Hulpmiddel3 plan van_aanpak

1. Hulpmiddel
Plan van Aanpak
Dit Plan van Aanpak kan gebruikt worden – in een format in de eigen huisstijl – wanneer er uit een audit Improvement Model is gebleken dat er verbetermaatregelen moeten
en kunnen worden doorgevoerd. Wanneer bij een externe audit blijkt dat er met verbetering certificering mogelijk is, dan heeft de organisatie drie maanden de tijd om daarvan
de effectiviteit aan te tonen.
De Certificerende Instelling ontvangt dan een Plan van Aanpak. Dit format kan ook daarvoor dienen.
Opgesteld door: -
Datum: -
Hulpmiddel 3 Plan van Aanpak3
1Hulpmiddel | Plan van Aanpak

2. Aanleiding tot Plan van Aanpak
In de certificatie-audit zijn de volgende scores vastgesteld:
Totaalscore …%
Klant …%
Missie …%
Product …%
Medewerker …%
Middelen …%
Financiën …%
Organisatie …%
Conclusie na het uitvoeren van de externe audit
De algehele score is geen 50%, en dit komt door het volgende hoofdstuk / de volgende hoofdstukken:
De algehele score is wel 50%, maar op één of meer hoofdstukken is de score geen 50%. Dit betreft dit/deze hoofdstuk(ken):
Alle onderdelen zijn boven de 50% maar we zien verbetermogelijkheden, om zo de score te verbeteren. Verbetermogelijkheden liggen bij dit/deze hoofdstuk(ken):
Om deze reden heeft de organisatie bepaald dat zij gebruik maakt van de termijn van drie maanden om nog verbeteringen door te voeren en zo ook de score te verbeteren.
In dit Plan van Aanpak hebben we de mogelijkheden geanalyseerd en in een stappenplan omgezet. Aan het einde van dit Plan van Aanpak wordt de datum van de re-audit
vastgesteld. Tijdens deze re-audit van 1 dagdeel worden alleen de verbetermaatregelen opnieuw beoordeeld. Voor het overige blijven de conclusies staan uit de uitgevoerde
audit.
2 Hulpmiddel | Plan van Aanpak

3. Analyse
We hebben het Improvement Dashboard geanalyseerd en stellen het volgende vast:
(Neemt u hier uw concrete analyse op. Op welke hoofdstukken, onderdelen en concrete punten kunt u verbetering behalen? En hoe groot moet de verbetering zijn? Wat levert
het u dan op? Behaalt u dan de grens van certificatie?)
Verbetermaatregelen en beoogd eindresultaat
Op basis van de analyse van het Improvement Dashboard zien we dat de volgende acties de gewenste score opleveren:
(Neemt u hier uw concrete stappenplan op. Wie voert wat wanneer uit, hoeveel dossiers moeten op orde zijn om het gewenste tussenresultaat te behalen? Met het
tussenresultaat wordt bedoeld: de score die zichtbaar wordt wanneer de acties volledig is afgerond).
3Hulpmiddel | Plan van Aanpak

4. Actieplan
Na het uitvoeren van de acties wordt middels een interne audit vastgesteld of de effectiviteit van de maatregelen zichtbaar is in het Improvememt Dashboard en of middels
een steekproef dit zichtbaar is in het aantal benodigde dossiers (wanneer het een klant- of medewerkerdossier betreft).
Nr. Acties Verantwoordelijke EInddatum Tussenresultaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4 Hulpmiddel | Plan van Aanpak

5. Te plannen verificatiebezoek
Het verificatiebezoek kan plaatsvinden na <laatste einddatum actieplan> en voor <datum eerste audit + 3 maanden>.
De geplande datum is: -
5Hulpmiddel | Plan van Aanpak