презентация

1. Проект бюджета МО «Город
Новоульяновск»
на 2016 год

2. Доходы – 124 974,5 тыс.руб.
Расходы – 124 974,5 тыс.руб.
Дефицит – 0,0 тыс.руб.

3. Динамика Собственных доходов 2013-2016 гг.
(тыс.руб.)
0.0
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
2013 2014 оценка
2015 года
2016
118,599.0
109070.6
95994
88054.5
Собственные доходы

4. Динамика НДФЛ 2013-2016 гг. (тыс.руб.)
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2013
2014
оценка 2015 года 2016
68359.8
49420.5
44360
42000
НДФЛ

5. Динамика ЕНВД 2013-2016 гг. (тыс.руб.)
4,991.3
4290.2 4300 4100
337.0 392.5 250 250
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
2013 2014 оценка
2015 года
2016
ЕНВД
Патент

6. 0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2013 2014 оценка
2015 года
2016
846.8
1,661.6
1500 1500
Динамика налога на имущество физических лиц
2013-2016 гг. (тыс.руб.)

7. Динамика Земельного налога 2013-2016 гг.
(тыс.руб.)
27008
25296
19543.2 20000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013 2014 2015 2016

8. Структура неналоговых доходов
39.3
6.1
53.0
3.5
0.9
аренда
негативка
платные услуги
продажа
штрафы

9. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(тыс.руб.)
2,143.5 2034.4
805.2
1640.9
2684.3
9873.2
9274.8
4457.9
1893.2
1377.2
419 549
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
2013 2014 оценка поступления 2015
года
2016
аренда земли аренда имущества продажа земли

10. 0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
2013
2014
оценка 2015 года 2016
6,058.2
7,671.3
8460.1
8229.5
Динамика доходов от оказания платных услуг
2013-2016 гг. (тыс.руб.)

11. Динамика поступления финансовой помощи из областного
бюджета за 2013-2016 годы (тыс.руб.)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2013
2014
2015
2016
7978.7 8291.7
14776.2
28210
14695
3355.4 4676.4
8710
Дотации
Субсидии
на выплату
з/п и к/у

12. Доходы – 241 043,7 тыс.руб.
Расходы – 241 043,7 тыс.руб.
Дефицит – 0,0 тыс.руб.
Основные характеристики с учетом безвозмездных
поступлений в 2016 году

13. Общий объём расходов МО «Город Новоульяновск»
на 2014-2016 гг. за счет собственных средств и
финансовой помощи (тыс.руб.)
124715.8
119127.4
124974.5
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000
2014 2015 ожид. 2016

14. Приоритеты бюджетных расходов на
2016 год:
выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы;
реализация мер социальной
поддержки населения;
переселение граждан из
аварийного жилищного фонда.

15. Реализация Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
Индексация заработной
платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы на
7,0% с 01 октября 2016

16. Структура расходов по сравнению с 2014-2016 гг.
(тыс.руб.)
Ведомственная структура
расходов
2014 год 2015 год ожид. 2016 год
Общегосударственные
вопросы 31066 29067,1 31827,8
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
18 19 344,6
Национальная экономика
2804 1667,8 2862,8
Жилищно-коммунальное
хозяйство 13944 15348,4 18865,1
Охрана окружающей среды 112 119,1 150
Образование
49480 46817,1 42538,6
Культура 14715 11198 11753,2
Социальная политика 1867 3573,8 3152,06
Физическая культура и
спорт
10709
11317,1 13480,3

17. Общегосударст
венные
вопросы
24.4%
Национальная
безопасность и
правоохраните
льльная
деятельность
0.0%
Национальная
экономика
1.4%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
12.9%Охрана
окружающей
среды
0.1%
Образование
39.3%
Культура
9.4%
Социальная
политика
3.0%
Физическая
культура и
спорт
9.5%
Структура расходов МО «Город Новоульяновск» на 2015 год

18. Общегосударст
венные
вопросы
25.5%
Национальная
безопасность и
правоохраните
льльная
деятельность
0.3%
Национальная
экономика
2.3%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство
15.1%
Охрана
окружающей
среды
0.1%
Образование
34.0%
Культура
9.4%
Социальная
политика
2.5%
Физическая
культура и
спорт
10.8%
Структура расходов МО «Город Новоульяновск» на 2016 год

19. Общегосударственные вопросы
на 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
1000
6000
11000
16000
21000
26000
31000
36000
2014 2015 ожид. 2016
31066
29067.1
31827.8

20. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
на 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
0
100
200
300
400
2014
2015 ожид.
2016
18
19
344.6

21. Национальная экономика на 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2014
2015 ожид.
2016
2461.7
2210.7 2484.2
50
150 200
292.2
0
178.6
Прочие мероприятия
Развитие малого и среднего предпринимательства
Дорожный фонд

22. Жилищно-коммунальное хозяйство
на 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
1126.4 1137.4 5881.8
1011
920
1919
11806.8 13691.4 11064.3
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2014 2015 ожид. 2016
Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство

23. Охрана окружающей среды на 2014-2016 гг.
(тыс.руб.)
0
50
100
150
200
250
300
2014
2015 ожид.
2016
111.6
266.4
150

24. Образование 2014-2016 гг. (тыс. руб.)
14964.4
20617.2
14465.3
25000.9
28655.7
25557
35
57
20
146.4
231
220
1830.7
2448.6
2276.3
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
2014
2015 ожид.
2016
Другие вопросы в области образования
Молодежная политика и оздоровление детей
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Общее образование
Дошкольное образование

25. Культура, кинематография на 2014-2016 гг.
(тыс.руб.)
13985
11393.2
10895.7
729.6
731
857.5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2014 2015 ожид. 2016
Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии

26. Социальная политика на 2014-2016 гг. (тыс.руб.)
1867
4127.7
3152.06
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2014 2015 ожид. 2016

27. Социальная политика
Обеспечение
публично-
нормативных
обязательств
808,7 тыс.руб.
Поддержка
некоммерческих
социально-
направленных
организаций
200 тыс. руб.
Обеспечение
льготным
горячим
питанием
школьников
1350 тыс.руб.
Оказание помощи
малоимущим,
одиноким
пенсионерам,
семьям с детьми,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
400 тыс.руб.
Доступная среда
50 тыс. руб.
Трудоустройство
несовершеннолет
них 170 тыс. руб.
Обеспечение
жильем молодых
семей 153
тыс.руб.

28. Физическая культура и спорт (тыс.руб.)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2014 2015 ожид. 2016
10709.1 9926.2
13480.3

29. Расходы на муниципальные программы
(тыс.руб.)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2015 год 2016 год
29120.6
43038.5
+13 917,9

30. Муниципальные программы
на 2016 год (тыс.руб.)
• «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 -
2018 годы»
13480,3 тыс. руб.
• «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании «Город Новоульяновск» на 2014 – 2016
годы»
10 тыс. руб.
• «Развитие транспортной системы в муниципальном
образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской
области на 2015-2017 годы»
2662,84 тыс. руб.
• «Развитие и модернизация образования в
муниципальном образовании «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 -
2018 годы»
9195 тыс. руб.
• «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в муниципальном образовании «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 -
2018 годы»
5464,1 тыс. руб.

31. • «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании «Город Новоульяновск»
Ульяновской области на 2016 - 2018 годы»
130 тыс. руб.
• «Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом муниципального образования «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 – 2020 годы»
3457,8 тыс. руб.
• «Культура в муниципальном образовании «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 - 2018
годы»
1962,5 тыс. руб.
• «Развитие муниципальной службы в муниципальном
образовании «Город Новоульяновск» на 2014-2016
годы»
20 тыс. руб.
• «Гражданское общество и государственная
национальная политика на территории муниципального
образования «Город Новоульяновск» Ульяновской
области на 2016 – 2020 годы»
230 тыс. руб.

32. • «Охрана окружающей среды и восстановление
природных ресурсов в муниципальном образовании
«Город Новоульяновск» Ульяновской области на
2016 - 2020 годы»
200 тыс. руб.
• «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального образования «Город
Новоульяновск» на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года»
18,36 тыс. руб.
• «Развитие молодёжной политики в МО «Город
Новоульяновск» на 2015 – 2017 годы»173 тыс. руб.
• «О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных технологий,
созданию, развитию, модернизации, эксплуатации
информационных систем и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры,
осуществляемых Администрацией
муниципального образования «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 -
2018 годы»
325,1 тыс. руб.
• «Развитие строительства и архитектуры в
муниципальном образовании "Город
Новоульяновск" на 2015-2017 годы»
580 тыс. руб.

33. • «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в муниципальном образовании «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2015-2017
годы»
200 тыс. руб.
• Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в МО «Город Новоульяновск» на
период 2013-2020 годов
100 тыс. руб.
• «Обеспечение правопорядка и безопасности
жизнедеятельности на территории
муниципального образования «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016 –
2018 годы»
334,6 тыс. руб.
• «Социальная поддержка и защита населения в МО
«Город Новоульяновск» Ульяновской области на
2015-2017 годы»
1970 тыс. руб.
• «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Город
Новоульяновск» Ульяновской области на 2016-2020
годы»
2524,9 тыс. руб.

34. Спасибо
за
внимание!