Бюджет для граждан - отчёт за 2014 год

1. Отчет об исполнении бюджета
Новокузнецкого городского
округа
за 2014 год
Доклад начальника Финансового управления г.Новокузнецка
Е.В. Шебалина
28 мая 2015 года

2. Основные характеристики утвержденного
бюджета Новокузнецкого городского округа
на 2014 год (млн. руб.)
2
Доходы
20 393
Дефицит 421
Расходы
20 814

3. Исполнение и структура бюджета за 2014 год
по доходам, (млн. руб.)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
20,393
19,024
Доходы бюджета – всего
План Факт
6,459
12,565
Структура доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
3
93% 95 % 90 %

4. Структура налоговых и неналоговых доходов в
2014 году
НДФЛ
49% Прочие
33%
Земельный
налог
18%
4
Прочие налоговые и
неналоговые доходы,
млн. руб.
2013 1 633
2014 2 098
Отклонение + 465

5. Налоговые и неналоговые доходы
(млн. руб.)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
НДФЛ Земельный налог Арендная плата за
земельные участки
3,355
1,256
507
3,182
1,179
788
2013
2014
-173
5
-77
+281

6. Исполнение по безвозмездным поступлениям от
бюджетов других уровней
(млн. руб.)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Дотации Субсидии Субвенции Иные м/б
трансферты
Возврат
остатков
прошлых лет
2,423
970
5,745
217
-14
2,318 2 379
7,804
32 -16
2013 2014
6
Всего:
2013 г.- 9 355
2014 г. -12 533

7. Прочие безвозмездные поступления
в бюджет (млн. руб.)
18
30
Средства безвозмездных поступлений
от казенных учреждений
Прочие безвозмездные поступления
от организаций
Исполнение в 2014 году
48 млн. руб.
7
0
5
10
15
20
25
30
19
20
18
30
2013 2014
Средства
безвозмездных
поступлений от
казенных
учреждений
Прочие
безвозмездные
поступления от
организаций
Сравнительный анализ по
годам

8. Исполнение бюджета 2014 года по расходам
(млн. руб.)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
20,814
19,522
Расходы бюджета - всего
Уточненный бюджет 2014
Исполненный бюджет 2014
Исполнено
на 94 %
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
10,315
10,500
9,391
10,131
Исполнено План
Местные
полномочия :
исполнено
на 91%
Переданные
полномочия:
исполнено
на 96%
8

9. Структура исполнения бюджета по расходам
47,9%
0,2 %
51,9%
57,4%
0,3 %
42,3 %
2013 2014
за счёт субвенций,
субсидий и иных
межбюджетных
трансфертов
за счет доходов от
предпринимательской
деятельности
средства местного
бюджета
9

10. Экономическая структура расходов бюджета в
2014 году
13%
3%
13%
14%
18%
39%
Прочие расходы
Ком. услуги
Приобретение ОС
Соц. обеспечение
Субсидии юр.лицам
Фонд зарплаты
10

11. Исполнение бюджета за 2014 год в функциональной структуре
расходов (млн. руб.)
362
67
2,187
4,544
116
8,857
531
598
3,488
63
341
62
1,985
4,229
116
8,378
459
526
3,376
50
Общегос. вопросы
Нац.без. и правоохр. деят.
Нац. экономика
ЖКХ
Охрана окр среды, СМИ и
обсл.мун.долга
Образование
Культура
Здравоохранение
Соцполитика
Физкультура и спорт
План
Исполнено 93 %
94 %
91 %
93 %
100 %
95%
86 %
88 %
97 %
79 %
11

12. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
2014 ГОДУ (тыс. руб.)
Наименование программы план
кассовые
расходы
%
исполне
ния
На реализацию 13 программ 445 347,3 400 720,8 90,0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
городе Новокузнецке на 2014-2015 годы"
583,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Ликвидация ветхих и аварийных деревьев на
территории муниципальных учреждений города Новокузнецка на 2014-2015
г.г."
860,0 0,0 0,0
Муниципальная программа развития детско-юношеского спорта
"Спортивный резерв России (2014-2016 г.г.)"
211,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Организация доступной среды к объектам
социально-культурной инфраструктуры в Новокузнецком городском округе"
на 2014-2015 годы"
4 759,1 1 663,3 34,9
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних граждан на 2014-2015 годы"
696,0 324,1 46,6
12

13. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
2014 ГОДУ (тыс. руб.)
Наименование программы план
кассовые
расходы
%
исполне
ния
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Новокузнецке
на 2014-2015 гг." .
2 570,4 1 451,0 56,5
Муниципальная программа "Сохранение и развитие сети загородных
оздоровительных учреждений города Новокузнецка на период 2014-2015 г.г."
10 606,0 7 564,6 71,3
Муниципальная программа "Организация и осуществление перевозок
участников образовательного процесса на школьных маршрутах города
Новокузнецка"
1 760,0 1 395,9 79,3
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилья" на
2014 год
103 958,8 82 301,0 79,2
Муниципальная программа "Детские сады 2014-2016" 301 963,5 288 800,0 95,6
Муниципальная программа "Организация временной занятости
несовершеннолетних граждан города Новокузнецка на 2014-2016 годы"
2 871,5 2 856,8 99,5
Муниципальная программа "Жильё молодым семьям"на 2014-2015годы 11 220,0 11 076,2 98,7
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Новокузнецке" на 2014-2016 годы
3 288,0 3 287,9 100,0
13

14. Расходы резервного фонда в 2014 году
(тыс. руб.)
3,009
5,652
1,362
снижение соц напряжённости мероприятия по ЧС
оказание мат помощи жителям 14
Всего 10 023
тыс. руб.

15. Источники финансирования дефицита
бюджета в 2014 году (млн. руб.)
15
Наименование получено погашено результат
Кредиты кредитных
организаций
730 225 505
Кредиты от других
бюджетов бюджетной
системы РФ
1 722 1 734 -12
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета
5
Всего 498

16. Муниципальный долг на 01.01.2015 года
в млн. руб.
Бюджетный кредит Кредиты кредитных организаций
Бюджетный
кредит
330
Кредиты
кредитных
организаций
1 480
16
Всего 1 810
млн. руб.

17. Основные характеристики исполнения
бюджета Новокузнецкого городского
округа
за 2014 год (млн. руб.)
17
Доходы
19 024
Дефицит 498
Расходы
19 522

18. Отчет об исполнении бюджета
Новокузнецкого городского
округа
за 2014 год
Е.В. Шебалина
28 мая 2015 года