Исполнение бюджета Константиновского района за 2015 год

1. Исполнение бюджета
Константиновского района за 2015 год

2. Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета Константиновского
муниципального района
(млн. рублей)
824.4
741.6
896.3
815.5
942.3
865.8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Консолидированный бюджет Муниципальный район
2013 год
2014 год2
2015 год

3. Динамика доходов бюджета Константиновского
муниципального района (млн. рублей)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2014 год 2015 год
116.7 135.1
698.8 730.7
Безвозмездные
поступления
Налоговые и
неналоговые
доходы
105,0
115,8%

4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Константиновского района
млн. рублей
250.1
197.8
211.3
Факт 2013 год Факт 2014 год Факт 2015 год

5. Налоговые и неналоговые доходы Константиновского
муниципального района млн. рублей
0
50
100
150
200
факт 2013 факт 2014 факт 2015
171.0
116.7
135.1

6. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Константиновского муниципального района в 2015 году
млн. рублей
Налог на доходы – 77,8
( 57,6%)
Акцизы на
нефтепродукты –
3,9 (2,9%)
Налоги на
совокупный
доход – 17,7
(13,1%)
Иные налоговые
доходы – 2,5 (1,9%)
Неналоговые
доходы – 33,2
(24,6%)

7. Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет
Константиновского муниципального района (норматив отчислений, %)
млн. рублей
128,6
(80,0%)
73,0 (41,5%)
77,8
(45,0%)
2013 год 2014 год 2015 год
0
20
40
60
80
100
120
140

8. Динамика доходов дорожного фонда Константиновского района
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА, млн. рублей
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Иные источники, в том числе межбюджетные трансферты (п.3 ст.1794 БК РФ)
53.5
24.3
2014 год 2015 год

9. Динамика доходов дорожного фонда Константиновского района за
счет собственных источников, млн. рублей
6.3
6.0
5.85
5.9
5.95
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.25
6.3
6.35
2014 год 2015 год

10. 14.8 14.1
17.7
2013 год 2014 год 2015 год
Динамика поступлений налогов на совокупный доход для отдельных видов деятельности
в бюджет Константиновского муниципального района, млн. рублей

11. 6,3 (0,07773)
3,9 (0,04559)
2014 год 2015 год
Динамика поступлений в бюджет Константиновского муниципального района акцизов по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
млн. рублей
Акцизы на нефтепродукты
(дифференцированные нормативы
отчислений, %)

12. Динамика расходов
консолидированного и бюджета
Константиновского района
745,693.70
825,404.60
904,366.00 920341.3
674997.2
741795.8
824601.8 842892.4
99220.1
151471.9
109399.4
135152.2
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
факт
2015 год
факт
Консолидированный бюджет
Бюджет Константиновского
района
Бюджеты поселений
Тыс. рублей

13. Динамика расходов бюджета
Константиновского района в 2014 – 2015 гг.
(тыс. рублей)
824601.8
842892.4
815000
820000
825000
830000
835000
840000
845000
2014 год 2015 год

14. Структура расходов бюджета Константиновского района
в 2015 году 842 892,4 тыс. рублей
общегосударственные вопросы -60507.8
национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 1041.1
национальная экономика - 54921.4
жидищно-коммунальное хозяйство - 10198.0
охрана окружающей среды - 1062.2
образование - 362891.1
культура, кинематография - 19457.7
здравоохранение - 3308.0
социальная политика - 299097.1
физическая культура и спорт - 835.1
межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов российской федерации и
муниципальных образований - 29572.9

15. Доля расходов на реализацию муниципальных программ Константиновского района
в общем объеме расходов в 2015 году – 95,1%
Развитие
здравоохранения
0.4 %
Социальная
поддержка
граждан 35.2%
Молодежь
Константиновск
ого района 0.1%
Развитие
образования
41.4%
Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
населения
Константиновского
района 3.1%
Доступная среда
0.7%
Обеспечение
качественными
жилищно-
коммунальными
услугами населения
Константиновского
района 1.3%
Обеспечение
общественного
порядка и
противодей-ствие
преступности 0.4%
Охрана
окружающей
среды и
рациональное
природопользов
ание 0.1%
Развитие
культуры и
туризма 3.9%
Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объекта 0.2%
Экономическое
развитие 0.2%
Развитие
физической
культуры и
спорта 0.1%
Информацион-
ное общество
1.3%
Развитие
транспортной
системы 2.7%
Развитие сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия 4.0%
Энергоэффективность
и развитие энергетики
0.1%
Муниципальная
политика 0.1%
Поддержка
казачьих
обществ
Константиновско
го района 0.2%
Управление
муниципальными
финансами и создание
условий для
эффективного
управления
муниципальными
финансами поселений
4.5%

16. Информация о расходах на реализацию муниципальных программ
Константиновского района в 2015 году
тыс. рублей
Наименование муниципальных программ
Константиновского района
Уточненный
план на
01.01.2016
Фактическое
исполнение за
2015 год
Всего:
838 279,0 801 788,0
1. Развитие здравоохранения
3 327,0 3 308,0
2. Развитие образования
361 228,5 332 276,3
3. Молодежь Константиновского района
381,8 380,1
4. Социальная поддержка граждан
283 238,5 282 411,7
5. Доступная среда
5 591,9 5 589,4
6. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Константиновского района
26 594,1 25 208,0
7. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Константиновского района
10 108,7 10 068,0

17. 8. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
3 565,5 3 565,4
9. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
2 101,5 1 935,1
10. Развитие культуры и туризма
31 015,2 30 946,1
11. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование
1 120,5 1 062,2
12. Развитие физической культуры и спорта
661,1 661,0
13. Экономическое развитие
1 697,2 1 697,1
14. Информационное общество
10 579,2 10 202,6
15. Развитие транспортной системы
25 710,4 21 313,1
16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
32 339,8 32 148,1
17. Энергоэффективность и развитие энергетики
5,0 5,0

18. 18. Муниципальная политика
505,0 505,0
19. Поддержка казачьих обществ Константиновского района
1 995,2 1 995,2
20. Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений
36 512,9 36 510,6

19. Структура расходов консолидированного бюджета Константиновского
район на образование 362893,6 (тыс.руб)
69.3%
25.4% 0.0%
2.5%
2.8%
Общее образование 251597.9
Дошкольное образование 92018.7
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации 2.5
Молодежная политика и
оздоровление детей 9109.5
Другие вопросы в области
образования 10165.0

20. Услуги дошкольного
образования предоставлены
1167 воспитанникам
Услуги общего и
дополнительного образования
предоставлены 3 224
обучающимся и 2 755
воспитанникам

21. 51466.7 49161.2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 год (факт) 2015 год (факт)

22. 240000
250000
260000
270000
280000
290000
300000
2014 год (факт) 2015 год (факт)
265843.8
299595.7

23. 3482.1
46349.2
189810.1
49112.6
10841.7
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание
населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области
социальной политики

24. Расходы муниципальных дорожных
фондов консолидированного
бюджета Константиновского района
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Капитальный
ремонт
межпоселковых,
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных
дорог и тротуаров
Разработка
проектно-сметной
документации на
капитальный
ремонт,
строительство и
реконструкцию
Ремонт и
содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
Строительство и
реконструкцию
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных
дорог и тротуаров
10421.1
2365.3
5570.2
1300
9917.5
280.9
За счет средств областного
бюджета
За счет средств местного
бюджета
(тыс.руб.)

25. Межбюджетные трансферты
бюджетам поселений в 2014-
2015 годах (тыс.руб).
0
20000
40000
60000
2014 год
2015 год
31314.3
56459.9

26. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 2014-2015 годах, тыс. рублей
Направление
2014 2015
за счет субсидии
из областного
бюджета
За счет средств
бюджета
Константиновск
ого района Итого:
за счет субсидии
из областного
бюджета
За счет средств
бюджета
Константиновско
го района Итого:
план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Капитальный ремонт внутригородских и внутрипоселковых
дорог и тротуаров 11136.8 3698.1 0 0 11136.8 3698.1 7438.7 7438.6 0 0 7438.7 7438.6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения 2878.2 1963.7 0 0 2878.2 1963.7 2265.3 2121.6 59 59 2324.3 2180.6
Разработка проектно-сметной документации на строительство и
капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного
хозяйства 10215.0 142.8 0 0 10215.0 142.8 10053.2 10053.1 0 0 10053.2 10053.1
Строительство и реконструкцию внутригородских,
внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров 0 0 0 0 0 0 5712 5570.3 0 0 5712 5570.3
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности 1005.9 1005.9 0 0 1005.9 1005.9 0 0 0 0 0 0
Софинансирование повышения заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры 1434.0 1434.0 0 0 1434 1434 540.2 540.2 0 0 540.2 540.2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству
лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и
находящихся в пунктах временного размещения 3147.2 1552.4 0 0 3147.2 1552.4 856.8 844.2 0 0 856.8 844.2
Иные межбюджетные трансферты Константиновскому
городскому поселению с целью поощрения членов народных
дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране
общественного порядка 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 30 30 30 30
Мероприятия по приобретению и внедрению частотно-
регулируемых приводов и насосного оборудования 1533.0 1515.7 0 0 1533 1515.7 0 0 0 0 0 0
Резервный фонд 0 0 835.1 719.3 835.1 719.3 0 0 230 230 230 230
Итого: 31350.1 11312.6 835.1 719.3 32185 12031.9 26866.2 26568.0 319.0 319.0 27185.2 26887.0
Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам
поселений 15507.4 15507.4 3775 3775 19282.4 19282.4 29572.9 29572.9 0 0 29572.9 29572.9
Всего: 46857.5 26820.0 4610.1 4494.3 51467.6 31314.3 56439.1 56140.9 319.0 319.0 56758.1 56459.9