1. БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
В РЕШЕНИИ РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МАЗАНОВСКОГО
РАЙОН ОТ 26.12.2013 № 206-Р «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
2. СЛОВАРЬ
1. Бюджет – план доходов и расходов районного бюджета
на финансовый год
2. Доходы – денежные средства, поступающие в районный
бюджет
3. Расходы – денежные средства, выплачиваемые из
районного бюджета
4. Межбюджетные трансферты – средства,
предоставляемые из районного бюджета бюджетам
поселений
5. Дефицит - превышение расходов над доходами
6. Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение районного бюджета
3. В ходе бюджетного процесса районный
бюджет проходит следующие стадии:
-
• Составление проекта решения о
районном бюджете
-
• Рассмотрение и утверждение проекта
решения о районном бюджете
-
• Исполнение решения о районном
бюджете
-
• Составление, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности
4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2014-2016 ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ
2014 год 2015 год 2016 год
366.3 368.4
372.8
367.7
369.5
375.1
1468
1088.9
2293.7
доходы расходы источники
5. Структура налоговых доходов
районного бюджета
в 2014-2016 годах, млн. руб.
2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД
89.4
90.7 90.5
2.9
2.7 2.6
1.9
1.8
1.7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Налоги на совокупный доход
НДФЛ
6. Динамика поступлений дотаций
в районный бюджет в 2014-2016
годах, млн. руб.
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
2014 год 2015 год 2016 год
106.7
107.4
102.4
7. Распределение бюджетных ассигнований
районного бюджета по разделам
классификации расходов бюджетов в 2014-
2016 годах, млн. руб.
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
Всего 367,7 369,5 375,1
Общегосударственные вопросы 42,5 42,5 42,5
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0,3 0,3 0,3
Национальная экономика 2,9 2,9 2,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 9,4 5,2 5,2
Образование 214,7 214,7 211,6
Культура, кинематография 34,8 34,8 34,8
Здравоохранение 0,5 0,5 0,5
Социальная политика 15,6 16 20,2
Физическая культура и спорт 9,5 9,5 6,7
Обслуживание государственного и
муниципального долга
0,1 0,1 0,1
Межбюджетные трансферты 37,4 35,1 35,1
Условно утвержденные расходы - 7,9 15,2
8. Формирование районного бюджета в разрезе
муниципальных программ
Государственная (муниципальная) программа – документ,
определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и
инструменты государственной (муниципальной) политики,
направленные на достижение целей и реализацию
государственных (муниципальных) приоритетов.
Преимущество формирования районного бюджета в разрезе
муниципальных программ– обеспечение максимальной
взаимосвязи между целями муниципальной политики и
муниципальным бюджетом.
9. Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по
муниципальным программам на 2014 год,
тыс. рублей
Наименование
2014
год
удель
ный
вес
"Развитие образования Мазановского района 2013-2015 годы" 1365,8 36,48
"Профилактика правонарушений в Мазановском районе на 2011-2015 годы" 25 0,67
"Информатизация Мазановского района на 2011-2016 годы" 30 0,80
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Мазановского района на 2014-2016 гг" 300 8,01
"Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 годы" 50 1,34
"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории Мазановского
района на 2012-2016 годы" 100 2,67
"Повышение безопасности дорожного движения в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,27
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка в сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и
социальное развития села Мазановского района на 2013-2020 годы" 200 5,34
"Энергосбережение и повышение энергитической эффективности на территории Мазановского района на 2010-2014 годы" 10 0,27
"Профилактика терроризма и экстремизма на территории Мазановского района на 2012-2016 годы" 35 0,93
"Развитие муниципальной службы Мазановского района на 2013-2015 гг" 10 0,27
"Развитие архивного дела в Мазановском районе на 2013-2015 годы" 10 0,27
"Обеспечение пожарной безопасности в Мазановском районе 2012-2016гг" 100 2,67
"Развитие пассажирского транспорта общего пользования на территории муниципального образования Мазановского района
на 2013-2015 годы" 110 2,94
"Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Мазановского района на 2012-2015 годы" 50 1,34
"Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" 399 10,66
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Мазановского района на 2013-2015гг" 148 3,95
"Градостроительная программа Мазановского района на 2012-2015 годы" 10 0,27
"Устойчивое развитие сельских территорий Мазановского района Амурской области на 2014-2018 годы на период до
2020года" 50 1,34
"Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства на
территории Мазановского района в 2013-2015 годы" 50 1,34
"Развитие физической культуры и спорта в Мазановском районе на 2011-2015 годы" 500 13,36
"Развитие туризма в Мазановском районе на 2011-2015 годы" 50 1,34
"Молодежь Мазановского района на 2011-2015 годы" 20 0,53
"Развитие и сохранение культуры и искусства Мазановского района 2011-2015 годы" 86 2,30
"Профилактика правонарушений в Мазановском районе на 2011-2016 годы" 25 0,67
Итого: 3743,8 100
10. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ
СФЕРУ НА 2014-2016 ГГ., В ПРОЦЕНТАХ
2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД
214.7 214.7 211.6
34.8 34.8 34.8
15.6 16.0 20.2
ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
11. СРЕДСТВА БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА НА 2014
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГГ., ТЫС.
РУБ.
Показатели 2014 год Плановый период
2015 год 2016 год
Мероприятия в области социальной политики 30,0 30,0 30,0
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных о
муниципальных образовательных учреждениях
3141,7 2127,6 4239,3
Выплаты приемной семье на содержание
подопечных детей
6875,9 8075,3 10134,6
Дополнительные гарантии по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
82,6 130,7 130,7
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройств детей, лишенных
родительского попечения, а семью
1304,3 1374,7 1374,7
Обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
2004,0 2004,0 2004,0
12. СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ РАЙОННЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2014 ГОДУ
Спорт – 10 объектов
Спортивная
площадка - 9
Детский городокКультура – 1 объект
Хоккейная
коробка - 1
13. Межбюджетные трансферты –
помощь, передаваемая бюджету
другого уровня
Субвенции - предоставляются на
определенные цели
Субсидии - предоставляются на
определенные цели на условиях
софинансирования (долевого
финансирования) расходов
Дотации - предоставляются без целевого
назначения (в качестве
финансовой помощи)
14. Структура межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в
2014-2016 гг.
41% 41% 41%
59%
59%
59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2014 год 2015 год 2016 год
Дотации Прочие межбюджетные трансферты
в процентах
