презентация

1. Об исполнении бюджета
МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014 года
Об исполнении бюджета
МО «Город
Новоульяновск»
за 9 месяцев 2015 года

2. Пояснительная записка МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года.
Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9 месяцев
2015 года по собственным доходам выполнен на
97%.
Налог на доходы физических лиц - план
выполнен на 98,5%. Основными плательщиками
НДФЛ являются крупные и средние предприятия
строительной отрасли.
Единый налог на вменённый доход за 9 месяцев
2015 года поступил в бюджет МО «Город
Новоульяновск» на 1,5% больше плана.
Основными налогоплательщиками данного
доходного источника являются предприятия
торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится
работа по сбору недоимки прошлых лет, а
именно должники приглашаются на комиссию по
увеличению налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования.
План поступления от акцизов на нефтепродукты
выполнен на 121,3%.
Налог на имущество физических лиц за 9
месяцев 2015 года выполнен на 109,6%.

3. Поступления по земельному налогу за
отчетный период составило 73,1%.
В муниципальном учреждении проводится
инвентаризация земельных участков по
виду использования, местоположению,
соответствию категории земель.
План по неналоговым доходам выполнен
на 116,9% за счет:
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 99,7%. Основными
плательщиками данного налога являются:
ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром»,
ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;
- поступления от использования
муниципального имущества – 143,8%
- доходы от платных услуг – 102,0% .
Данный доходный источник формируется
за счет поступлений от продажи услуг,
оказываемых учреждениями бюджетной
сферы.

4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
• 193 287,0
тыс.рублей
Доходы
• 188 937,4
тыс.рублей
Расходы
• 4 349,6
тыс.рублей
Профицит

5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2015 года
(тыс.руб.)
0
50000
100000
150000
200000
250000
Факт за 9 месяцев
2014 года
Факт за 9 месяцев
2015 года
План на 2015 год
190442.7 193287
242850.7

6. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.рублей)
64000
66000
68000
70000
72000
74000
76000
78000
80000
9 месяцев 2014
года
9 месяцев 2015
года
План
78879.1
69892.8
72058.1

7. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
32300
32800
33300
33800
34300
34800
35300
35800
9 месяцев 2014
года
9 месяцев 2015
года
План
35230.3
32500.2
32988
-487,8 тыс.руб.

8. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2015 года (тыс.руб.)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
Факт за 9 месяцев
2014 года
Факт за 9 месяцев
2015 года
План
1985.5
2057.2
1696.2

9. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов
(тыс.рублей)
0 5000 10000 15000 20000 25000
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2015 года
План
20592.5
13041.9
17850

10. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
9 месяцев 2014
года
9 месяцев 2015
года
План
15812.9
15586.1
13328.7
+2257,4

11. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
НДФЛ 46,5%
ЕНВД 4,7%
Плата за
негативное
воздействие
2,4%
Акцизы на
нефтепродукты
2,9%
Прочие
поступления от
использования
имущества 9,9%
Земельный
налог 18,7%
Прочие доходы
14,9%

12. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
2014 год
2015 год0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
130000
Субвенции
Субсидии
Дотации
Всего
74710.7
29451
6208.1 111563.6
85962.5
27834.8
12100
125897.3

13. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев
2014-2015 годов (тыс.руб.)
0
15000
30000
45000
60000
75000
90000
105000
120000
135000
150000
165000
180000
195000
210000
225000
240000
255000
270000
Факт 9 месяцев
2014 г.
Факт 9 месяцев
2015 г.
План 9 месяцев
2015 г.
183113.2 188937.4
268205.2
-79267,8

14. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
Общегосударств
енные вопросы
11,5%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 0,8%
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность
0%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 11,1 %
Охрана
окружающей
среды 0%
Образование
55,5%
Культура,
кинематографи
я 4,2%
Социальная
политика 5,2%
Физическая
культура и
спорт 11,5%

15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 9 месяцев 2014-2015 годов
(тыс.руб.)
8213.8
9747.2
14741.3
27936.7
21665.9 24714.2
89096.8
105084.5
132275.4
10728.7 7900.2
12002.8
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года План на 9 месяцев 2015
года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография

16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2015 года
Дошкольно
е
образовани
е 37,1%
Профессио
нальная
подготовка
и
повышение
квалифик…
Общее
образовани
е 56,3%
Молодежна
я политика
и
оздоравлен
ие детей
0,8%
Другие
вопросы в
области
образовани
я 5,7%
Дошкольное
образование
36,1 %
Профессиона
льная
подготовка и
повышение
квалификаци
и 0%
Общее
образование
61,5%
Молодежная
политика и
оздоровлени
е детей 0,7%
Другие
вопросы в
области
образования
1,6%
Д
о…
П
р…
О
б…
М
о…
Д
р…

17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
23076.8
14555.9
21647.7 20986.8
32048.4
38272.0
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года План на 9 месяцев 2015 года

18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Национальная оборона Национальная экономика
345.9
9040
363.1
1521.9
576.9
12937.7
9 месяцев 2014 года 9 месяцев 2015 года План на 9 месяцев 2015 года

19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014-2015 годов (тыс.руб.)
• 18 целевых
программ на
общую сумму
31295,6 тыс.рублей
Расход за
9 месяцев
2014 года
• 14 целевых
программ на
общую сумму
24291,8тыс.рублей
Расход за
9 месяцев
2015 года