Slide monev kinerja pelaksanaan anggaran kl ta 2017

1. LOGO
MONEV
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA K/L
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

2. 2
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No Indikator Kinerja Bobot Aspek Kualitas
1. Revisi DIPA 5%
Kesesuaian dengan
perencanaan
2. Halaman III DIPA 5%
3. Pagu Minus 5%
4. Penyampaian Data Kontrak 10%
Kepatuhan terhadap
regulasi
5. Pengelolaan UP 10%
6. Penyampaian LPJ Bendahara 5%
7. Dispensasi SPM 5%
8. Penyerapan Anggaran 20%
Efektivitas pelaksanaan
kegiatan
9. Penyelesaian Tagihan 20%
10. Retur SP2D 5%
11. Kesalahan/Pengembalian SPM 5% Efisiensi pelaksanaan
kegiatan12. Perencanaan Kas 5%

3. 3
(1) PENYERAPAN ANGGARAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Pagu Realisasi % Nilai
1 064 KPPN BIAK 745.367.144.000 708.943.977.580 95,11% 100,00
2 113 KPPN WAMENA 2.458.293.373.000 2.334.126.409.685 94,95% 100,00
3 141 KPPN TIMIKA 877.259.628.000 812.490.314.042 92,62% 100,00
4 085 KPPN NABIRE 1.261.351.626.000 1.159.918.799.516 91,96% 100,00
5 063 KPPN JAYAPURA 6.698.684.762.000 6.134.903.922.048 91,58% 100,00
6 068 KPPN MERAUKE 2.289.465.724.000 2.070.711.811.530 90,45% 100,00
7 138 KPPN SERUI 260.555.229.000 214.880.586.507 82,47% 82,47
KANWIL 14.590.977.486.000 13.435.975.820.908 92,08% 100,00
Kinerja penyerapan anggaran tahun 2017
NAIK 3,63% jika dibandingkan dengan
kinerja tahun sebelumnya.

4. 4
(1) PENYERAPAN ANGGARAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Terjadi fenomena penyerapan anggaran rendah
di awal dan menumpuk di akhir tahun anggaran
(slow back-loaded)

5. 5
(1) PENYERAPAN ANGGARAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
HASIL ANALISIS FAKTOR
Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan
Penyerapan Anggaran TA 2017
No Nama Faktor Variansi Variabel
1. Penyedia Barang/Jasa 30,82%
 Pihak ketiga kurang kompeten
 Pihak ketiga terlambat mengajukan tagihan
2. Kinerja Pejabat Perbendaharaan 6,74%
 Kuitansi, bukti-bukti tagihan terlambat ditandatangani
 GUP terlambat disampaikan ke KPPN
 BAPP, BAST, BAP terlambat disahkan
 Terdapat kultur menunda pekerjaan/tidak disiplin
3. Jaringan Internet dan Komunikasi 6,30%  Jaringan internet atau komunikasi tidak lancar
4. Kuantitas Pejabat PBJ 5,06%
 Keterbatasan pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang
bersertifikat
5. Proses Pengadaan Barang/Jasa 4,44%
 Adanya addendum atau perubahan kontrak
 Terlambatnya pelaksanaan lelang
6. Operator Aplikasi 4,11%
 Kurangnya kompetensi pegawai terhadap penggunaan aplikasi
(RKA-K/L, SAS, SAIBA)
7. Ketersediaan Barang/Jasa 3,84%  Spesifikasi barang/bahan tidak tersedia/sulit didapat
8. Reward dan Punishment 3,49%  Tidak adanya mekanisme reward dan punishment
Sebaran
Responden
(Satker)
Kuesioner
(bit.ly/rpa_
papua2017)

6. 6
(2) PENYELESAIAN TAGIHAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Tepat
Waktu
Terlambat
Jumlah
Tagihan
% Tepat
Waktu
Nilai
1 085 KPPN NABIRE 951 61 1.012 93,97% 93,97
2 064 KPPN BIAK 332 56 388 85,57% 85,57
3 068 KPPN MERAUKE 960 220 1.180 81,36% 81,36
4 141 KPPN TIMIKA 512 125 637 80,38% 80,38
5 138 KPPN SERUI 97 25 122 79,51% 79,51
6 063 KPPN JAYAPURA 2.870 790 3.660 78,42% 78,42
7 113 KPPN WAMENA 851 285 1.136 74,91% 74,91
KANWIL 6.573 1.562 8.135 80,80% 80,80
Kinerja penyelesaian tagihan yang tepat
waktu tahun 2017 NAIK 7,5% jika
dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

7. 7
(3) PENYAMPAIAN DATA KONTRAK
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Tepat
Waktu
Terlambat
Jumlah
Kontrak
% Tepat
Waktu
Nilai
1 138 KPPN SERUI 44 32 76 57,89% 57,89
2 068 KPPN MERAUKE 365 369 734 49,73% 49,73
3 064 KPPN BIAK 127 142 269 47,21% 47,21
4 141 KPPN TIMIKA 83 93 176 47,16% 47,16
5 113 KPPN WAMENA 165 377 542 30,44% 30,44
6 063 KPPN JAYAPURA 650 1.531 2.181 29,80% 29,80
7 085 KPPN NABIRE 36 259 295 12,20% 12,20
KANWIL 1.470 2.803 4.273 34,40% 34,40
Kinerja penyampaian data kontrak yang
tepat waktu tahun 2017 NAIK 19,3%
jika dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

8. 8
(4) PENGELOLAAN UP
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Tepat Waktu Terlambat
Jumlah
GUP
% Tepat
Waktu
Nilai
1 064 KPPN BIAK 797 142 939 84,88% 84,88
2 068 KPPN MERAUKE 1.257 267 1.524 82,48% 82,48
3 141 KPPN TIMIKA 473 106 579 81,69% 81,69
4 138 KPPN SERUI 486 109 595 81,68% 81,68
5 063 KPPN JAYAPURA 2.914 720 3.634 80,19% 80,19
6 085 KPPN NABIRE 368 114 482 76,35% 76,35
7 113 KPPN WAMENA 659 210 869 75,83% 75,83
KANWIL 6.954 1.668 8.622 80,65% 80,65
Kinerja pertanggungjawaban UP yang
tepat waktu tahun 2017 NAIK 5,8% jika
dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

9. 9
(5) KESALAHAN/PENGEMBALIAN SPM
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
SPM Benar
(SP2D)
SPM Salah
(Ditolak)
Jumlah SPM
% SPM
Salah
Nilai
1 138 KPPN SERUI 3.716 158 3.874 4,08% 95,92
2 113 KPPN WAMENA 7.944 343 8.287 4,14% 95,86
3 063 KPPN JAYAPURA 54.146 2.404 56.550 4,25% 95,75
4 068 KPPN MERAUKE 13.931 645 14.576 4,43% 95,57
5 064 KPPN BIAK 7.731 461 8.192 5,63% 94,37
6 085 KPPN NABIRE 7.296 519 7.815 6,64% 93,36
7 141 KPPN TIMIKA 6.448 546 6.994 7,81% 92,19
KANWIL 101.212 5.076 106.288 4,78% 95,22
Kinerja SPM yang benar tahun 2017
TURUN 0,9% jika dibandingkan dengan
kinerja tahun sebelumnya.

10. 10
(6) REVISI DIPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Jumlah DIPA
Jumlah
Revisi
Rasio Revisi
DIPA
Nilai
1 085 KPPN NABIRE 67 86 1,28 100
2 138 KPPN SERUI 35 49 1,40 100
3 113 KPPN WAMENA 81 124 1,53 100
4 141 KPPN TIMIKA 39 60 1,54 100
5 064 KPPN BIAK 53 86 1,62 100
6 068 KPPN MERAUKE 91 158 1,74 100
7 063 KPPN JAYAPURA 282 521 1,85 100
KANWIL 648 1.084 1,67 100
Kinerja perencanaan anggaran tahun
2017 yang diukur dari rasio revisi DIPA
mengalami PENURUNAN jika
dibandingkan tahun sebelumnya.

11. 11
(7) RETUR SP2D
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
SP2D Tidak
Retur
SP2D Retur
Jumlah
SP2D
% Retur
SP2D
Nilai
1 138 KPPN SERUI 3.713 3 3.716 0,08% 99,92
2 064 KPPN BIAK 7.693 38 7.731 0,49% 99,51
3 068 KPPN MERAUKE 13.821 110 13.931 0,79% 99,21
4 085 KPPN NABIRE 7.236 60 7.296 0,82% 99,18
5 113 KPPN WAMENA 7.869 75 7.944 0,94% 99,06
6 141 KPPN TIMIKA 6.385 63 6.448 0,98% 99,02
7 063 KPPN JAYAPURA 53.614 532 54.146 0,98% 99,02
KANWIL 100.331 881 101.212 0,87% 99,13
Kinerja SP2D yang tidak di-Retur tahun
2017 NAIK 0,3% jika dibandingkan
dengan kinerja tahun sebelumnya.

12. 12
(8) PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Tepat
Waktu
Terlambat Jumlah LPJ
% Tepat
Waktu
Nilai
1 064 KPPN BIAK 559 44 603 92,70% 92,70
2 141 KPPN TIMIKA 357 88 445 80,22% 80,22
3 068 KPPN MERAUKE 803 216 1.019 78,80% 78,80
4 113 KPPN WAMENA 613 265 878 69,82% 69,82
5 085 KPPN NABIRE 221 198 419 52,74% 52,74
6 063 KPPN JAYAPURA 1.018 1.741 2.759 36,90% 36,90
7 138 KPPN SERUI 9 25 34 26,47% 26,47
KANWIL 3.580 2.577 6.157 58,15% 58,15
Kinerja penyampaian LPJ Bendahara
tahun 2017 NAIK 8,1% jika
dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

13. 13
(9) PERENCANAAN KAS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Tepat
Waktu
Terlambat
Jumlah
Renkas
% Tepat
Waktu
Nilai
1 085 KPPN NABIRE 408 91 499 81,76% 81,76
2 113 KPPN WAMENA 423 155 578 73,18% 73,18
3 068 KPPN MERAUKE 276 140 416 66,35% 66,35
4 141 KPPN TIMIKA 194 99 293 66,21% 66,21
5 063 KPPN JAYAPURA 409 253 662 61,78% 61,78
6 064 KPPN BIAK 197 147 344 57,27% 57,27
7 138 KPPN SERUI 42 32 74 56,76% 56,76
KANWIL 1.949 917 2.866 68,00% 68,00
Kinerja penyampaian perencanaan kas
(RPD Harian) yang tepat waktu tahun
2017 NAIK 7,7% jika dibandingkan
dengan kinerja tahun sebelumnya.

14. 14
(10) HALAMAN III DIPA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Rata-Rata Deviasi
Hal III DIPA
Nilai
1 063 KPPN JAYAPURA 42,43% 57,57
2 068 KPPN MERAUKE 44,14% 55,86
3 064 KPPN BIAK 44,75% 55,25
4 141 KPPN TIMIKA 46,58% 53,42
5 138 KPPN SERUI 47,05% 52,95
6 113 KPPN WAMENA 47,27% 52,73
7 085 KPPN NABIRE 47,45% 52,55
KANWIL 44,59% 55,41
Kinerja akurasi Halaman III DIPA (RPD
Bulanan) tahun 2017 NAIK 12,2% jika
dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

15. 15
(11) DISPENSASI SPM
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Dispensasi
SPM
Jumlah SPM
%
Dispensasi SPM
Nilai
1 068 KPPN MERAUKE - 14.576 0,00% 100,00
2 113 KPPN WAMENA - 8.287 0,00% 100,00
3 064 KPPN BIAK - 8.192 0,00% 100,00
4 138 KPPN SERUI - 3.874 0,00% 100,00
5 141 KPPN TIMIKA 2 6.994 0,03% 99,97
6 063 KPPN JAYAPURA 49 56.550 0,09% 99,91
7 085 KPPN NABIRE 8 7.815 0,10% 99,90
KANWIL 59 106.288 0,06% 99,94
Kinerja pengajuan SPM tanpa dispensasi
tahun 2017 NAIK 0,48% jika
dibandingkan dengan kinerja tahun
sebelumnya.

16. 16
(12) PAGU MINUS
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Pagu Pagu Minus
% Pagu
Minus
Nilai
1 141 KPPN TIMIKA 877.259.628.000 526.352.495 0,06% 99,94
2 113 KPPN WAMENA 2.458.293.373.000 5.067.595.659 0,21% 99,79
3 085 KPPN NABIRE 1.261.351.626.000 3.045.386.910 0,24% 99,76
4 068 KPPN MERAUKE 2.289.465.724.000 6.745.678.896 0,29% 99,71
5 064 KPPN BIAK 745.367.144.000 6.490.589.947 0,87% 99,13
6 138 KPPN SERUI 260.555.229.000 5.439.126.158 2,09% 97,91
7 063 KPPN JAYAPURA 6.698.684.762.000 150.164.058.074 2,24% 97,76
KANWIL 14.590.977.486.000 177.478.788.139 1,22% 98,78
Kinerja pagu tidak minus tahun 2017
TURUN 0,62% jika dibandingkan dengan
kinerja tahun sebelumnya.

17. 17
NILAI KINERJA & KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
No
Kode
KPPN
Nama KPPN Penyerapan Tagihan
Data
Kontrak
UP
Kesalahan
SPM
Revisi
DIPA
Retur
SP2D
LPJ
Bendahara
Renkas
Hal III
DIPA
Dispensasi
SPM
Pagu
Minus
Nilai
Kinerja
BOBOT NILAI 20% 20% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 100%
1 064 KPPN BIAK 100,00 85,57 47,21 84,88 94,37 100,00 99,51 92,70 57,27 55,25 100,00 99,13 85,23
2 068 KPPN MERAUKE 100,00 81,36 49,73 82,48 95,57 100,00 99,21 78,80 66,35 55,86 100,00 99,71 84,27
3 141 KPPN TIMIKA 100,00 80,38 47,16 81,69 92,19 100,00 99,02 80,22 66,21 53,42 99,97 99,94 83,51
4 085 KPPN NABIRE 100,00 93,97 12,20 76,35 93,36 100,00 99,18 52,74 81,76 52,55 99,90 99,76 81,61
5 113 KPPN WAMENA 100,00 74,91 30,44 75,83 95,86 100,00 99,06 69,82 73,18 52,73 100,00 99,79 80,13
6 063 KPPN JAYAPURA 100,00 78,42 29,80 80,19 95,75 100,00 99,02 36,90 61,78 57,57 99,91 97,76 79,12
7 138 KPPN SERUI 82,47 79,51 57,89 81,68 95,92 100,00 99,92 26,47 56,76 52,95 100,00 97,91 77,85
KANWIL 100,00 80,80 34,40 80,65 95,22 100,00 99,13 58,15 68,00 55,41 99,94 98,78 81,40
No
Kode
KPPN
Nama KPPN
Kepatuhan Thd
Regulasi
Efektivitas
Pelaksanaan Kegiatan
Efisiensi
Pelaksanaan Kegiatan
Kesesuaian Dgn
Perencanaan
1 064 KPPN BIAK 81,20 95,03 75,82 84,79
2 068 KPPN MERAUKE 77,75 93,52 80,96 85,19
3 141 KPPN TIMIKA 77,26 93,13 79,20 84,45
4 085 KPPN NABIRE 60,30 97,72 87,56 84,10
5 113 KPPN WAMENA 69,02 91,32 84,52 84,17
6 063 KPPN JAYAPURA 61,70 92,48 78,77 85,11
7 138 KPPN SERUI 66,51 87,30 76,34 83,62
KANWIL 68,29 93,31 81,61 84,73
NAIK
4,4 poin
KINERJA
KUALITAS

18. LOGO
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN