отчет для граждан за 2015 год

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
муниципального образования
«Мамоновский городской округ» за 2015 год
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Основание:
Решение окружного Совета депутатов муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
от 19.05.2016 № 31
Финансовый отдел администрации муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
2016 год

2. Термины и понятия
• Доходы бюджет – поступающие в бюджет
денежные средства
• Расходы бюджета – выплачиваемые из
бюджета денежные средства
• Профицит бюджета – превышение
доходов над его расходами
• Профицит бюджета – превышение
доходов над его расходами

3. • Бюджет муниципального образования
«Мамоновский городской округ» утвержден Решением
Мамоновского окружного Совета депутатов
муниципального образования «Мамоновский городской
округ» от 18.12.2014 года № 59 «О бюджете
муниципального образования «Мамоновский городской
округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».
• В 2015 году в бюджет муниципального образования
«Мамоновский городской округ» внесены изменения
следующими Решениями окружного Совета депутатов.

4. Основные характеристики бюджета
муниципального образования
«Мамоновский городской округ» (тыс.руб.)
ПОКАЗАТЕЛЬ УТОЧНЕННЫЙ
ПЛАН НА 2015
ГОД
ИСПОЛНЕНИЕ ЗА
2015 ГОД
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
УТВЕРЖДЕННЫХ
«+» – рост;
«-» - снижение
ДОХОДЫ 502 489 469 387 - 33 102
РАСХОДЫ 553 909 407 562 - 146 347
ДЕФИЦИТ (-),
ПРОФИЦИТ (+)
- 51 420 61 825 + 113 245

5. Исполнение бюджета муниципального
образования по доходам
47,366
12,918
409,103
ВСЕГО ДОХОДОВ 469 387 тыс.руб.
93,4 % к плану
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

6. Налоговые доходы, тыс.руб.
Наименование
налогов
Утвержд
ено
Исполне
но
%
исполнения
Налог на доходы
физических лиц 23641 23748 100,5
Акцизы по
подакцизным
товарам
2179 2367 108,6
Налог, взимаемый
в связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения
4657 4476 96,1
Единый налог на
вмененный доход
для отдельных
видов
деятельности
3093 2952 95,4
Налог на
имущество
5227 5012 95,9
Земельный налог 9116 8767 96,2
Остальные
налоговые доходы
47 44 63,6
47,960 47,366
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Уточненный
план
Исполнение

7. Неналоговые доходы, тыс.руб.
33,717
12,918
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Уточненный
план
Исполнение
Наименование
налогов
Утвержд
ено
Исполне
но
%
исполнения
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
5850 5994 102,5
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
330 318 96,4
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
26165 5153 19,7
Штрафы, санкции 850 907 106,7
Остальные
неналоговые
доходы
522 546 104,6

8. Структура налоговых и неналоговых доходов, %
39%
4% 12%
23%
0%
0%
10%
1%0%
9%
1% 1%
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9. Структура безвозмездные поступлений, тыс.руб.
258,097
27,511
65,424
59,334
Безвозмездые поступления от
нерезидентов - 63,1 %
Дотации бюджетам
муниципальных образований -
6,7%
Субсидии бюджетам
муниципальных образований -
16,0%
Субвенции бюджетам
муниципальных образований -
14,5%
Иные межбюджетные
трансферты - 0,1%
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов -
(-)0,4%

10. Структура расходов
по разделам бюджетной классификации, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ, 6.8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, 0.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 0.2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА,
0.8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО, 56.8
ОБРАЗОВАНИЕ
30.9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
1.7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 2.5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
0,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ, 0.2
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, 0.1

11. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА
382061
25501
тыс.руб.
Программые расходы -
93,7%
Непрограммные
расходы - 6,3%

13. Распределение расходов бюджета по
муниципальным программам
Наименование муниципальной
программы
Исполнение за 2015
год, тыс.руб.
Эффективное муниципальное управление -
6,22% 23 766
Развитие образования - 32,37% 123 665
Социальная поддержка населения - 2,87% 10 965
Развитие культуры - 1,89% 7 206
Развитие физической культуры и спорта - 0,09% 336
Доступное и комфортное жилье - 55,66% 212 651
Безопасность - 0,26% 1 006
Содержание, ремонт и развитие улично-
дорожной сети - 0,62% 2 367
Управление муниципальными финансами -
0,03% 99

14. Муниципальная программа муниципального образования
«Мамоновский городской округ»
«Эффективное муниципальное управление»
Создание
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение
реализации муниципальной
программы в 2015 году
утвержден в сумме 24 231 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 23 766 тыс.руб.
Обеспечение функций
администрации

15. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Развитие образования»
Капитальный ремонт в
здании МАДОУ детского
сада "Золотая рыбка",
расположенного по адресу:
ул.Каштановая, 12
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в 2015
году
утвержден в сумме 127 074 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 123 665 тыс.руб.
Дошкольное образование

16. Развитие общего образования
Международный проект
«Содействие развитию
международных социальных
связей между
муниципалитетами Шилале
и Мамоново через
спортивную деятельность» -
строительство стадиона
Развитие
дополнительного
образования

17. • подпрограмма
«Молодежь»

18. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ»
«Социальная поддержка населения»
- Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в 2015 году
утвержден в сумме 11 138 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию муниципальной
программы
в 2015 году 10 965 тыс.руб.
- Развитие детского отдыха в муниципальном образовании «Мамоновский
городской округ», создание в детских оздоровительных лагерях условий для
отдыха детей и подростков всех групп здоровья

19. - Совершенствование мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
- Развитие системы социального
обслуживания населения и повышение
качества жизни граждан старшего
поколения
- Доступная среда

20. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
"Развитие культуры"
Капитальный ремонт Мемориального
комплекса на братской могиле
советских воинов, погибших при
взятии г.Хайлигенбайля в феврале
1945 года
Обеспечение беспрепятственного
доступа населения к информационно-
библиотечным ресурсам
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 7 206 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в 2015 году
утвержден в сумме 7 377 тыс.руб.

21. Организация и обеспечение эффективного
развития сети учреждений культуры

22. Создание условий для
массового отдыха жителей
Обеспечение равного доступа к культурным
ценностям посредством предоставления
музейных услуг

23. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Развитие физической культуры и спорта»
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в 2015 году
утвержден в сумме 340 тыс.руб.
Фактически направлено на реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 336 тыс.руб.

24. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Доступное и комфортное жилье»
• Объем бюджетных ассигнований на
• финансовое обеспечение реализации
• муниципальной программы в 2015 году
• утвержден в сумме 352 349 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 212 651 тыс.руб.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
Замена сетей водоснабжения от
ул. Евсеева до ул.Белоусова в г.
Мамоново Калининградской
области
Замена сетей водоснабжения от ул.
Евсеева до ул.Белоусова в г.
Мамоново Калининградской
области
Реконструкция системы
теплоснабжения
муниципального образования
"Мамоновский городской округ"

25. Комплексное благоустройство территории муниципального
образования «Мамоновский городской округ»
Озеленение
Благоустройство
Реставрациякомплексноймонументальной
экспозициискульптурно-композиционных
скамеек,выполненныхввидескульптур
советскихвоинов,монументаиобелиска,
посвященных65-летиюПобедывВеликой
Отечественнойвойне
Установка
детскихигровых
площадокпо
ул.Железнодорожная,
ул.Полевая,
ул.Спортивнаявг.
Мамоново
Калининградской
области
МУП «Чистота

26. • МУП «Чистота»
Восстановления и развития уличного освещения на территории
муниципального образования «Мамоновский городской округ»
Выполнение работ по
текущему обслуживанию
сетей уличного освещения
Оплата текущего потребления
электроэнергии сетями уличного
освещения

27. Оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании
«Мамоновский городской округ»
Международный проект "Комплексное развитие и строительство новых
очистных сооружений сточных вод с целью снижения загрязнения вод
Балтийского моря"
Строительство
городских
канализационн
ых очистных
сооружений
(общая стоимость
316,2 млн.руб.)

28. Реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования «Мамоновский городской
округ»
Капитальный ремонт
многоквартирных
жилых домов
Проведён капитальный ремонт
домов по улицам Мельничная,
д.10
(капитальный ремонт фасада,
установка прибора учета);
Пограничная, д.29
(капитальный ремонт кровли).

29. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
муниципального образования
10 сентября 2015 года введен в
эксплуатацию 18-квартирный жилой дом
по ул. Спортивная, д. 2б. Общая
стоимость строительства составила –
более 27 миллионов руб. Общая площадь
новых квартир составила более 890 кв.м.

30. • Газификация муниципального образования
«Мамоновский городской округ"
Разработка проектной и рабочей
документации по объекту: «Газопровод
высокого давления с установкой ШРП,
распределительные газопроводы
низкого давления и газовые вводы к
жилым домам ул. Зеленодольской
(бывш. пос. Зеленодольское
муниципального образования
«Мамоновский городской округ»), ул.
Белоусова (бывш. пос. Вавилово
муниципального образования
«Мамоновский городской округ») г.
Мамоново
Газопровод высокого давления с
установкой ШРП,
распределительные газопроводы
низкого давления;
газоснабжение северной части
(относительно железной дороги)
города Мамоново
Калининградской области

31. - Капитальный ремонт
системы искусственного
освещения мемориального
комплекса и городского;
- Установка 7 остановок по
маршруту городского
транспорта (ул.Белоусова,
ул.Артиллерийская, пос.Бог-дановка,
ул.Октябрьская, ул.Евсеева, ул.Пор-товая,
ул.Победы)
Благоустройство территории
(«программа конкретных дел»
промывка артезианских
скважин

32. • Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании «Мамоновский городской округ»
в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы получили социальную выплату
2 молодые семьи

33. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Безопасность»
Объем бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы в 2015
году
утвержден в сумме 1 207 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 1 006 тыс.руб.
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Содержание единой
диспетчерской службы

34. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети»
• Объем бюджетных ассигнований на
• финансовое обеспечение реализации
• муниципальной программы в 2015 году
• утвержден в сумме 2 465 тыс.руб.
Фактически направлено на
реализацию
муниципальной программы
в 2015 году 2 367 тыс.руб.
Проект «Капитальный ремонт улиц
(дорог): Комендантская,
Краснофлотская, Балтийская, Лесная,
Шоссейная, Стахановская,
Каштановая»
Ямочный ремонт дорог

35. Муниципальная Программа муниципального образования
"Мамоновский городской округ"
«Управление муниципальными финансами»
• Объем бюджетных ассигнований на
• финансовое обеспечение реализации
• муниципальной программы в 2015 году
• утвержден в сумме 99 тыс.руб.
• Фактически направлено на
реализацию
• муниципальной программы
• в 2015 году 99 тыс.руб.

36. Источники финансирования
дефицита бюджета на 2015 год
Наименование источника
финансирования дефицита бюджета
Сумма, тыс.руб.
Кредиты от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
0
Кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
17500
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
-79326
Всего источников финансирования
дефицита бюджета
-61826

37. Информационный лист
Раздел «Отчет для граждан» сформирован на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования
«Мамоновский городской округ» с целью повышения прозрачности и
открытости для граждан бюджетного процесса и бюджета
муниципального образования «Мамоновский городской округ»