2. Пояснительная записка МО «Город
Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года.
Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 1
квартал 2014 года по собственным доходам
выполнен на 108,1 %.
Налог на доходы физических лиц - план
выполнен на 104,3%. Норматив отчислений
в муниципальный бюджет с 2014 года
уменьшен на 10% и составляет
30%.Основными плательщиками НДФЛ
являются крупные и средние предприятия
строительной отрасли.
Единый налог на вменённый доход за 1
квартал 2014 года поступил в бюджет МО
«Город Новоульяновск» на 1,2% больше
плана. Основными налогоплательщиками
данного доходного источника являются
предприятия торговли и ИП. Совместно с
ИФНС проводится работа по сбору
недоимки прошлых лет, а именно должники
приглашаются на комиссию по увеличению
налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования.
3. Налог на имущество физических лиц за 1
квартал 2014 года выполнен на 78,4%,
поступления по данному налогу
планируются в следующем отчетном
периоде.
Земельный налог в бюджет
муниципального образования поступает по
нормативу 100%. Исполнение за отчетный
период составило 98,9%. Наблюдается
тенденция снижения данного источника
дохода в связи с перерасчетом кадастровой
оценки земли поселения под
промышленными объектами.
План по неналоговым доходам выполнен
на 136,6% за счет:
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 140%. Основными
плательщиками данного налога являются:
ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром»,
ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;
- поступления от использования
муниципального имущества – 196,6%
- доходы от платных услуг – 110,1%
4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
•69824,8 тыс.рублейДоходы
•62825,8 тыс.рублейРасходы
•6999,0 тыс.рублейПрофицит
5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 1 квартал 2014 года
65000
65500
66000
66500
67000
67500
68000
68500
69000
69500
70000
План Факт
66904 69825
6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 1
квартал 2013-2014 годов (тыс.рублей)
24000
25000
26000
27000
28000
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года
26982.7 26369.3
7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)
10000
12000
14000
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года
13960
11800
-2160 тыс.руб.
8. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)
2013 год
2014 год0
10000
20000
30000
40000
50000
Субвенции
Субсидии
Дотации
Всего
15831
4172 1851 18956
26660
15096
1925
43456
9. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2014 года (тыс.руб.)
650
660
670
680
690
План Факт
666.5 687.5
10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов
(тыс.рублей)
0 2000 4000 6000 8000 10000
1 квартал
2013 года
1 квартал
2014 года
8385.1
6911.6
11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года
2865.6 5370.9
+2505,3
12. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
НДФЛ 44,7%
ЕНВД 3,9%
Плата за
негативное
воздействие
2,4%
Акцизы на
нефтепродукты
2,6%
Прочие
поступления от
использования
имущества 9%
Земельный
налог 26,2%
Прочие доходы
11,2%
13. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
Общегосударстве
нные вопросы
10,7%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 4,9%
Национальная
безопасность и
правоохранитель
ная деятельность
0%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 16,1%
Охрана
окружающей
среды 0%
Образование 42,5
%
Культура, кинема
тография 5,3%
Социальная
политика 4%
Физическая
культура и спорт
16,3%
14. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 1 квартал
2013-2014 годов (тыс.руб.)
0
15000
30000
45000
60000
75000
Факт 1 кв.13 г. Факт 1 кв.14 г. План 1 кв.14 г.
34972.7
62825.8
66835.0
-4009,2
15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 1 квартал 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
1852 2554 27002000
10227 10815
22130
26681 27000
2648 3350 3900
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография
16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 1 квартал 2014 года
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
56,3%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,8%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
Дошкольное
образование
37,1%
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0,1%
Общее
образование
56,3%
Молодежная
политика и
оздоравлени
е детей 0,8%
Другие
вопросы в
области
образования
5,7%
Д…
П…О…
М… Д…
17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
4901.5
1184.7
6717.3
10101.0
7000.0
11000.0
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Национальная оборона Национальная экономика
93.4 24.789.8
3105.5
100.0
4000.0
1 квартал 2013 года 1 квартал 2014 года План на 1 квартал 2014 года
19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 1 квартал 2013-2014 годов (тыс.руб.)
• 8 целевых
программ на
общую сумму
1999,9 тыс.рублей
Расход за
1 квартал
2013 года
• 13 программ на
общую сумму
10722,6 тыс.рублей
Расход за
1 квартал
2014 года
