Документ представляет собой бюджет для граждан муниципального образования 'город Новоульяновск' на 2016 год, подробно описывая доходы, расходы и приоритетные направления бюджетной политики. Основное внимание уделяется прозрачности бюджетной системы и информированию граждан о бюджетных ассигнованиях и обязательствах. Также приводятся данные о социально-экономическом развитии региона и прогнозируемые показатели на предстоящий год.

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
• К Решению Городской Думы «О бюджете
МО «Город Новоульяновск» на 2016 год
№62 от 17.12.2015 года.

2. Информация для граждан о бюджете муниципального образования
«Город Новоульяновск» на 2016 год
Вводная часть
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы
Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования
граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением
муниципального образования «Город Новоульяновск», составлен «Бюджет для
граждан» на 2016 год
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные
положения проекта решения (решение) о бюджете, об его исполнении за
отчетный финансовый год) муниципального образования «Город Новоульяновск»
в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его
цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными
направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов,
планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных
ассигнований.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом
является форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников
финансирования дефицита бюджета.

3. Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета
образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных
поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые
направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и
местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации.

4. Показатели социально-
экономического развития МО
«Город Новоульяновск»
на 2016 год

5. № Наименование показателя Ед.
изм.
2014г.
факт
2015 г. оценка прогноз
2016 г. 2017 г. 2018 г.
1.
Среднегодовая численность населения тыс. чел. 19,3 18,8 18,7 18,6 18,4
2. Объем реализации продукции
млн. руб.
10951,8 10645,2 10432,3 10442,
7
10463,6
% роста 96,3 97,2 98,0 100,1 100,2
3.
Среднесписочная численность
работников предприятий
тыс. чел
5,3 4,8 4,8 4,8 4,8
4.
Фонд оплаты труда млн. руб. 1314,3 1288,1 1275,2 1275,2 1276,5
5.
Номинальная начисленная заработная
плата одного работника (в среднем за
период)
рублей 20359,2 20562,8 21402 23403 25752
6. Оборот розничной торговли млн. руб. 688,4 660,2 633,8 614,8 602,5
7. Объем инвестиций млн. руб. 374,9 375,3 367,7 360,3 353,1
8.
Численность зарегистрированных
безработных
чел. 45 46 47 46 45
9.
Уровень зарегистрированной
безработицы
от трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте
% 0,51 0,55 0,56 0,55 0,54
10
Налоговые доходы тыс. руб.
85331,3 74877,9 72534,2 76302,
50
81014,8
Неналоговые доходы тыс. руб.
23739,3 21116,1 15420,3 16853,
90
18556,7

6. Демографическая ситуация

8. Миграция населения за январь-июнь
(согласно справочнику Ульяновскстат)
Показатель 2015 год 2014 год
число
прибывших
число
выбывших
миграционны
й прирост (+),
снижение (-)
число
прибывших
число
выбывших
миграционны
й прирост (+),
снижение (-)
Городская и
сельская
местность
Миграция всего
105 196 -91 90 241 -151
в пределах России 84 193 -109 72 238 -166
внутрирегиональн
ая
32 96 -64 21 125 -104
межрегиональная 52 97 -45 51 113 -62
международная
миграция
21 3 18 18 3 15
со странами СНГ 21 3 18 17 - 17
с другими
зарубежными
странами
- - - 1 3 -2

9. Уровень безработицы в среднем за год, %

10. Величина прожиточного минимума на душу
населения, руб.
6146,0 руб.
7190,0 руб.
7492,0 руб.
7867,0 руб.
8265,0 руб.
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

11. Общие характеристики
доходов и расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск»
на 2016 год

12. 2015 год
•Доходы
238684,6
•Расходы
251669,0
•Дефицит
12984,4
2016 год
•Доходы
241 043,7
•Расходы
241 043,7
•Дефицит
0,00

13. Объем доходов и расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» в расчете на 1 жителя, тыс. руб.
10.8
12.9
11.4
12.9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
2015 2016
доход на 1 жителя
расход на 1 жителя

14. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МО "ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК" НА 2016 ГОД
Наименование показателя 2016 год
Сумма, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
0,0
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов
0,0
ИТОГО источников 0,0

15. Основные приоритеты
бюджетной политики на
2016 год
обеспечение долгосрочной
сбалансированности бюджета
повышение эффективности оказания
муниципальных услуг
Реализация Указов Президента РФ
повышение эффективности расходов бюджета
дальнейшая реализация проекта «Открытый
бюджет»

16. Доходы бюджета
МО «Город Новоульяновск»

17. 82,3 %
17,7 %
Налоговые доходы – 72534,2 тыс.руб.
Неналоговые доходы –
15520,3 тыс. руб.
Структура доходов

18. Динамика Собственных доходов
2014-2016гг. (тыс. руб.)
85331.3
74877.9 72534.2
23739.3
21116.1
15520.3
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
2014 2015 2016
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

19. Динамика НДФЛ 2014-2016гг.
Наименование 2014 год 2015 год 2016 год
НДФЛ (тыс.руб.) 49420,5 44360,0 42000,0

20. 4000
5000
2014 год 2015год 2016 год
4290.2
4300
4100
Единый налог на вмененный доход в 2014-2016 годах
(тыс. руб.)

21. Динамика Земельного налога 2013-2017 гг.
(тыс.руб.)
0
7000
14000
21000
28000
2014 год 2015год 2016 год
25296
19543.2 20000

22. Структура неналоговых доходов
6098.8
500
8229.5
549 143
Продажи
Аренда
Негативка
Платные услуги
Продажа
Штрафы

23. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
1580 1325.8
1640.9
8498.5
4035.3
4457.9
823.3
419 549
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2014 2015 2016
аренда земли аренда имущества продажа земли

24. Динамика поступления финансовой помощи из
областного бюджета
за 2014-2016годы
8291.7
14776.2
28210
3355.4
4676.4
8710
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2014 2015 2016
дотации
субсидии на выплату
з/пл и оплату ком. услуг

25. Финансовая помощь бюджету МО «Город Новоульяновск» из
других бюджетов бюджетной системы РФ на 2014-2016 годы
(тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год
Финансовая помощь
из других бюджетов
85929,0 170704,8 152989,2
В том числе: Дотации 8291,7 14776,2 28210,0
Субсидии 583,3 42292,9 16226,8
Субвенции 77027,0 112903,9 108548,4
Иные
межбюджетные
трансферты
27,0 731,8 4,0

26. Расходы бюджета
МО «Город Новоульяновск»
на 2016 год

27. Общий объём расходов
на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)
218316.3
251669
241043.7
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
240000
260000
2014 2015 2016

28. Структура расходов на 2016 год
24,9% 0,1
%
2%
14%1%
37%
9%
4% 8% Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей
среды
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и
спорт

29. непрограмные,
189719.3
муниципальны
е программы,
51324.4
Структура расходов

30. Расходы на коммунальные услуги в
2016 году
21492.1
4298.5
Предусмотрено Недостаток

31. Приоритеты бюджетных
расходов
Выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы
Реализация мер социальной
поддержки населения
Реализация приоритетных
национальных проектов

32. Реализация Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года
Индексация заработной
платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы на
5,0% с 01 октября 2016

33. Динамика роста средней заработной платы
работников дошкольного образования
за 2014-2016 годы
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2014 год 2015 год 2016 год
12610
12929.9
15181.4

34. Динамика роста средней заработной платы
работников общего образования
за 2014-2016 годы
0
5000
10000
15000
20000
25000
2014 год 2015 год 2016 год
15313 17100.1
23636.1

35. Динамика роста средней заработной платы
работников физической культуры и спорта
за 2014-2016 годы
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
2014 год 2015 год 2016 год
8883.8
9061
9443.3