Презентация "Изменение областного бюджета Ленинградской области на 2016 и плановый период 2017-2018 гг. Октябрь - 2016"

1. #
ИЗЖДЗДЗИД ИБЛАЛМЗИГИ БЮДЖДМА
ЛДЗИЗГКАДЛЕИЙ ИБЛАЛМИ
ЗА 2016 ГИД И ЙЛАЗИВЫЙ ЙДКИИД 2017-2018 ГГ.
октябрь – 2016
КИЖАЗ ИВАЗИВИЙ ЖАКЕИВ
ЙДКВЫЙ ЗАЖДЛМИМДЛЬ ЙКДДЛДДАМДЛЯ
ЙКАВИМДЛЬЛМВА ЛДЗИЗГКАДЛЕИЙ ИБЛАЛМИ –
ЙКДДЛДДАМДЛЬ ЕИЖИМДМА НИЗАЗЛИВ

2. #
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ
НА ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
2
3
5
2 / 23 ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ1
УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ4

3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

4. #
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ(-) /
ПРОФИЦИТ (+)
Собственные
Безвозмездные
99,3 6,8
90,1 6,2
9,2 0,6
114,6 6,8
- 15,3 0,0
7,3%
139-ОЗ
(в ред. 51-ОЗ) ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ
МЛРД РУБ.
Собственные 103,5 6,1
% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
%
ВСЕГО 18,2% 0,0
БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ 0%
7,4%
7,0%
6,3%
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА4 / 23
6,3%
92,5
83,9
8,6
107,8
- 15,3
97,4
18,2%
0%

5. ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ДОХОДАМ

6. #
+ 622,4
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ + 6 149,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В Т.Ч.:
НАЛОГОВЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
(сверхплановые
доходы от КГН –
ОАО «Сургутнефтегаз»
и ООО «Новатэк Усть-Луга»)
+ 5 015,1 ДЕПОЗИТЫ +1 100,0
ДИВИДЕНДЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ГОС.ИМУЩЕСТВА
+ 20,4
+ 14,4
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА + 435,7
СРЕДСТВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА + 0,2
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ6 / 23
ВСЕГО 6 772,3 МЛН РУБ.
+ 5 015,1 + 1 134,8
БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА + 148,0
КОРПОРАЦИЯ ЖКХ + 38,5

7. ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ДОХОДАМ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПО РАСХОДАМ

8. #
622,4
СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 6 149,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В Т.Ч.:
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ8 / 23
ВСЕГО 6 772,3 МЛН РУБ.

9. #
ВСЕГО 6 847,6 МЛН РУБ.
КОМИТЕТ
ЭКОНОМ.РАЗВИТИЯ Субсидии инвесторам и трейдерам 2 847,5
КОМИТЕТ
ПО ТЭК
Межтарифная разница, модернизация систем
коммунальной инфраструктуры, подключение
газоснабжения
1 603,4
КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Образование, обеспечение жильем детей-сирот,
программы проф.образования 963,7
КОМИТЕТ ПО ЖКХ
И ТРАНСПОРТУ
Субсидии на предоставление коммунальных услуг,
Доступность услуг общественного транспорта 669,2
КОМИТЕТ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Обеспечение лекарственными препаратами,
обеспечение деят-ти ГКУ, МБТ ТФОМС 270,2
КОМИТЕТ ПО АПК
Приобретение кормов, развитие ферм, поддержка
региональных программ, ремонт дорог
сельскохозяйственного значения
250,0
КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРЕ
Развитие музейной деятельности,
субсидии ГБУ и ГАУ 100,1
МЛН РУБ.
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ9 / 23

10. #
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Обеспечение деят-ти,
субсидии юрлицам 53,4
КОМИТЕТ ПО СВЯЗИ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Обеспечение функционирования системы
автофиксации нарушений ПДД 38,4
КОМИТЕТ ПО
ДОРОЖНОМУ ХОЗ-ВУ Судебные акты 17,6
КОМИТЕТ ПО ФИЗ-РЕ
И СПОРТУ
Премии победителям и призерам Олимпийских игр,
субсидии ГБУ ГАУ 14,6
КОМИТЕТ
ПРАВОПОРЯДКА Обеспечение деятельности ГКУ 11,2
КОМИТЕТ ПО
РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Субсидии МО ЛО на поддержку малого и среднего
предпринимательства 4,6
КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
Софинансирование мероприятий ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий» 2,8
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
МЛН РУБ.
10 / 23
КОМИТЕТ ГОС.
ЭКОЛОГ.КОНТРОЛЯ Обеспечение деятельности ГКУ 0,9

11. #
КОМИТЕТ
ФИНАНСОВ
Процентные платежи по госдолгу,
исполнение гос.гарантий - 362,0
КОМИТЕТ ПО
СОЦ.ЗАЩИТЕ
Доплаты к пенсиям госслужащих, обеспечение
деят-ти ГКУ, соц.поддержка инвалидов и пожилых - 103,8
КОМИТЕТ ПО
ФИЗ-РЕ И СПОРТУ
Пропаганда здорового образа жизни,
строительство бассейнов - 67,3
УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДОВ
МЛН РУБ.
11 / 23
ВСЕГО - 697,7 МЛН РУБ.
УПРАВЛЕНИЕ
ГОС.ЗАКАЗА
Развитие информационной системы
«Государственный заказ» - 2,0
КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ ЖИВ.МИРА Субсидии ГБУ и ГАУ - 18,0
КОМИТЕТ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОС.ИМУЩЕСТВОМ
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию - 27,2
ЭКОНОМИЯ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР
ВО ИСПОЛНЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВАЛО ОТ 25.07.2016 № 541-Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ,
ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОКРАЩЕНИЮ ГОСДОЛГА НА 2016 ГОД»
- 117,4

12. #
КОМИТЕТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
КОМИТЕТ ПО
РАЗВИТИЮ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Создание новых мест в образовательных
учреждениях (школа в дер. Кудрово),
строительство Дома культуры в пос. Курск
Гос.поддержка малого и среднего
предпринимательства, субсидирование затрат
на приобретение оборудования для производства
635,3
157,5
КОМИТЕТ ПО
ЖКХ И ТРАНСПОРТУ
обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан, ГП РФ «Доступная среда»
150,1
КОМИТЕТ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
Оказание мед.помощи, не включенной в ОМС,
обеспечение лекарственными препаратами,
ГП РФ «Доступная среда»
130,2
КОМИТЕТ
ПО ТЭК
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры 38,5
МЛН РУБ.
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ12 / 23
ВСЕГО 622,4 МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ
Создание условий для занятий спортом в сельской
местности, поощрение учителей, инклюзивная
поддержка инвалидов, ГП РФ «Доступная среда»
25,9
КОМИТЕТ
ПО СОЦ.ЗАЩИТЕ
Поддержка героев СССР, оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
ГП РФ «Доступная среда»
17,1

13. #
КОМИТЕТ ПО
ФИЗ-РЕ И СПОРТУ ГП РФ «Доступная среда» 1,0
КОМИТЕТ ПО МСУ
Реализация мероприятий ФЦП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России»
5,7
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Обеспечение деятельности депутатов Гос.Думы
и членов Совета Федерации 4,2
УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИЕЙ
Поддержка региональных программ в области
животноводства 1,0
КОМИТЕТ ПО
ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ГП РФ «Доступная среда»
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ13 / 23
МЛН РУБ.
КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРЕ
Расширение библиотечного фонда,
ГП РФ «Доступная среда» 1,3
КОМИТЕТ ПО
ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
Приобретение специализированной лесопожарной
техники и оборудования - 38,1
КОМИТЕТ ПО АПК Субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства - 509,4
2,1

14. #
КОМИТЕТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Бизнес-инкубаторы + 10,0
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА14 / 23
КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЮ Реновация школ, оснащение школ + 630,3
МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
Строительство и реконструкция
школы в г.Кудрово - 630,3
УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ОТДОХАМИ + 5,0
КОМИТЕТ ГОС.
ЭКОЛОГ.КОНТРОЛЯ Разработка территориальной
схемы обращения с отходами
(передача полномочий)
- 5,0
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Субсидии МО на создание и развитие
системы микрофинансирования + 10,0
КОМИТЕТ ЭКОНОМ.
РАЗВИТИЯ
Объекты инфрастуктуры
на условиях соглашений о ГЧП
- 20,0

15. #
КОМИТЕТ ПО АПК Развитие мелиорации с/х земель + 29,7
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Распределительный газопровод
в дер.Истинка, благоустройство
территории в дер.Истинка
- 29,7
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА15 / 23
МЛН РУБ.
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ + 29,7
КОМИТЕТ ОБЩЕГО
И ПРОФ.ОБРАЗОВАНИЯ Реконструкция Мультицентра
социальной и трудовой интеграции
(передача полномочий)
- 29,7

16. ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ДОХОДАМ
ИЗМЕНЕНИЯ
В АИП

17. #
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭК.АКТИВ-ТИ
ЖКХ И ТЭК
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗ-ВА
РАЗВИТИЕ АВТОДОРОГ
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
+ 0,0
- 22,2
+ 10,0
- 125,3
- 165,5
- 1 148,0
- 20,0
165,1
1 585,0
1 090,2
1 635,2
10,0
1 262,9
93,2
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 660,6 2 239,9
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ + 195,8 1 420,1
ИЗМЕНЕНИЯ В АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЕ17 / 23
МЛН РУБ.ВСЕГО – 1,9 млрд 10,5 млрд
РАЗВИТИЕ ФИЗ-РЫ И СПОРТА - 9,1 809,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5,0
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 176,8ИЗМЕНЕНИЯ
НЕ ВНОСИЛИСЬ

18. #
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!