2. Пояснительная записка МО «Город
Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года.
Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1
квартал 2015 года по собственным доходам
выполнен на 103,9 %.
Налог на доходы физических лиц - план
выполнен на 103,0%. Основными
плательщиками НДФЛ являются крупные и
средние предприятия строительной отрасли.
Единый налог на вменённый доход за 1
квартал 2015 года поступил в бюджет МО
«Город Новоульяновск» на 6,8% больше плана.
Основными налогоплательщиками данного
доходного источника являются предприятия
торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится
работа по сбору недоимки прошлых лет, а
именно должники приглашаются на комиссию
по увеличению налоговых поступлений в
бюджет муниципального образования.
План поступления от акцизов на
нефтепродукты выполнен на 124,7%.
Налог на имущество физических лиц за 1
квартал 2015 года выполнен на 106,3%.
3. Земельный налог в бюджет
муниципального образования поступает по
нормативу 100%. Исполнение за отчетный
период составило 102,6%.
В муниципальном учреждении проводится
инвентаризация земельных участков по
виду использования, местоположению,
соответствию категории земель.
План по неналоговым доходам выполнен
на 104,4% за счет:
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 73%. Основными
плательщиками данного налога являются:
ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром»,
ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;
- поступления от использования
муниципального имущества – 113,2%
- доходы от платных услуг – 104,8% . Данный
доходный источник формируется за счет
поступлений от продажи услуг,
оказываемых учреждениями бюджетной
сферы.
4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года
•56099,3 тыс.рублейДоходы
•54288,1 тыс.рублейРасходы
•1811,2 тыс.рублейПрофицит
5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2015 года
50000
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000
План Факт
52257 56099
6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1
квартал 2014-2015 годов (тыс.рублей)
20000
21000
22000
23000
24000
25000
26000
27000
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года
26369.3
23171.9
7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)
10000
12000
14000
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года
11800 10633.5
-1166,5 тыс.руб.
8. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)
2014 год
2015 год0
10000
20000
30000
40000
50000
Субвенции
Субсидии
Дотации
Всего
26659.7
15096
1924.7
43680.4
26307.1
5805.8
3306
35418.8
9. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2015 года (тыс.руб.)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
План Факт
608.2
758.5
10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015 годов
(тыс.рублей)
0 2000 4000 6000 8000
1 квартал
2014 года
1 квартал
2015 года
6911.6
5068.1
11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года
5370.9
4915.8
-455,1
12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года
НДФЛ 45,9%
ЕНВД 4,4%
Плата за
негативное
воздействие
2,4%
Акцизы на
нефтепродукты
3,3%
Прочие
поступления от
использования
имущества 9,7%
Земельный
налог 21,9%
Прочие доходы
12,4%
13. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года
Общегосударстве
нные вопросы
13,2%
Национальная
оборона 0,2% Национальная
экономика 0%
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
0%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 6,1%
Охрана
окружающей
среды 0%
Образование
57,6%
Культура,
кинематография
2,5%
Социальная
политика 5,7%
Физическая
культура и спорт
14,7 %
14. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 1 квартал
2014-2015 годов (тыс.руб.)
50000
52000
54000
56000
58000
60000
62000
64000
Факт 1 кв. 2014 года Факт 1 кв. 2015 года План 1 кв. 2015 года
62825.8
54288.1
57772.4
-3484,3
15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 1 квартал 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
2554 3098.1 3950.2
10227
8000.3
3731.5
26681
31290 31149
3350
1340.1
2851.4
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография
16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2015 года
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
56,3%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,8%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
Дошкольное
образование
40,9%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
57,4%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0%
Другие
вопросы в
области
образования
1,6%
Д…
П…О…
М… Д…
17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
6717.3
10101.0
7148.8
3317.1
7810.9
7283.0
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года
18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Национальная оборона Национальная экономика
89.8
3105.5
93.7 0148.3
689.0
1 квартал 2014 года 1 квартал 2015 года План на 1 квартал 2015 года
19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2014-2015 годов (тыс.руб.)
• 13 целевых
программ на
общую сумму
10722,6 тыс.рублей
Расход за
1 квартал
2014 года
• 7 программ на
общую сумму
8865,1 тыс.рублей
Расход за
1 квартал
2015 года
