПЛЕКС
МЕР ПО СНИЖЕНИЮ МЕЖТАРИФНОЙ РАЗНИЦЫ

24. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!