INFRASTRUKTUR
•
0 likes•2,526 views
Dokumen tersebut merupakan bagian dari rencana strategis, arah, dan kebijakan Kota Palangkaraya untuk mencapai visi dan misi ketiga yang berfokus pada pemerataan sarana dan prasarana publik berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, dan program yang akan dijalankan oleh berbagai SK
Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to INFRASTRUKTUR
Similar to INFRASTRUKTUR (20)
More from Mellianae Merkusi
More from Mellianae Merkusi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
INFRASTRUKTUR
- 1. Tabel 6.3 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya Misi Ketiga Visi: Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan ketersediaan pembangunan infrastuktur Tersedianya pembangunan infrastruktur Memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur perdesaan, lingkungan perumahan Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Pengendalian Banjir Meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pariwisata dan jasa Memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakatberbasis pariwisata dan jasa Meningkatnya standar pelayanan Pasar secara modern Memenuhi kebutuhan ruang pedagang kreatif lapangan dan asongan Peningkatan pembangunan infrastuktur penunjang perekonomian daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pasar Peningkatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan dan asongan Meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang wilayah Meningkatnya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya Meningkatkan/mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 2. Meningkatnya jumlah bangunan ber-IMB Meningkatkan jumlah bangunan ber IMB melalui perijinan pemanfaatan ruang Optimalnya perijinan pemanfaatan ruang Meningkatkan Mutu Lingkungan Meningkatkan kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air bersih • Meningkatkan kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah • Peningkatan kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah • Meningkatkan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Optimalnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Meningkatkan penegakan hukum lingkungan • Penegakan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang belaku • Peningkatan pencegahan, pengendalian dan pengawasan kerusakan lingkungan Berkurangnya kerusakan hutan Meningkatkan kegiatan perlindungan hutan Meningkatnya penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan Terwujudnya konservasi daerah aliran sungai Meningkatkan fungsi DAS Optimalnya Peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan DAS Terlaksananya Pengelolaan Sumberdaya Perairan (sungai) Meningkatkan pengelolaan sampah yang tertangani Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan Optimalnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 3. hingga 100% Meningkatkan kepeduliaan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas lingkungan Optimalnya pengawasan dan pengendaliaan kebersihan dan pengelolaan limbah Menurunnya tingkat pencemaran Meningkatkan pengendalian LH Optimalnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Penurunan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendaliaan Kebakaran hutan, Lahan dan Pemukiman • Peningkatan peduli lingkungan hidup Meningkatnya kemampuan tanggap bencana Meningkatkan penyelenggaraan tanggap bencana dan identifikasi dini terhadap bencana Tewujudnya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan early warning system Meningkatkan peran masyarakat dalam konservasi lingkungan Meningkatnya pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi Meningkatkan pemanfaatan lahan hak milik dan hutan rakyat dengan konservasi lahan yang bernilai ekonomi Optimalnya rehabilitasi lahan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan Mendorong lahirnya gerakan konservasi dan kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tentang konservasi dan lingkungan hidup Meningkatnya pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
- 4. Meningkatnya pelaksanaan Program Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam Meningkatkan keterpenuhan dan ketahanan energi Meningkatnya keterpenuhan energi Meningkatkan pemenuhan energi rumah tangga Menambah ketahanan energi rumah tangga Mendorong terciptanya energi alternatif Menciptakan Pelayanan Prima di terminal, Pengujian, Angkutan dan Jasa Perhubungan Lainnya Terwujudnya Pelayanan Angkutan Meningkatkan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Terwujudnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terwujudnya Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatkan Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan Menciptakan Fasiltas Perlengkapan jalan yang berkeselamatan Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan Menciptakan sarana dan Prasarana Jasa Perhubungan yang Selamat, tertib dan lancar Terwujudnya sarana dan prasarana Perhubungan yang berkeselamatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkeselamatan Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkeselamatan Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan Pengguna Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Pengguna Lalu Lintas
- 5. Lalu Lintas Menciptakan Aparatur Perhubungan Yang terampil dan berkompetensi Terwujudnya Aparatur yang siap pakai Meningkatkan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur
- 6. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan SKPD Penanggu ngjawab Kondi si Awal Kondi si Akhir 31 Tersedianya pembanguna n infrastruktur Memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Jumlah gedung kantor - Jumlah tempat ibadah 3 1.011 68 1.022 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pekerjaan Umum Dinas PU Pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur perdesaan, lingkungan perumahan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) - Panjang jalan dilalui roda 4 (km) - Panjang jalan kota dalam 33 5 300,22 57 15 316 - Program Pembangunan jalan dan jembatan
- 7. kondisi baik (km) - Jalan lingkungan kondisi baik (km) - Jumlah jembatan (buah) - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2) - Rumah layak huni yang terbangun - Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun - Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun 400 0 0 0 15.026 45.000 444 3 450 45 15.600 45.500 - Program Pembangunan turap/talud/bronj ong - Program pengembangan perumahan - Program infrastruktur perdesaan - Program pembangunan lingkungan sehat perumahan
- 8. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong Jembatan - Drainase dalam kondidi baik (km) - Panjang trotoar (km) 1.632,1 4 0 1.729, 14 10 Program Pembangunan saluran drainase dan gorong- gorong Jembatan Rehabilitasi/pe meliharaan jalan dan jembatan - Rasio kerusakan jalan per tahun 0,19 0,42 Program Rehabilitasi/peme liharaan jalan dan jembatan Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan - Luas irigasi kota dalam kondisi (ha) 2.050 4.750 Program Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Pengendalian Banjir - Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (km) 17 50 Program Pengendalian Banjir 32 Meningkatny a pemerataan sarana dan prasarana pendukung Memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan Peningkatan pembangunan infrastuktur penunjang perekonomian daerah Jumlah Penerangan Jalan Umum 5147 titik lampu 7647 titik lampu Penerangan Jalan Umum
- 9. pertumbuha n ekonomi dan industri berbasis pariwisata dan jasa perekonomian masyarakatber basis pariwisata dan jasa Jumlah luas TPU 33,2 ha 33,2 Pengelolaan Areal Pemakaman Meningkatnya standar pelayanan Pasar secara Modern Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pasar Jumlah pasar modern 1 2 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Memenuhi kebutuhan ruang pedagang kretif lapangan dan asongan Peningkatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Kreatif Lapangan dan asongan Jumlah PKL yang dibina 587 850 Pembinaan dan Penataan PKL 33 Meningkatn ya luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya Meningkatkan/ mempertahank an luas ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah 30,98 ha 73,5 ha Pengelolaan RTH Penataan Ruang Distakoban gman Ruang Publik yang berubah peruntukannya 25% 0% Perencanaan Tata Ruang
- 10. Meningkatn ya jumlah bangunan ber-IMB Meningkatkan jumlah bangunan ber IMB melalui perijinan pemanfaatan ruang Optimalnya perijinan pemanfaatan ruang Jumlah bangunan ber- IMB 75.141 bangu nan 85.20 7 bangu nan Pemanfaatan Ruang Peningkatan pengawasan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Menurunnya tingkat Pelanggaran terhadap Pemanfaatan Ruang 3 kecam atan 4 kecam atan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Sarana Prasarana TPU 2 Pendo po, 2 Tempa t Parkir 5 Pendo po, 5 Temp at Parkir Pengelolaan Areal Pemakaman 34 Meningkatka n kualitas air sesuai dengan standar baku mutu lingkungan air bersih • Meningkatk an kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah • Peningkatan kinerja penyediaan air bersih dan pengolahan air limbah • Persentase penduduk berakses air minum
- 11. • Meningkatk an kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Optimalnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Jumlah IPAL komunal 2 perum ahan 12 perum ahan - Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Lingkungan Hidup Dinas PU, BLH dan Pasar Kebersihan Sanitasi berbasis masyarakat 2 unit MCK 10 MCK Jumlah IPAL Non Komunal 0 2 Unit - Peningkatan Pengendalian Polusi Lingkungan Hidup Dinas PU, BLH dan Pasar Kebersihan 35 Meningkatka n penegakan hukum lingkungan Penegakan Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang belaku • Peningkatan pencegahan, pengendalia n dan pengawasan kerusakan lingkungan Jumlah Penegakan Hukum Lingkungan 90% 100% Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup BLH Distamben Distakoban gman 36 Berkurangny a kerusakan hutan Meningkatkan kegiatan perlindungan hutan Meningkatnya penyelenggaraa n pengendalian dan pemanfaatan kawasan hutan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,74% 10% Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kehutanan Dishutbun Kerusakan Kawasan Hutan 31,91 % 50%
- 12. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Jumlah TSAK 23 60 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Lingkungan Hidup BLH Dishutbun Luasan areal kebakaran hutan dan lahan 35 ha 0 ha Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Kehutanan Dishutbun BLH Meningkatkan inventarisasi dan dokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya Inventarisasi dan Pemetaan Sumber Daya hutan Pemantapan kawasan 0 2 kawas an Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kehutanan Dishutbun 37 Terwujudny a konservasi daerah aliran sungai Meningkatkan fungsi DAS Optimalnya peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) Menyusun struktur, pemanfaatan, dan pengelolaan DAS Terlaksanany a Pengelolaan Sumberdaya Perairan (sungai) Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan Tidak Ada Ada Pengelolaan Sumberdaya Perairan Lingkungan Hidup BLH Distamben Kehutanan Dishub Distanak
- 13. 38 Meningkatka n pengelolaan sampah yang tertangani hingga 100% Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan Optimalnya Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n Rasio sampah yang ditangani 61,18 % 100% - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan - Pengawasan dan pengendaliaan pasar kebersihan dan pengelolaan limbah Lingkungan Hidup Dinas Pasar dan Kebersihan , BLH, dan SKPD lainnya Peningkatan Sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 unit/ kota 1 unit / kelura han Lingkungan Hidup Dinas Pasar dan Kebersihan , BLH, dan SKPD lainnyaRasio daya tampung TPS terhadap penduduk 0,14 1,62 Meningkatka n kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas lingkungan Pemilahan sampah berbasis lingkungan 7 sekola h 84 sekola h Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Jumlah sekolah peduli lingkungan 3 sekola h 9 sekola h Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Hidup BLH, dan SKPD lainnya Jumlah taman hijau 0 10 lokasi Ruang Terbuka Hijau Lingkungan Hidup BLH, dan SKPD lainnya
- 14. 39 Menurunnya tingkat pencemaran Meningkatkan pengendalian LH Optimalnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup • Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 84,6% 100% Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Lingkungan Hidup BLH Distamben Dishutbun Distakoban gman Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan 200 usaha 300 usaha Penurunan ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) 321 hari/ta hun 365 hari/ tahun Peningkatan Pengendalian Polusi • Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendaliaa n Pencemaran Udara Akibat Kebakaran hutan, Lahan dan Pemukiman • Luasan kebakaran hutan, lahan dan pemukiman yang tertangani per luasan wilayah kerja 60% 80% Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penataan Ruang Distakoban gman
- 15. • Meningkatka n koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalia n kebersihan lingkungan Piala Adipura 0 Adipur a 4 Adipu ra Peningkatan kualitas dan akses informasi dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup BLH 40 Meningkatny a kemampuan tanggap bencana Meningkatkan penyelenggaraa n tanggap bencana dan identifikasi dini terhadap bencana Tewujudnya pelaksanaan kegiatan penanggulanga n bencana dan early warning system Presentase (%) korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat • Presentase (%) korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunaka n sarana 80 % 100% 100% 100% Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Dinas Sosial & BNPB Daerah
- 16. prasarana tanggap darurat lengkap 41 Meningkatny a pemanfaatan lahan kritis untuk konservasi Meningkatkan pemanfaatan lahan hak milik dan hutan rakyat dengan konservasi lahan yang bernilai ekonomi Optimalnya rehabilitasi lahan Jumlah hutan rakyat 78 ha 180 ha Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kehutanan 42 Meningkatny a pemberdaya an masyarakat dalam konservasi lingkungan Mendorong lahirnya gerakan konservasi dan kearifan lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam • Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Pengolahan komposter skala rumah tangga 1 kk 1.000 kk Pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup Dinas Pasar dan Kebersihan , SKPD lainnya Meningkatn ya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tentang konservasi dan lingkungan Luas wilayah/areal peruntukan permukiman dan usaha per wilayah/areal peruntukan lain (APL) Belum ada Ada Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tentang konservasi dan lingkungan hidup Lingkungan Hidup BLH Distamben Dishutbun Distakoban gman Distanak
- 17. hidup Meningkatn ya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Jumlah Pengambilan Sampel 4 kali 28 kali Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup Lingkungan Hidup BLH Distamben Dishutbun Meningkatn ya perlindunga n dan konervasi sumber daya alam Cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam Tidak Ada Ada Perlindungan dan konervasi sumber daya alam Energi dan Sumber Daya Mineral BLH Distamben Dishutbun Dishubko minfo Menambah Inventarisas i Potensi SDA Cakupan SDA Tidak Ada Ada Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Luasan Perkebunan Rakyat 246 ha 500 ha Peningkatan Produksi Perkebunan Perkebunan Dishutbun
- 18. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pertambangan Pertambangan Tanpa Ijin 4,47 % 50 % Pembinaan dan pengawasan pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Distamben BLH Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1,38 % 50 % Meningkatny a keterpenuha n energi Meningkatkan pemenuhan energi rumah tangga Menambah ketahanan energi Rasio ketersediaan daya listrik 98,52 % KK 100% KK Penambahan daya listrik Energi dan Sumber Daya Mineral Distamben Mendorong terciptanya energi alternatif Jumlah Sumber Daya Energi per Total Sumber Daya Energi Tidak Ada Ada Pengembangan sumber energi alternatif Energi dan Sumber Daya Mineral Distamben 52 Terwujudny a Pelayanan Angkutan Meningkatkan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pelayanan Angkutan - Tersedianya pelayanan angkutan pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan 50 % 75% 1.Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a
- 19. 53 Terwujudny a Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubunga n Meningkatkan Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan Meningkatnya Jaringan Data Sarana dan Prasarana Perhubungan - Tersedianya data Sarana dan Prasarana Perhubungan 25% 60% 1. Program Inventarisasi Sarana dan Prasarana Perhubungan Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a 54 Terwujudny a sarana dan prasarana perhubunga n yang terpelihara Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan - Terpeliharan ya sarana dan prasarana perhubungan 20% 40% 1. Program rehab/pemelih araan sarana dan Prasarana Perhubungan Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a 55 Terwujudny a sarana dan prasarana Perhubunga n yang berkeselama tan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkeselamatan Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang berkeselamatan Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan yang berkeselamata n 30% 50% 2.Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a
- 20. 56 Terwujudny a Keamanan dan kenyamanan Pengguna Lalu Lintas Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Pengguna Lalu Lintas - Terpenuhiny a ketertertiban , keamanan, kelancaran bagi pengguna lalu lintas 60% 75% 3. Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a 57 Terwujudny a Aparatur yang siap pakai Meningkatkan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur - Tersedianya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidang Teknis 25% 60% 1.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan Perhubunga n Dishubko minfo dan BKPP 58 Terwujudny a Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatkan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Tersedianya pengujian kendaraan bermotor dengan standart minimal 30% 60% 1. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Perhubunga n Dinas Perhubung an, komunikas i dan informatik a
- 21. 59 Terpenuhinya Pemerataan Dan Pengendalian Sarana Komunikasi Dan Informasi Terpenuhinya Pemerataan Dan Pengendalian Sarana Komunikasi Dan Informasi Meningkatkan Pengawasan dan Sarana Pelayanan Komunikasi dan informatika yang Merata dan Terkendali Tersedianya Sarana Komunikasi dan Informasi yang Merata dan Terkendali 10 50 Program Penyebaran dan Pengendalian Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubunga n, komunikasi dan informatika
- 22. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya Kode Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penang gung Jawab Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Aspek Kesejahteraa n Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah gedung kantor 3 16 15.612.0 00.000 16 15.7 23.1 28.4 00 16 17.29 5.441 .240 10 19.0 24.9 85.3 64 10 20.92 7.483. 900 68 88.583. 038.904 Dinas PU Jumlah tempat ibadah 1.011 1.014 10.977.0 00.000 1.016 5.61 4.11 6.60 0 1.018 13.28 2.170 .000 1.020 14.6 10.3 87.0 00 1.022 16.07 1.425. 700 1.022 60.555. 099.300 Dinas PU
- 23. Program Pembanguna n jalan dan jembatan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 33 14.2 29.711.9 23.000 2.8 28.3 39.7 94.9 70 2 34.00 7.753 .964 3 40.8 09.3 04.7 57 3 48.97 1.165. 708 57 181.839 .942.39 9 Dinas PU Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 5 0 0 0 - 5 3.250 .000. 000 5 3.75 0.00 0.00 0 5 4.000. 000.0 00 15 11.000. 000.000 Dinas PU Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km) 300.22 0 0 0 - 307 2.500 .000. 000 311 3.25 0.00 0.00 0 316 4.000. 000.0 00 316 9.750.0 00.000 Dinas PU Jalan lingkungan kondisi baik (km) 400 408 3.500.00 0.000 416 4.30 0.00 0.00 0 425 5.300 .000. 000 434 6.30 0.00 0.00 0 444 7.300. 000.0 00 444 26.700. 000.000 Dinas PU Jumlah jembatan (buah) 0 0 0 0 - 1 15.00 0.000 .000 1 25.0 00.0 00.0 00 1 32.00 0.000. 000 3 72.000. 000.000 Dinas PU Program Pembanguna n turap/talud/br onjong Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2) 0 0 0 0 - 100 850.0 00.00 0 150 1.02 0.00 0.00 0 200 1.224. 000.0 00 450 3.094.0 00.000 Dinas PU Program pengembang an perumahan Rumah layak huni yang terbangun 0 0 0 0 - 10 750.0 00.00 0 15 900. 000. 000 20 1.080. 000.0 00 45 2.730.0 00.000 Dinas PU Program infrastruktur perdesaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun 15.026 15.126 1.950.60 0.000 15.250 2.20 0.00 0.00 15.360 2.400 .000. 000 15.450 2.60 0.00 0.00 15.600 280.0 00.00 0 15.600 9.430.6 00.000 Dinas PU
- 24. 0 0 Program pembanguna n lingkungan sehat perumahan Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun 45.000 45.100 1.221.50 0.000 45.200 1.50 0.00 0.00 0 45.300 1.800 .000. 000 45.400 2.50 0.00 0.00 0 45.500 3.000. 000.0 00 45.500 10.021. 500.000 Dinas PU Program Pembanguna n saluran drainase dan gorong- gorong Jembatan Drainase dalam kondidi baik (km) 1.632,14 1642.14 7.350.00 0.000 1659.14 10.9 75.0 00.0 00 1679.14 13.17 0.000 .000 1704.14 14.4 87.0 00.0 00 1729.14 15.93 5.700. 000 1729.14 61.917. 700.000 Dinas PU Panjang trotoar (km) 0 0 0 0 - 2 2.000 .000. 000 4 2.30 0.00 0.00 0 4 2.500. 000.0 00 10 6.800.0 00.000 Dinas PU Program Rehabilitasi/p emeliharaan jalan dan jembatan Rasio kerusakan jalan per tahun 0.19 0.23 27.151.7 50.000 0.29 50.6 45.3 70.0 00 0.35 56.97 2.996 .000 0.42 62.8 57.2 96.0 00 0.42 69.59 3.025. 000 0.42 267.220 .437.00 0 Dinas PU Program Pengembang an dan pengelolaan irigasi. rawa dan jaringan pengairan Luas irigasi kota dalam kondisi (ha) 2.050 2.550 3.558.63 6.000 3.050 5.45 0.00 0.00 0 3.500 6.380 .000. 000 3.950 7.33 7.00 0.00 0 4.750 8.437. 550.0 00 4.750 31.163. 186.000 Dinas PU Program Pengendalian Banjir Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (km) 17 20 2.108.95 8.000 26 2.34 5.66 0.00 0 33 2.590 .226. 000 41 2.86 0.74 8.60 0 50 3.160. 500.0 00 50 13.066. 092.600 Dinas PU 1 05 Penataan Ruang 1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Perda Perencanaan Tata Ruang N/A 1 Perda 249 Jt 2 Perda 700 jt - - - 2 Perda 949 Jt DTKBP
- 25. Jumlah Data/Dokumen Hasil Survey dan Pemetaan 1 data 1 dokumentasi 1 data 1 dokumen tasi 110 1 data 1 dokumen tasi 150 1 data 1 dokument asi 185 1 data 1 dokument asi 210 1 data 1 dokument asi 235 6 data 6 dokument asi 980 Jt DTKBP 1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Jumlah Bangunan Ber IMB 75.141 77.141 113 Jt 79.141 123 Jt 81.141 133 Jt 83.141 144 Jt 85.141 154 Jt 85.141 666 Jt DTKBP DTKBP 1 05 17 Program Pengendalia n Pemanfaatan Ruang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Bangunan Tempat Usaha dan Reklame. 3 kecamatan 3 kecamat an 117 3 kecamat an 175 Jt 3 kecamata n 205 Jt 3 kecamata n 236 JT 3 kecamata n 266 3 kecamata n 999 Jt 1 0 5 18 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang berfungsi sesuai standar penanggulangan kebakaran 3 Unit mobil damkar I unit mobil pick up 1 Unit mobil damkar 1,9 M 1 Unit mobil damkar (Tangga) 9,5 M - - - 5 Unit Mobil Damkar 1 Unit mobil Pick Up 11,3 M DTKBP Meningkatnya kemampuan personil damkar tanggap bencana kebakaran 25 org damkar 1 3 orang damkar 2 28 orang damkar 1 9 orang damkar 2 65 Jt 65,7 Jt 31 orang damkar 1 16 orang damkar 2 102,5 jt 87 Jt 34 orang damkar 1 23 orang damkar 2 130 ,2 Jt 80 Jt 37 orang damkar 1 30 orang damkar 2 140 Jt 92 Jt 40 orang damkar 1 40 orang damkar 2 158Jt 105 Jt 40 orang damkar 1 40 orang damkar 2 595,7Jt DTKBP 1 05 19 Pengelolaan Areal Pemakaman Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan pemakaman yang dapat berfungsi optimal. 2 Tempat Parkir, 2 Pendopo 2 Tempat Parkir, 2 Pendopo 674 Jt - 3 Tempat Parkir, 3 Pendopo 934 Jt 4 Tempat Parkir, 4 Pendopo 1,1 M 5 Tempat Parkir, 5 Pendopo 1,3 M 5 Tempat Parkir, dan 2 Pendhop o 4,008 M DTKBP 1 0 5 20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya jumlah taman kota yang harus dikelola & dipelihara secara professional 38 Lokasi Taman Kota Taman Bahu Jalan dan Taman Median Jalan 39 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 8,477 M 40 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 11,31 2 M 41 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 14M 42 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 16 M 43 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 19 M 43 Lokasi Taman Kota dan Taman Median Jalan 69 M DTKBP Meningkatnya jumlah tenaga 36 Orang 42 Orang 655 Jt 48 Orang 979 54 Orang 1,1 60 Orang 1,220 66 Orang 1,346 70 Orang 5.3 DTKBP
- 26. kerja khusus di bidang pertamanan sehingga penanganan lebih optimal. Jt M M M M 1 05 21 Program Penerangan Jalan Umum Meningkatnya jumlah pelayanan PJU tersebar diseluruh bagian kota 5 147 titik lampu 5.647 titik lampu 8,96 M 6.147 titik lampu 9,6 M 6.647 titik lampu 10,5 M 7.147 titik lampu 11,6 M 7.647 titik lampu 12,8 M 7.647 titik lampu 53, 5 Jt DTKBP Urusan Pilihan Lingkungan Hidup 1 1 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n Pengawasa n dan pengendalia an pasar kebersihan dan pengelolaan limbah Rasio Sampah yang Tertangani 61,18% 70% 11.712.70 1.652 75% 13.46 9.606 .900 80% 15.49 0.047. 935 85% 17.81 3.555 .125 100% 20.485 .588.3 94 100% 78.971.4 99.961 Terwujudnya Masterplan Pengelolaan Sampah N/A - - 1 masterpl an 300.0 00.00 0 - - - - - - 1 masterpla n 300.000. 000 Pemilahan sampah per tahun 7 sekolah 7 sekolah - 14 sekolah 100.0 00.00 0 21 sekolah 150.0 00.00 0 21 sekolah 150.0 00.00 0 21 sekolah 150.00 0.000 84 sekolah 550.000. 000 Pengolahan komposter skala rumah tangga per tahun 1 kk 1 kk - 20 kk 30.00 0.000 20 kk 35.00 0.000 20 kk 40.00 0.000 20 kk 45.000 .000 81 kk 150.000. 000 Pengolahan sampah di TPA (Metode open dumping)1TPA Metode open dumping/ 1TPA 328.089.0 00 Metode controlle d landfill/ 1TPA 500.0 00.00 0 Metode conreollde lanfill/ 1TPA 800.0 00.00 0 Metode sanitary landfill/ 1TPA 1.500 .000. 000 Metode sanitary landfill/ 1TPA 2.500. 000.00 0 Metode sanitary landfill/ 1TPA 5.628.08 9.000 Jumlah jalan yang disapu 21 jalan (24.700 m) 21 jalan (24.700 m) 827.368.3 42 25 jalan (26.700 m) 951.4 73.59 3 27 jalan (30.700 m) 1.094. 194.6 32 27 jalan (30.700 m) 1.258 .323. 827 30 jalan (32.700 m) 1.447. 072.40 1 30 jalan (32.700 m) 5.578.43 2.796 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 unit 1 unit - 3 unit 6.000 .000. 000 3 unit 6.000. 000.0 00 3 unit 6.000 .000. 000 3 unit 6.000. 000.00 0 13 unit 24.000.0 00.000 Rasio daya tampung TPS terhadap penduduk 0,14 0,14 242.541.5 00 1,42 303.0 00.00 0 1,46 610.0 00.00 0 1,5 610.0 00.00 0 1,62 610.00 0.000 1,62 2.133.00 0.000
- 27. Tersedianya lahan TPS Permanen 1 unit 1 unit 320.000.0 00 15 unit 1.500 .000. 000 15 unit 1.700. 000.0 00 17 unit 2.000 .000. 000 17 unit 2.250. 000.00 0 65 unit 7.770.00 0.000 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pasar, kebersihan, limbah 96 pengawasan 96 pengawa san 120.000.0 00 96 pengawa san 150.0 00.00 0 96 pengawas an 175.0 00.00 0 96 pengawa san 200.0 00.00 0 96 pengawa san 225.00 0.000 96 pengawa san 770.000. 000 1 08 03.35 Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air limbah Jumlah IPAL komunal per tahun 2 perumahan 2 perumah an - 2 perumah an 2.150 .000. 000 2 perumaha n 2.300. 000.0 00 3 perumah an 3.500 .000. 000 3 perumah an 3.500. 000.00 0 12 perumah an 9.152.30 0.000 Tersedianya Masterplan Pengelolaan Air Limbah N/A - - 1 masterpl an 300.0 00.00 0 - - - - - -- 1 masterpla n 300.000. 000 Tersedianya DED Pengelolaan Air Limbah N/A - - - - 1 DED Pengelola an Air Limbah 300.0 00.00 0 - - - - 1 DED Pengelola an Air Limbah 300.000. 000 Meningkatnya Pelayanan IPLT 50% 50% 153.945.2 00 70% 177.0 36.98 0 85% 203.5 92.52 7 100% 234.1 31.40 6 100% 269.25 1.117 100% 1.037.95 7.230 Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) per tahun 2 MCK 2 MCK - 2 MCK 75.00 0.000 2 MCK 85.00 0.000 2 MCK 95.00 0.000 2 MCK 105.00 0.000 10 MCK 360.000. 000 1 0 8 03.34 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah Pasar modern 1 1 2.782.425. 047 2 3.199 .788. 804 2 3.679. 757.1 25 2 4.231 .720. 693 2 4.866. 478.79 7 2 18.760.1 70.466
- 28. 1 0 8 03.36 Program Pembinaan dan Penataan PKL Jumlah PKL yang Dibina Per Tahun 587 PKL 587 PKL 198.459.7 80 650 PKL 228.2 28.74 7 700 PKL 262.4 63.05 9 800 PKL 301.8 32.51 8 850 PKL 347.10 7.396 850 PKL 1.338.09 1.500 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penang gung Jawab Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Urusan Wajib 1 01 Lingkungan Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Jumlah Usaha Yang diawasi per jumlah perusahaan 15% 100 JT 30% 100 JT 45% 100 JT 65% 115 JT 90% 120 JT 90% 535 JT Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan Izin usaha Per Jumlah Usaha x 100% 10 % 85 JT 25% 120 JT 45% 125 JT 75% 130 JT 100% 140 JT 100% 600 JT Penegakan Hukum Jumlah Aduan Yg Terselesaik an/ Jumlah Pengaduan X 100 % 30 % 50 JT 50% 45 JT 100 % 50 JT 100 % 55 JT 100% 60 JT 100% 260 JT Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup Laporan Status Mutu Air Pengambila n Sampel 2 kali 2 Kali 34 JT 2 Kali 75 JT 3 Kali 100 JT 3 Kali 100 JT 3 Kali 100 JT 3 kali 509 JT
- 29. Jumlah Adipura 0 Penghargaa - 130 JT 1 Pengharg aan 200 JT 1Pengh argaan 250 JT 1 Penghar gaan 300 JT 1 P engharg aan 350 JT 4 Pengharg aan 1.230 Milyar d Program Ruang Terbuka Hijau Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan 3 Sekolah 5 Sekola h 1.01 4 Mily ar 6 Sekolah 1.15 0 Mily ar 7 Sekolah 1.180 Milyar 8 Sekolah 1.200 Milyar 9 Sekolah 1.220 Milyar 35 Sekolah 5.764 Milyar Jumlah Taman Hijau O Lokasi 2 lokasi 911 Mily ar 2 1,00 0 Mily ar 3 1,000 Milyar 3 1,000 Milyar 3 1,000 Milyar 11 4,911 milyar Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah IPAL Usaha / Kegiatan/ Puskesmas 2 Unit 1 Unit 0 1 Unit 1M 1 Unit 1M 1 Unit 1M 1 Unit 1.M 5 Unit 4 M Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Penambahan TSAK Baru 1 Tim / Kelurahan (30 Tim) 10 Tim Baru 150 JT 20 Tim Baru 500 JT 10 Tim Baru 200 JT 10 Tim Baru 200 JT 10 Tim Baru 200 JT 60 Tim TSAK 1.250 Milyar Program Peningkatan Pengendalian Polusi Penurunan ISPU 321 hari/tahun 321 40 JT 329 45 JT 339 100 JT 348 100 JT 365 hari/tah un 100 JT 365 hari/tahun 385 JT Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan Tidak Ada 0% 0 5% 123, JT 10% 147,6 JT 15% 196,8 JT 20% 221,4 JT 20% Program Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi tentang konservasi Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup Luas wilayah/areal peruntukan permukiman dan usaha per wilayah/areal peruntukan lain (APL) Tidak ada 0% 0 5% 110, 000 JT 10% 121,0 00 JT 15% 132,0 00 JT 20% 156,0 00 JT 20% Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam Tidak Ada 0% 0 58,5% 132, 000 64,5% 158,4 00 69,5% 184,8 00 76% 211,2 00 76% Program Sosialisasi Perda Pajak Bidang Jumlah Kecamatan 1 1 76,8 65 2 83,0 14 2 89,70 3 95,75 5 5 95,75 5 5
- 30. Pertambangan Umum 0 Jumlah Pemegang Izin Usah 18 18 76,8 65 18 83,0 14 20 89,70 0 20 95,75 5 24 95,75 5 24 Program Survey Geologi/Pengembang an Data Potensi Tambang Cakupan Sumber Daya Alam 10% 10% 161, 513 25% 410, 000 30% 442,8 00 35% 484,3 73 45% 733,2 23 45% Program Pemetaan Areal Tambang Jumlah Area Izin Usaha Pertambangan Tidak Ada 0 0 18 30,0 00 20 32,40 0 20 34,80 00 24 37,20 0 24 Program Pengembangan Pencanangan Wilayah Penambangan Area yang telah Diusahakan dalam Penambangan Tidak Ada 0 0 10 % 260, 000 15 % 338,0 00 18 % 416,0 00 23 % 494,0 00 25 % Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Tambang Cakupan Sumber Daya Alam Tidak Ada 0 % 0 58,5% 642, 6 64,5% 963,9 69,5% 1.285, 2 76% 1.606, 5 76% Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 18 18 111, 294 18 120, 198 20 129,8 20 20 139,4 30 24 149,0 50 24 Program Hasil Dari Pemanfaatan dan Pengelolaan Pertambangan Menjadi Lebih Efisien Inventarisasi Area Bukaan Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 0 % 2 195, 000 3 210,6 00 3 459,0 86 5 707,5 73 5 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Peraturan Daerah 1 Perda 1 Perda 209, 876 2 Perda 854, 066 2 Perda 922,3 91 4 Perda 990,7 16 5 Perda 990,7 16 5 Perda Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber Energi 0 0 0 5 154, 000 6 200,2 00 6 246,4 00 8 292,6 00 8
- 31. Daya Alam yang telah dimanfaatkan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pertambangan Tanpa Ijin 4,47 % 10,5% 443 23,5% 518 35,4% 578 45,5% 731 50% 801 50% Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB 1,38 % 139, 790 170, 973 212,9 10 254,8 50 297,7 80 Program Pengawasan Pertambangan dan Mineral Batubara Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 0 18 167, 678 20 231,0 92 20 494,0 00 24 557,4 14 24 Program Penambahan daya listrik Rasio ketersediaan daya listrik 64,4% 64,4% 350 69,2% 425 74,9% 500 79,5% 575 100% 650 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Listrik Tidak Ada 0 0 1 101, 785 1 132,3 21 2 162,8 57 2 193,3 93 2 Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Usaha Migas 8 Ijin 8 Ijin 93,0 00 20 Ijin 194, 800 30 Ijin 287,7 00 35 Ijin 287,7 00 50 Ijin 380,7 80 50 Ijin Program Pengembangan Energi Alternatif Jumlah Sumber Daya Energi 1 jenis 1 Jenis 275 1 Jenis 2.45 4,00 1 Jenis 2.650, 000 2 Jenis 2.650, 000 2 Jenis 2.925, 000 2 Jenis 1 16 Program Rehab/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perhubungan 20% 20% 1,124, 181,5 00. 25% 1,18 0,39 0,57 5 30% 1,236, 599,6 50 35% 1,292, 808,7 25 40% 1,349, 017,8 00 40% 1,349, 017,8 00 Dishubk ominfo
- 32. 2 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya pelayanan Angkutan pada wilayah yang tersedia jaringan jalan 50% 50% 2,84 4,63 9,00 0 61.25 3,02 2,42 8,93 8 67.5 3,200, 218,8 75 73.75 3,378, 008,8 13 75% 3,555, 798,7 50 75% 3,555, 798,7 50 Dishubk ominfo 3 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan 30% 30% 1,96 1,50 0,00 0 25 2,05 9,57 5,00 0 30 2,157, 650,0 00 35 2,255, 725,0 00 50% 2,353, 800,0 00 50% 2,353, 800,0 00 Dishubk ominfo 4 19 Program Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Terpenuhinya ketertiban, keamanan, kelancaran bagi pengguna lalu lintas 60% 60% 1,50 3,07 3,30 0 68.75 1,55 9,43 8,54 9 62.5 1,615, 803,7 98 66.25 1,672, 169,0 46 75% 1,728, 534,2 95 75% 1,728, 534,2 95 Dishubk ominfo 5 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Tersedianya pengujian kendaraan bermotor dengan standar minimal 30% 30% 210, 000, 000 37.5 567, 500, 000 45 725,0 00,00 0 52.5 882,5 00,00 0 60% 1040, 000,0 00 60% 1040, 000,0 00 Dishubk ominfo 6 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan Tersedianya Sumber Daya Manusia Sesuai dengan Bidang Teknis 25% 25% 1,27 8,75 9,70 0 32.75 1,39 0,65 1,17 4 47.5 1,502, 542,6 48 55 1,726, 325,5 95 60% 2,173, 891,4 90 60% 2,173, 891,4 90 Dishubk ominfo 7 23 Program Inventarisasi Sarana Prasarana Perhubungan Tersedianya Data Sarana dan Prasarana Perhubungan 15% 15% N/A 27 700, 000, 000 43. 816,6 66,66 7 50 933,3 33,33 3 65% 1,050, 000,0 00 65% 1,050, 000,0 00 Dishubk ominfo 8 21 01 Program Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov 30% 30% 538, 820, 000 48% 581, 925, 600 56% 625,0 31,20 0 64% 668,1 36,80 0 70% 711,2 42,40 0 70% 711,2 42,40 0 Dishubk ominfo
- 33. 9 22 01 Program Penyebaran dan Pengendalian Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Terpenuhinya Pemerataan Dan Pengendalian Sarana Komunikasi Dan Informasi 10% 50% N/A 28 500, 000, 000 36 583,3 33,33 3 44 666,6 66,66 7 50% 750,0 00,00 0 50% 50,00 0,000 Dishubk ominfo SSKPD Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Pena ng- gung jawab Tahun-1 2014 Tahun-2 2015 Tahun-3 2016 Tahun-4 2017 Tahun-5 2018 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD target Rp. (x 1.000) target Rp. (x 1.000) target Rp. (x 1.000) target Rp. (x 1.000) target Rp. (x 1.000). target Rp. (x 1.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Optimalisasi pengelolaan kawasan hutan 50% 60% 575.595 70% 604.375 70% 634.593 70% 666.323 70% 699.639 70% 3.180.526 Dishu tbun 2 02 15 01 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Terlaksananya penguatan kelembagaan KPHP Wilayah Kota Palangka Raya 10% 80% 168.260 30% 176.673 30% 185.507 30% 194.782 30% 204.521 30% 929.743 2 02 15 02 Pengembanga n Hutan Tanaman Terbangunnya demplot tanaman kehutanan 20 Ha 20 Ha 150.000 20 Ha 157.500 20 Ha 165.375 20 Ha 173.644 20 Ha 182.326 100 Ha 828.845
- 34. 2 03 15 12 Pembangunan Hutan Desa Terlaksananya pembangunan hutan desa pada wilayah Kota Palangka Raya 10% 80% 145.000 30% 152.250 30% 159.863 30% 167.856 30% 176.248 30% 801.217 3 04 15 15 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat - 75% 112.335 30% 117.952 30% 123.849 30% 130.042 30% 136.544 30% 620.722 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 4 05 15 16 Pengembanga n Tanaman Gaharu Terlaksananya Pengembangan Tanaman Gaharu bagi masyarakat 0% - - 20 Ha 120.000 20 Ha 130.000 20 Ha 140.000 20 Ha 150.000 40 Ha 540.000 2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemulihan dan peningkatan fungsi kawasan hutan 70% 2.158.360 2.409.939 3.250.000 3.130.000 3.255.000 14.203.29 9 Dishu tbun 2 02 16 02 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan Tersedianya bibit tanaman hutan dan MPTS 5.000 bibit 5.000 bibit 168.000 5.000 bibit 176.400 5.000 bibit 120.000 5.000 bibit 120.000 5.000 bibit 120.000 20.000 bibit 704.400 2 02 16 06 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan RHL 30 orang 60 orang 90.583 60 Orang 95.112 - - 30 orang 100.000 - - 60 orang 285.695 2 02 16 14 Penyusunan Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersusunnya perencanaan jangka menengah kegiatan RHL 50% 1 Dokume n 200.000 0% - - - - - - - 100% 200.000 2 02 16 15 Kegiatan Hari Penanaman Pohon Terlaksananya kegiatan hari penanaman pohon 100% 100% 230.360 100% 240.000 100% 135.000 100% 140.000 100% 140.000 100% 885.360
- 35. 2 02 16 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK Bidang Kehutanan) Berkurangnya lahan kritis/tidur 170 Ha - - 150 Ha 852.769 150 Ha 1.500.000 150 Ha 1.500.000 150 Ha 1.500.000 750 Ha 5.352.769 2 02 16 17 Pengawalan DAK Bidang Kehutanan Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan 100% 0% - 100% 90.000 100% 120.000 100% 120.000 100% 120.000 100% 450.000 2 02 16 18 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya (DAK-DR) Berkurangnya lahan kritis/tidur 75 Ha 80 Ha 1.179.717 80 Ha 789.858 80 Ha 1.000.000 80 Ha 1.000.000 80 Ha 1.000.000 400 Ha 4.969.575 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 16 19 Pengawalan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari DAK-DR Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan DAK DR 100% 100% 88.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 363.000 2 02 16 20 Pengembanga n Tanaman Aneka Usaha Kehutanan Pemanfaatan lahan kurang produktif 20 Ha - - - - 20 Ha 150.000 - - 20 Ha 150.000 60 Ha 300.000 2 02 16 22 Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok di Kawasan HKm Terlaksananya penguatan kelembagaan kelompok tani 30 orang 80 Orang 105.700 - - 30 orang 75.000 - - 30 orang 75.000 90 orang 255.700 2 02 16 26 Pendampingan kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan KBR - 80% 96.000 100% 100.800 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 436.800 2 02 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Perlindungan kawasan hutan 75% - 433.100 469.030 400.000 380.000 400.000 2.082.130 Dishu tbun
- 36. 2 02 17 01 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terlaksananya penanggulanga n kebakaran hutan dan lahan 100% 100% 89.500 100% 150.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 539.500 2 02 17 03 Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan Meningkatnya kemampuan aparatur dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan - 30 Orang 135.000 - - 30 orang 140.000 - - 30 orang 140.000 90 orang 415.000 2 02 17 06 Penertiban dan Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Terlaksananya pengawasan pada hutan dan hasil hutan 100% 100% 150.000 100% 157.500 100% 100.000 100% 120.000 100% 100.000 100% 627.500 2 02 17 08 Lomba Penghijauan Terlaksananya lomba penghijauan dan konservasi SDA 100% 100% 58.600 80% 61.530 80% 60.000 80% 60.000 80% 60.000 80% 300.130 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 17 09 Bimbingan Teknis Penguasaan Senjata Api bagi POLHUT Meningkatnya kemanpuan aparatur dalam penguasaan senjata api - - - 100% 100,000 - - 100% 100,000 - - 100% 200,000 2 02 19 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan pengawasan peredaran hasil hutan dan ikutannya 100% 345,777 363,058 303,000 313,000 313,000 1,637,835 Dishu tbun 2 02 19 06 Pemeliharaan Alat-alat Senjata Terpeliharanya senjata api 100% 100% 7.500 100% 7.875 100% 8.000 100% 8.000 100% 8.000 100% 39.375 2 02 19 09 Pembinaan terhadap Pelaku Usaha di Bidang kehutanan di Wilayah Kota Terlaksananya pembinaan penatausahaan kayu bagi pelaku usaha kehutanan 11 perijinan 11 perijinan 123.745 11 perijinan 129.932 11 perijinan 90.000 11 perijinan 100.000 11 perijinan 100.000 11 perijinan 543.677
- 37. Palangka Raya 2 02 19 10 Pelatihan Pengembanga n Usaha Kehutanan Terlaksananya pelatihan bagi kelompok tani 30 orang 30 orang 157.382 30 orang 165.251 30 orang 125.000 30 orang 125.000 30 orang 125.000 150 orang 697.633 2 02 19 11 Sosialisasi Peraturan Pemerintah di Bidang Kehutanan Terlaksananya pembinaan mengenai peraturan kehutanan pada masyarakat 90 orang 30 orang 57.150 60 orang 60.000 60 orang 80.000 60 orang 80.000 60 orang 80.000 300 orang 357.150 2 02 20 Program perencanaan dan pengembanga n Hutan Peningkatan pengelolaan dan pengukuhan kawasan hutan 70% 70% 1,441,150 70% 1,305,350 70% 930,000 70% 855,000 70% 880,000 70% 5,411,500 Dishu tbun 2 02 20 08 Penyusunan Data Base Kehutanan Tersedianya data base kehutanan wilayah Kota Palangka Raya 1 Dokumen 1 Dokume n 100.100 1 Dokumen 105.105 1 Dokumen 100.000 1 Dokume n 100.000 1 Dokumen 100.000 5 Dokumen 505.205 2 02 20 09 Promosi Sektor Kehutanan Kota Palangka Raya Promosi produk sektor kehutanan Kota Palangka Raya 100% 100% 150.000 100% 157.500 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 757.500 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 20 10 Pemantapan Status Kawasan Hutan Terselesaikann ya kejelasan batas-batas wilayah kawasan hutan 0% 20% 674.150 20% 500.000 20% 100.000 20% 100.000 20% 100.000 100% 1.474.150 2 02 20 11 Bimbingan Teknis Pengelolaan Kawasan Hutan Terpadu Terlaksananya bimtek pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat 30 orang 30 orang 162.500 30 orang 170.625 30 orang 180.000 30 orang 180.000 30 orang 180.000 150 orang 873.125
- 38. 2 02 20 12 Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kot a Tersedianya RKTK Kota Palangka Raya - - - - - 1 dok. 100.000 - - - - 1 dok. 100.000 2 02 20 13 Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Terlaksananya pengelolaan kawasan hutan kota 100% 20% 354.400 20% 372.120 20% 300.000 30% 325.000 10% 350.000 100% 1.701.520 2 02 21 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan SDM petani/pekebu n 100% 100% 90.400 60 Orang 60.000 100% 60.000 60 Orang 70.000 100% 110.000 100% 390.400 Dishu tbun 2 02 21 02 Pelatihan Penanganan Pasca Panen Tanaman Karet Peningkatan keterampilan petani/pekebun 30 orang 40 Orang 55.000 - - 30 orang 60.000 - - 30 orang 60.000 100 orang 175.000 2 02 21 03 Pembinaan Perbenihan Komoditi Perkebunan Terlaksananya pembinaan perbenihan bagi kelompok tani - - - 60 Orang 60.000 - - 60 Orang 70.000 - - 120 Orang 130.000 2 02 21 05 Pendampingan Kegiatan PENAS-KTNA Terlaksananya pendampingan kelompok tani andalan - 100% 35,400 - - - - - - 100% 50.000 100% 85.400 2 02 22 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Per kebunan Terjaganya ketahanan pangan 47% 67% 291.680 100% 209.214 100% 135.000 100% 215.000 100% 135.000 100% 985.894 Dishu tbun (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 22 01 Penyusunan Data Statistik Perkebunan Tersedianya data statistik perkebunan 60% 100% 50.000 100% 52.500 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 252.500
- 39. 2 02 22 04 Pengelolaan Pelaporan Produksi Pemantauan Ketersediaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida Perkebunan Rakyat Tersedianya data ketersediaan kebutuhan pupuk dan pestisida perkebunan 80% 100% 50.000 100% 52.500 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 252.500 2 02 22 05 Pengelolaan Pelaporan Informasi Pasar Perkebunan Tersedianya data/ informasi pasar perkebunan - - - 100% 30.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 135.000 Penyusunan Roadmap Perkebunan Tersedianya dokumen roadmap perkebunan Kota Palangka Raya - 1 Dokume n 121.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 121.000 Pendataan dan Pemetaan potensi perkebunan Kota Palangka Raya - 1 Dokume n 70.680 1 Dokumen 74.214 0% - 1 Dokume n 80.000 0% - 3 Dokumen 224.894 2 02 23 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan produktifitas dan kualitas keluaran perkebunan 50% 80% 1.506.255 80% 1.611.537 80% 1.950.000 80% 2.040.000 80% 2.110.000 80% 9.217.792 Dishu tbun 2 02 23 02 Gerakan Bersama Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT) Terlaksananya Geber-MLT di wilayah Kota Palangka Raya 15 Ha 15 Ha 127.530 20 Ha 133.906 20 Ha 130.000 20 Ha 130.000 20 Ha 130.000 100 Ha 651.436 2 02 23 03 Pengembanga n Tanaman Perkebunan Pendukung Program PM2L Terlaksananya Program PM2L di wilayah Kota Palangka Raya 15 Ha 15 Ha 117.725 20 Ha 123.611 20 Ha 120.000 20 Ha 120.000 20 Ha 120.000 100 Ha 601.336 2 02 23 04 Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Untuk Masyarakat Terlaksananya pengembangan perkebunan rakyat - 50.000 bibit 975.000 30.000 bibit 458.750 50.000 bibit 750.000 50.000 bibit 750.000 50.000 bibit 750.000 250.000 bibit 3.683.750
- 40. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 23 05 Pendampingan Kegiatan PPHP Dana TP Perkebunan Prop Kal-Teng Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan PPHP - - - 3 Poktan 50.000 3 poktan 50.000 3 poktan 50.000 3 poktan 50.000 12 poktan 200.000 2 02 23 10 Pengawasan peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan Terlaksananya pengawasan peredaran bibit/benih perkebunan 70% - - 70% 53.550 70% 60.000 70% 60.000 70% 60.000 70% 233.550 2 02 23 09 Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat Terlaksananya pengembangan bokar bersih 30 Ha 30 Ha 286.000 30 Ha 291.720 30 Ha 300.000 30 Ha 325.000 30 Ha 350.000 150 Ha 1.552.720 2 02 23 X X Pengembanga n Tanaman Karet Terlaksananya pengembanga Tanaman karet bagi masyarakat - - 40 Ha 300.000 30 Ha 315.000 30 Ha 330.000 30 Ha 375.000 120 Ha 1.320.000 2 02 23 X X Pengembanga n Tanaman Kelapa Sawit Terlaksananya pengembanga Tanaman sawit bagi masyarakat - - 20 Ha 200.000 20 Ha 225.000 20 Ha 275.000 20 Ha 275.000 20 Ha 975.000 2 02 25 Program Perlindungan Kebun dan Tanaman Terjaganya kualitas kebun dan tanaman perkebunan 80% 80% 87.000 80% 156.350 80% 155.000 80% 165.000 80% 155.000 80% 718.350 Dishu tbun 2 02 25 02 Pemantauan Kebakaran/Ga ngguan Lahan dan Kebun serta HPT Tersedianya data pantauan kebakaran dan gangguan pada lahan/kebun 100% 100% 35.000 100% 36.750 70% 35.000 70% 35.000 70% 35.000 70% 176.750 2 02 25 03 Sosialisasi Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Meningkatnya pengetahuan petani/pekebun tentang PLTB 30 orang 30 orang 52.000 30 orang 54.600 30 orang 40.000 30 orang 40.000 30 orang 40.000 150 orang 226.600 3 03 25 X X Pembangunan Demplot Kebun Bersih Terbangunnya demplot kebun bersih 0% 0% - 2 Ha 65.000 3 Ha 80.000 3 Ha 90.000 2 Ha 80.000 10 Ha 315.000
- 41. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2 02 26 Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan mutu hasil kehutanan dan perkebunan 70% 100% 1.044.164 100% 300.000 100% 490.000 100% 375.000 100% 540.000 100% 2.749.164 Dishu tbun 2 02 26 01 Pemeliharaan Kebun Karet Entres dan Pembibitan Karet Terlaksananya pemeliharaan kebun entres dan pembibitan karet 2 Ha 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 1.225.000 2 02 26 02 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan Terlaksananya pengendalian fisik kegiatan kehutanan dan perkebunan 100% 100% 99.264 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 499.264 2 02 26 03 Rapat Kerja Perkebunan Se-Kalimantan Tengah Terlaksananya evaluasi program kerja perkebunan se- Kalimantan Tengah - 100% 294.900 - - - - - - - - 100% 294.900 2 02 26 04 Pelaksanaan Musrenbangta n Wilayah Barat Tercapainya rumusan program kerja sektor pertanian/perke bunan wilayah barat - 100% 450.000 - - - - - - - - 100% 450.000 2 02 26 05 Sosialisasi Upaya Penanggulang an Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) Tercapainya upaya tepat dalam mengatasi GUP - - - - - 100% 140.000 - - 100% 140.000 100% 280.000 2 02 27 Program PeningkatanP emasaran Hasil Produksi Pertanian/Per kebunan Peningkatan pemasaran hasil perkebunan 100% 100% 147.000 100% 154.350 100% 160.000 100% 165.000 100% 170.000 100% 796.350 Dishu tbun 2 02 27 01 Promosi Sektor Perkebunan Kota Palangka Raya Promosi produk sektor perkebunan Kota Palangka Raya 100% 100% 147.000 100% 154.350 100% 160.000 100% 165.000 100% 170.000 100% 796.350 Program 8.120.221 7.763.202 8.508.000 8.403.000 8.773.000 41.567.42 3
- 42. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi kinerja awal RPJMD Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja akhir RPJMD Th 2013 Th2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017 Th 2018 Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Pekerjaan Umum Jumlah gedung kantor 3 16 16 16 10 10 68 Jumlah tempat ibadah 1.011 1.014 1.016 1.018 1.020 1.022 1.022 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 33 14,20 2,8 2 3 3 57 Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 5 0 0 5 5 5 15 Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km) 300,22 0 0 307 311 316 316 Jalan lingkungan kondisi baik (km) 400 408 416 425 434 444 444 Jumlah jembatan (buah) 0 0 1 1 1 3 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2) 0 0 0 100 150 200 450 Rumah layak huni yang terbangun 0 0 0 10 15 20 45 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun 15.026 15.126 15.25 0 15.360 15.450 15.60 0 15.600 Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun 45.000 45.100 45.20 0 45.300 45.400 45.50 0 45.500 Drainase dalam kondidi baik (km) 1632,14 1642,1 4 1659, 14 1679,14 1704,1 4 1729, 14 1729,14 Panjang trotoar (km) 0 0 0 4 4 4 12 Rasio kerusakan jalan per tahun 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42 0,42 0,42 Luas irigasi kota dalam kondisi (ha) 2050 2550 3050 3500 3950 4750 4750 Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (km) 17 20 26 33 41 50 50 Penataan ruang 1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah 30,98 Ha 39,50 Ha 48 Ha 56, 50 65 Ha 73, 50 73, 50
- 43. Ha Ha Ha 2 Jumlah bangunan ber IMB 75141 Bangunan 77141 79141 81141 83141 85141 85141 Bangunan 3 Jumlah Sarana Prasarana TPU 2 Pendopo, 2 Tempat Parkir - - 3 Pendopo, 3 Tempat Parkir 4 Pendopo, 4 Tempat Parkir 5 Pendop o, 5 Tempat Parkir 5 Pendopo, 5 Tempat Parkir 4 Kesiapsiagaan Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 60 % dari Jangkauan Wilayah 64% dari Jangkau an Wilayah 68% dari Jangka uan Wilaya h 72% dari Jangkau an Wilayah 76% dari Jangkau an Wilayah 80% dari Jangka uan Wilaya h 80 % dari Jangkauan Wilayah 5 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum 5.147 Titik Lampu 5.647 Titik Lampu 6147 Titik Lampu 6.647 Titik Lampu 7.147 Titik Lampu 7.647 Titik Lampu 7.647 Titik Lampu 8. Lingkungan Hidup 8.1 Rasio sampah yang ditangani 61,18 % 70% 75% 80% 85% 100% 100% 8.2 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu per tahun 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 13 unit 8.3 Rasio daya tampung TPS terhadap penduduk 0,14 0,14 1,42 1,46 1,5 1,6 1,6 8.4 Pemilahan sampah per tahun 7 sekolah 7 sekolah 14 sekolah 21 sekolah 21 sekolah 21 sekolah 84 sekolah 8.5 Pengolahan komposter skala rumah tangga per tahun 1 kk 1 kk 20 kk 20 kk 20 kk 20 kk 84 kk 8.6 Jumlah IPAL per tahun 2 perumahan 2 perumaha n 2 peruma han 2 perumaha n 2 perumaha n 2 peruma han 12 perumahan 8.7 Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) per tahun (MCK) 2 2 2 2 2 2 12 8.8 Jumlah Pasar Modern 1 pasar 1 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 8.9 Jumlah PKL yang Dibina Per Tahun 587 PKL 587 PKL 650 PKL 700 PKL 800 PKL 850 PKL 850 PKL No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi kinerja awal Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja akhir RPJMD
- 44. RPJMD Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Lingkungan Hidup 3 Energi dan Sumber Daya Mineral Bertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan Tidak Ada 0% 5% 10% 15% 20% 20% Luas wilayah/areal peruntukan permukiman dan usaha per wilayah/areal peruntukan lain (APL) Tidak ada 0% 5% 10% 15% 20% 20% Cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam Tidak Ada 0% 58,5% 64,5% 69,5% 76% 76% Jumlah Kecamatan 1 1 2 2 3 5 5 Jumlah Pemegang Izin Usah 18 18 18 20 20 24 24 Cakupan Sumber Daya Alam 10% 10% 25% 30% 35% 45% 45% Jumlah Area Izin Usaha Pertambangan Tidak Ada 0 18 20 20 24 24 Area yang telah Diusahakan dalam Penambangan Tidak Ada 0 10 % 15 % 18 % 23 % 23 % Cakupan Sumber Daya Alam Tidak Ada 0 % 58,5% 64,5% 69,5% 76% 76% Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 18 18 18 20 20 24 24 Inventarisasi Area Bukaan Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 2 3 3 5 5 Jumlah Peraturan Daerah 1 Perda 1 Perda 2 Perda 2 Perda 4 Perda 5 Perda 5 Perda Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber Energi yang telah dimanfaatkan 0 0 5 6 6 8 8 Pertambangan Tanpa Ijin 4,47 % 10,5% 23,5% 35,4% 45,5% 50% 50% Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB 1,38 % Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 18 20 20 24 24 Rasio ketersediaan daya listrik 64,4% 64,4% 69,2% 74,9% 79,5% 100% 100% Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Listrik Tidak Ada 0 1 1 2 2 2 Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Usaha Migas 8 Ijin 8 Ijin 20 Ijin 30 Ijin 35 Ijin 50 Ijin 50 Ijin Jumlah Sumber Daya Energi 1 jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
- 45. Lingkungan Hidup Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 84,6 % 15% 30% 45% 65% 90% 90% Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan 10% 25% 45% 75% 100% 100% 100% Penegakan Hukum Lingkungan 30% 50% 100% 100% 100 100% 100% Peningkatan Pengendalian Pencemaran air 2 Kali per tahun 2 Kali per tahun 3 kali pertah un 3 kali pertah un 3 kali pertahu n 3 kali pertahu n 3 Kali pertahun Jumlah Penghargaan Adipura 0 0 1 Pengh argaa n 1 Pengh argaa n 1 Penghar gaan 1 Penghar gaan 4 Penghargaan Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan 3 Sekolah 5 Sekol ah 6 Sekol ah 7 Sekol ah 8 Sekolah 9 Sekolah 35 Sekolah Jumlah IPAL Usaha / Kegiatan/ Puskesmas 2 IPAL Skala UMKM/Puskesma s 1 IPAL Skala UMK M/Pus kesma s 1 IPAL Skala UMK M/Pus kesma s 1 IPAL Skala UMK M/Pus kesma s 1 IPAL Skala UMKM/ Puskes mas 1 IPAL Skala UMKM/ Puskes mas 5 IPAL Skala UMKM/Puskesmas Jumlah TSAK 30 TSAK 10 TSAK 20 TSAK 10 TSAK 10 TSAK 10 TSAK 60 TSAK Peningkatan Mutu Udara 321 Hari Baik / Tahun 329 hari baik/ta hun 339 hari baik pertah un 348 hari baik/ta hun 365 hari baik /tahun 365 hari baik/tah un 365 hari baik/ tahun No Aspek/fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Kondisi kinerja awal RPJMD Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja akhir RPJMD Th 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2 Kehutanan dan Perkebunan 2.1 Jumlah luas hutan / Lahan yang mengalami kerusakan 76,5 Ha 60 Ha 45 Ha 20 Ha 10 Ha 0 Ha 0 2.2 Luas lahan Kritis yang dihijaukan 90.872 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 1.250 Ha
- 46. 2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (juta rupiah) 732,12 710,60 689,70 669,42 649,42 630,64 630,64 2.4 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (juta rupiah) 1.476,97 1.513,00 1.549,92 1.587,74 1.626,48 1.666,17 1.666,17