Документ представляет проект бюджета города Железногорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, включая прогнозы социально-экономического развития и основные показатели доходов и расходов. В нем изложены источники доходов, налоговая структура, а также основные муниципальные программы. Также указаны характеристики бюджета, дефицитные и профицитные состояния, а также динамика расходов по функциям.

1. К проекту решения Железногорской городской Думы «О бюджете города
Железногорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Б Ю Д Ж Е Т
Д Л Я Г Р А Ж Д А Н
12 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
Ответственный исполнитель:
Начальник Управления финансов администрации города
Железногорска Курской области Стекачев В.И. (47148)4-43-25
http://adminzhel.ru

2. Что такое бюджет? Какие бывают
бюджеты?
 Бюджет - это план доходов и расходов
на определенный период
Бюджет семьи
Какие бывают бюджеты?
Бюджет публично
-правового
образования
Бюджет организации
Бюджет
Российской
Федерации
Бюджет
субъекта
Местный
бюджет

3. Муниципальный бюджет

5. Составление проекта бюджета города
Железногорска основывается на
1
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
2
Прогнозе
социально-
экономического
развития
МО «город
Железногорск»
3
Основных
направлениях
бюджетной
и налоговой
политики
4
Муниципальных
программах
города
Железногорска

6. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Железногорска на 2014-2017 годы
Наименование
показателей
Ед.
изм.
2014 год
оценка
2015 год 2016 год 2017 год
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
(в действующих ценах каждого
года)
млн. руб.
68 140,9 69 286,8 72 415,2 73 908,5
Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
«Строительство»
млн. руб. 670,3 703,4 739,6 776,9
Оборот
розничной торговли
млн. руб. 8420,4 9221,7 10089,5 11059,5
Оборот
общественного питания
млн. руб. 474,7 515,3 563,3 618,6
Объем платных услуг
населению
млн. руб. 2239,7 2402,9 2583,1 2779,7
Фонд оплаты труда млн. руб. 11654,8 12321,3 12899,9 13499,0
Численность занятых в
экономике города
Чел. 40199 40447 40655 40871

7. Основные характеристики бюджета
• Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Дефицит (расходы больше
доходов)
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг).
Профицит (доходы больше
расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их
использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг).

8. Характеристика налогов
 Налоги – обязательные платежи юридических и
физических лиц в бюджет
 Функции налогов
Фискальная – сформировать доходы бюджета для
выполнения функций муниципального образования
Регулятивная – влиять на развитие экономики
Распределительная – распределять доходы между
отраслями, организациями, гражданами

9. Доходы бюджета города
Железногорска на 2015 год
Доходы (всего)
1662,9 млн. руб.
Налоговые
доходы
668,3 млн.руб.
Неналоговые
доходы
226,7 млн.руб.
Безвозмездные
поступления
767,9 млн.руб.

10. Доходы бюджета города Железногорска на
2014-2017 годы
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1972.7
1662.9 1651.9
939 895 882.8 893.9
2014 2015 2016 2017
1597.9
собственные
доходы
(млн.руб.)
доходы всего
(млн.руб.)

11. Структура доходной части
бюджета города Железногорска
на 2015-2017 годы
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2017
2017
2017
млн.руб.

12. Структура налоговых и неналоговых (собственных)
доходов бюджета города Железногорска на 2015-2017
годы
24.1%
2015 год
14.5% 8.5%
8.1% 41.5%
3.3%
25.6%
2016 год
42.1%
8.2%
11.7%
8.5%
3.8%
26.6%
11.6% 8.4% 3.8%
41.6%
8.1%
2017 год
НДФЛ
Земельный налог
ЕНВД
Доходы от использования имущества
Доходы от платных услуг
Прочие платежи

13. Объем собственных доходов бюджета
города Железногорска в расчете на
1 жителя города в год (рублей)
9621
9158.5
9045.3
9170
2017
2016
2015
2014
8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
рублей

15. Безвозмездные поступления в бюджет
города Железногорска в 2014-2017 годах
1000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2014 2015 2016 2017
млн. руб.
годы
субсидии субвенции прочие межбюджетные трансферты

16. Расходы бюджета города Железногорска
по основным функциям
Общегосуда
рственные
вопросы
Нацио-
нальная
экономи-
ка
Национальная
безопасность и
правоохрани-
тельная
деятельность
ЖКХ
Образова-
ние
Культура
Социаль-
ная
политика
СМИ
Физичес-
кая
культура
Обслуживание
муниципа-
льного долга

17. Структура расходов бюджета города Железногорска
на 2015-2017 годы
7.3%
8.0%
0.9%
3.0%
58.9%
3.1%
14.9%
3.5%
0.3%
0.1%
2015 год
6.4%
8.1%
0.9%
2.5%
2016 год
58.9%
3.1%
15.0%
2.9%
1.8% 0.1% 0.3%
6.6%
8.3%
2.5%
0.9%
56.3%
3.2%
15.8%
3.0%
0.3%
2.9%
0.1%
2017 год
общегосударственные вопросы
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
ЖКХ
образование
культура
социальная политика

18. Динамика расходов бюджета города
Железногорска на 2014-2017 годы
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2014
год
55.5 58.9 58.9 56.3
2015
год
2016
год
2017
год
12.9
14.9
15 15.8
7.3
8
8.1 8.4
7.2
7.3
6.4 6.6
образование Социальная политика ЖКХ
Общегос. Вопросы Физкультура Культура
Национальная экономика Национальная безопасность

19. Объем расходов бюджета города
Железногорска в расчете на 1 жителя города
(рублей)
в год
в месяц
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
20,982р.
17,499р. 17,484р. 17,004р.
1,749р. 1 458р.
1,457р. 1,417р.

20. «Программная» структура бюджета города Железногорска в
2015-2017 годах (1)
Показатель
Проект на
2015 год
(млн. руб.)
Проект на
2016 год
(млн. руб.)
Проект на
2017 год
(млн. руб.)
1 2 3 4
Расходы, всего
из них:
1707,9 1706,5 1659,6
Расходы на реализацию муниципальных программ, в том
числе:
1614,1 1596,7 1531,6
1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе
Железногорске на 2015 – 2018 годы»
54,5 54,5 54,5
2. Муниципальная программа «Социальная поддержка
граждан города Железногорска на 2015 - 2017 годы»
228,2 229,4 235,0
3. Муниципальная программа «Развитие образования города
Железногорска на 2015 – 2018 годы»
1002,3 1001,7 931,0
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске
на 2015 – 2020 годы»
9,2 9,1 9,1
5. Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе
Железногорске в 2015 -2020 годах»
0,2 0,2 0,2
7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
городе Железногорске на 2015 - 2020 годы»
145,7 146,9 146,9
8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в городе
Железногорске на 2015 – 2020 годы»
79,0 69,0 69,0

21. «Программная» структура бюджета города Железногорска в
2015-2017 годах (2)
Показатель Проект на
2015 год
(млн. руб.)
Проект на
2016 год
(млн. руб.)
Проект на
2017 год
(млн. руб.)
1 2 3 4
9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в городе Железногорске на 2015 – 2018 годы»
2,5 2,5 2,5
10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие
архивного дела в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы»
1,0 1,0 1,0
11. Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе
Железногорске и безопасности дорожного движения на 2015 -
2020 годы»
55,1 46,2 46,2
12. Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории города Железногорска на 2015 - 2020 годы»
1,5 1,5 1,5
13. Муниципальная программа «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в
городе Железногорске на 2015 - 2020 годы»
18,7 18,7 18,7
14. Муниципальная программа «Повышение эффективности
управления финансами на 2015 – 2020 годы»
11,0 10,8 10,8
15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Железногорске на 2015 – 2020
годы»
0,2 0,2 0,2
18. Муниципальная программа «Реализация муниципальной
политики в сфере печати и массовой информации в городе
Железногорске в 2015 – 2020 годах»
5,0 5,0 5,0

22. 2014 год