Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015, meliputi tujuan, prinsip-prinsip, dan persyaratan-persyaratan utama standar tersebut seperti fokus pelanggan, kepemimpinan, perencanaan, pendukung, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan.
2. Dropped Objects Safety Awareness
Pelatihan ini bertujuan untuk:
• Memberikan materi Penyadaran Sistem Manajemen Mutu
berbasis ISO 9001:2015 untuk dikomunikasikan kepada
personel yang relevan dalam bentuk pembinaan maupun
sosialisasi.
Tujuan
3. ISO 9001:2015 Awareness Training
• Sebuah mekanisme yang
tersistematis
Memiliki fungsi-fungsi pokok,
berupa:
• Planning (perencanaan)
• Organizing (Pengorganisasian)
• Actuating (Pengaplikasian)
• Controlling (Pengawasan)
Apa itu Manajemen
4. ISO 9001:2015 Awareness Training
APA ITU ISO 9001:2015
1. STANDAR INTERNASIONAL TENTANG SISTEM
MANAJEMEN MUTU.
2. STANDAR YANG PALING BANYAK
DITERAPKAN DI DUNIA OLEH ORGANISASI
BERBAGAI BIDANG : PABRIK/INDUSTRI,
INSTANSI PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN,
RUMAH SAKIT/PUSKESMAS, KECAMATAN,
LEMBAGA ZAKAT, MASJID.
5. ISO 9001:2015 Awareness Training
ISO 9001:2015
Tujuan utama dari ISO 9001:2015 adalah
meningkatkan kepuasan pelanggan dan mutu
layanan.
Dipilih kata “meningkatkan”, bukan “memenuhi”
karena agar ada upaya untuk melakukan
Peningkatan Berkelanjutan.
6. ISO 9001:2015 Awareness Training
Manfaat ISO 9001:2015
Mampu memberikan produk
dan layanan bermutu secara
konsisten
Meningkatkan kepuasan
pelanggan
Mengenal resiko dan peluang
dalam pencapaian sasaran
Dapat membuktikan bahwa
sistem manajemen mutunya
sesuai dengan persyaratan-
persyaratan internasional
7. ISO 9001:2015 Awareness Training
Dasar implementasi ISO 9001
9001:2008
8 Prinsip
Manajem
en Mutu
Plan – Do
– Check –
Action
(PDCA)
9001:2015
7 Prinsip
Manajem
en Mutu
Plan – Do
– Check –
Action
(PDCA)
8. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip Dasar ISO 9001:2015
No ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
1 Fokus Pelanggan Fokus pelanggan
2 Kepemimpinan Kepemimpinan
3 Keterlibatan Karyawan Keterlibatan Karyawan
4 Pendekatan Proses Pendekatan Proses
5 Pendekatan Sistem ke
Manajemen
Perbaikan terus menerus
6 Perbaikan Terus-Menerus Pendekatan Faktual untuk mengambil
keputusan
7 Pendekatan Faktual untuk
Mengambil Keputusan
Hubungan Manajemen
8 Hubungan Saling
Menguntungkan dengan
Pemasok
9. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #1 – Fokus kepada Pelanggan
● Siapa mereka
● Apa kebutuhannya
● Apa harapannya
● Tingkat kepuasan
● Forum / komunitas
10. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #2 - Kepemimpinan
● Visi dan misi yang jelas
● Penyusunan tujuan dan target
● Penyusunan nilai-nilai
● Menjalin kepercayaan
● Pengembangan kapasitas SDM
● Menginspirasi, mendorong, dan
mengakui kontribusi dari
pelanggan
11. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #3 – Keterlibatan Karyawan
● Membangkitkan kesadaran karyawan
pentingnya kontribusi dan peran mereka.
● Mengajak karyawan untuk merasa memiliki
dan bertanggung jawab terhadap
perusahaan.
● Memberikan wadah untuk karyawan agar
bisa mengeluarkan pendapat /ide /
pemikirannya dan berdiskusi dengan bebas.
12. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #4 – Pendekatan proses
secara sistematis
● Segala aktivitas dijelaskan secara sistematis
per proses
● Setiap aktivitas jelas siapa saja yang
bertanggung jawab
● Setiap aktivitas jelas ukuran atau batasannya
13. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #5 – Perbaikan secara
berkesinambungan
● Hari ini harus lebih baik dari kemarin
● Menyediakan pembelajaran serta pelatihan
secara berkesinambungan
14. ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #6 – Pendekatan fakta
untuk mengambilan keputusan
● Memastikan data dan informasi yang
didapat akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan
● Transparansi terhadap data dan informasi
yang didapat
● Mengambil keputusan dan tindakan
berdasarkan analisis fakta serta pengalaman
15. vs. August 2001
ISO 9001:2015 Awareness Training
Prinsip #7 – Membangun jaringan
kerja sama
● Dengan para pelanggan
● Dengan para pemasok/vendor
● Dengan pemerintah setempat
● Dengan masyarakat luas
16. ISO 9001:2015 Awareness Training
Klausul-klausul ISO 9001:2015
Pendahuluan
1. Lingkup
2. Acuan Normatif
3. Istilah dan Definisi
4. Konteks Organisasi
5. Kepemimpinan
6. Perencanaan
7. Pendukung
8. Operasi
9. Evaluasi Kinerja
10.Peningkatan
18. ISO 9001:2015 Awareness Training
Struktur ISO 9001:2015
1. Ruang Lingkup
2. Referensi Normatif
3 .Terminologi dan Definisi
4 .Konteks Organisasi
4.1 Memahami organisasi dan konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang
berkepentingan
4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen mutu
4.4 Sistem manajemen mutu dan prosesnya
19. ISO 9001:2015 Awareness Training
MENGANALISA ORGANISASI :
1. Faktor Positif dan Negatif
2. Isu Eksternal :
Hukum (Aspek Legal)
Teknologi
Pasar dan Kompetitif
Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan
Lokal, Regional, Nasional, atau Internasional.
4.1. MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONDISINYA
20. ISO 9001:2015 Awareness Training
4.1. MEMAHAMI ORGANISASI DAN KONDISINYA
3. Isu Internal :
Nilai-nilai Organisasi
Budaya Organisasi
Pengetahuan Organisasi
Kinerja Organisasi
Apa yang harus dilakukan ?
antara lain : SWOT Analysis
22. ISO 9001:2015 Awareness Training
Apa yang harus Dilakukan ?
1. Identifikasi Pihak-pihak Yang Berkepentingan
2. Buat Ringkasan Kebutuhan Dan Harapan
Pihak-pihak yang Berkepentingan
4.2. MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
PIHAK-PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
23. ISO 9001:2015 Awareness Training
4.2. MEMAHAMI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
ORGANISASI
PELANGGAN
REKANAN
PEKERJA
DIREKSI
BANK
PEMERINTAH
SUPPLIER/VENDOR
PEMEGANG
SAHAM
? ? ?
24. ISO 9001:2015 Awareness Training
4.3. MENENTUKAN RUANG LINGKUP
SISTEM MANAJEMEN MUTU
Meningkatkan Ruang Lingkup,
yang meliputi antara lain :
1. Organisasi & Alamat
2. Bidang Kegiatan/Usaha
3. Bagian & Proses, jika perlu.
4. Klausul Penerapan ISO 9001:2015
25. M. Taufik Harrisakti, B.Eng.
vs. August 2001
ISO 9001:2015 Awareness Training
DOKUMEN
PENDUKUNG
1. Struktur Org.
2. Job Description
3. Flow Chart
4. Tabel
5. …. dll
DOKUMEN
EKSTERNAL
1. Standar ISO 9001
2. Undang-Undang
3. Induk Organisasi
4. …. dll
MANUAL
PROSEDUR
INSTRUKSI KERJA
FORMULIR / LEMBAR KERJA
KEBIJAKAN SASARAN
PROGRAM
MONITORING
& EVALUASI
4.4. SISTEM MANAJEMEN MUTU & PROSESNYA
DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU
26. vs. August 2001
ISO 9001:2015 Awareness Training
5. Kepemimpinan
5.1. Kepemimpinan dan
komitmen
5.2. Kebijakan
5.3. Peran, tanggung
jawab dan wewenang
Organisasi
27. vs. August 2001
ISO 9001:2015 Awareness Training
5.1. KEPEMIMPINAN & KOMITMEN
5.1.1 Umum
Penanggungjawab Penerapan Sistem
Manajemen Mutu (ISO 9001) adalah
Manajemen Puncak
5.1.2 Fokus pada Pelanggan
28. ISO 9001:2015 Awareness Training
5.2. KEBIJAKAN
5.2.1 Pembuatan Top Management
a. Tujuan dan Strategi
b. Kerangka Sasaran Mutu
c. Memenuhi Persyaratan & Kepuasan
Pelanggan
d. Peningkatan Terus Menerus
5.2.2 Komunikasi
a. Terdokumentasi
b. Dimengerti Seluruh Karyawan
c. Tersedia untuk Pihak Terkait
29. ISO 9001:2015 Awareness Training
5.3. Peran, Tanggungjawab, dan
Wewenang Organisasi
1. Struktur Organisasi
2. Job Description
a. Peran & Tanggungjawab
b. Wewenang
Dibuat
komunikasi
Dimengerti
30. ISO 9001:2015 Awareness Training
6. Perencanaan
6.1. Tindakan untuk mengatasi risiko dan
peluang
6.1.1. Umum
6.1.2. Rencana Tindakan
6.2. Sasaran dan perencanaan untuk
mencapainya
6.2.1 Sasaran
6.2.2 Perencanaan untuk mencapai
Sasaran
6.3. Perencanaan Perubahan
31. ISO 9001:2015 Awareness Training
6.1 TINDAKAN UNTUK MENGATASI
RISIKO DAN PELUANG
Manajemen Risiko & Peluang
1. Identifikasi Risiko & Peluang
terkait dengan mutu produk / pelayanan / proses
/ sistem
2. Penilaian Risiko & Peluang
3. Tindakan untuk Mengatasi Risiko & Peluang
4. Monitoring / Evaluasi / Verifikasi
32. ISO 9001:2015 Awareness Training
6.2.1 Sasaran Mutu
a. Konsisten dengan Kebijakan
b. Terukur
c. Memenuhi Persyaratan
d. Kepuasan Pelanggan / Jamaah
e. Dimonitor
f. Dikomunikasikan
g. Diperbaharui
6.2. SASARAN MUTU DAN
PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
33. ISO 9001:2015 Awareness Training
6.2.2 Perencanaan Pencapaian Sasaran Mutu
a. Apa Aktivitas Rencana / Program Kerja
b. Sumber Daya SDM, Dana, Peralatan
c. Penanggungjawab PIC
d. Kapan Selesai Jadwal
e. Evaluasi Hasil Tolok Ukur Keberhasilan
6.2. SASARAN MUTU DAN
PERENCANAAN UNTUK MENCAPAINYA
34. ISO 9001:2015 Awareness Training
6.3 PERENCANAAN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGI ( RENSTRA)
yang mempengaruhi Sistem Manajemen
--> Terkait Faktor 6 M :
- Man
- Machine
- Material
- Method
- Money
- Market
Tujuan
Integrasi SMM
Sumber Daya
Penanggungjawab
35. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.Pendukung
7.1 Sumber Daya
7.1.1 Umum
7.1.2 Orang
7.1.3 Infrastruktur
7.1.4 Lingkungan untuk pengoperasian proses
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan dan pengukuran
7.1.6 Pengetahuan Organisasi
7.2 Kompetensi
7.3. Kesadaran
7.4. Komunikasi
7.5. Informasi Terdokumentasi
7.5.1 Umum
7.5.2 Membuat dan memperbarui
7.5.3 Pengendalian informasi dokumen
36. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.1.2 ORANG
Membuat Dokumen :
1. Perencanaan Sumber
Daya Manusia
2. Prosedur Pelatihan
37. vs. August 2001
ISO 9001:2015 Awareness Training
7.1.3 INFRASTRUKTUR
a) bangunan dan utilitas terkait
b) peralatan
(termasuk hardware dan
software)
c) sarana transportasi
d) teknologi informasi dan
komunikasi
38. ISO 9001:2015 Awareness Training
KONDISI RUANGAN yang disyaratkan untuk
Menjaga Mutu Produk / Layanan, seperti :
1. Suhu
2. Kelembaban
3. Pencahayaan
4. Kebersihan
5. Kebisingan
6. Sirkulasi Udara
7. dll
7.1.4 LINGKUNGAN KERJA UNTUK PROSES
OPERASIONAL
39. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.1.4 LINGKUNGAN KERJA UNTUK PROSES
OPERASIONAL
Membuat & Melakukan :
1. Prosedur ( SOP ) / Instruksi Kerja ( IK )
2. Standard Lingkungan Kerja
3. Pemantauan / Pengukuran
4. Tindakan Perbaikan
40. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.1.5 SUMBER DAYA PEMANTUAN DAN PENGUKURAN
SUMBER DAYA
yang diperlukan untuk Inspeksi Mutu / Proses
--> Mencakup 4M + IE :
- Man Inspektor
- Machine Alat Ukur (terkalibrasi)
- Material Bahan untuk Inspeksi
- Method Metode Inspeksi
- Environment Ruangan Inspeksi
41. ISO 9001:2015 Awareness Training
Membuat Informasi Terdokumentasi :
1. Prosedur (SOP) Alat Ukur & Kalibrasi
2. Daftar Alat Ukur
3. Jadwal Kalibrasi Alat Ukur
4. Rekaman Laporan Kalibrasi Alat Ukur
5. Rekaman Kerusakan Alat Ukur
7.1.5 SUMBER DAYA PEMANTUAN DAN PENGUKURAN
42. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.1.6 PENGETAHUAN ORGANISASI
Membuat “ PERPUSTAKAAN “
atau sejenisnya untuk mengelola
“Pengetahuan Organisasi”:
a. Internal :
Intelektual, Pengalaman, Hasil Perbaikan , Pelajaran dari
Kegagalan / Kesuksesan, dll
b. Eksternal :
Standard, Literatur, Hasil Penelitian, Studi Banding, dll.
43. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.2. KOMPETENSI
1. PERSYARATAN KOMPETENSI
Berdasarkan :
Pendidikan
Pelatihan, atau
Pengalaman
2. PENILAIAN KOMPETENSI
Ada
Gap ?
44. ISO 9001:2015 Awareness Training
Membuat Prosedur “Pelatihan” :
A. Training Terencana
1. Kebutuhan Training dari Gap &/ Usulan
2. Rencana Training Tahunan
3. Pelaksanaan Training Absensi, Sertifikasi
4. Evaluasi Training Kuisoner, Test, dll
B. Training Tidak Terencana (Insidentil)
1. Pengajuan Training Form
2. Pelaksanaan Training Absensi, Sertifikasi
3. Evaluasi Training Kuisoner, Test, dll
7.2. KOMPETENSI
45. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.3. KESADARAN ( AWARENESS )
Memastikan Kesadaran terhadap :
a. Kebijakan
b. Sasaran
c. Kontribusi
d. Implikasi Ketidaksesuaian
Apa yang harus dilakukan ?
Training “Quality Awareness”
Kepada semua karyawan
47. ISO 9001:2015 Awareness Training
7.5. INFORMASI TERDOKUMENTASI
INFORMASI TERDOKUMENTASI
Mencakup :
1. Pengendalian DOKUMEN
2. Pengendalian REKAMAN
48. ISO 9001:2015 Awareness Training
1. Nomor Dokumen
2. Nomer Revisi
3. Tanggal : Pembuatan, Revisi, Berlaku
4. Pengesahan (Approval)
-------------------------------------------------------------
1. Logo & Nama Perusahaan
2. Jenis Dokumen : Manual, Prosedur, Instruksi, Form
3. Judul Dokumen
1. Resmi :
1. Terdaftar : Daftar Induk Dokumen
2. Distribusi : Stempel “Terkendali” & Tercatat
2. Terkendali :
1. Pengendalian DOKUMEN
49. ISO 9001:2015 Awareness Training
2. Pengendalian REKAMAN
Mencakup :
1. Identifikasi
2. Perlindungan
3. Masa Simpan
4. Pemusnahan
Hard File
Soft File
50. ISO 9001:2015 Awareness Training
8. Operasional
8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8.2 Persyaratan Produk dan Jasa
8.2.1 Komunikasi Pelanggan
8.2.2 Persyaratan Produk dan Jasa
8.2.3 Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa
8.2.4. Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa
8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa
51. 8.4 Pengendalian untuk proses, produk dan jasa yang disediakan
pihak eksternal.
8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa
8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau
Penyedia Eksternal
8.5.4 Perlindungan
8.5.5 Kegiatan Pasca Pengiriman
8.5.6 Pengendalian Perubahan
8.6 Pelepasan Produk dan jasa
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Output
52. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.1. PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
OPERASIONAL
Perencanaan Operasional
- Perencanaan Kegiatan/Laynanan
, dll
Pengendalian Operasional
- Sistem Kontrol & Monitoring
- Penggunaan MIS & IT
53. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.2.1 KOMUNIKASI PELANGGAN
a) Informasi Produk / Jasa
b) Penanganan Permintaan & Kontrak
c) Umpan Balik Pelanggan :
Keluhan Pelanggan/ Jamaah
Survei Kepuasan Pelanggan/Jamaah.
d) Pengendalian Barang Milik Pelanggan
e) Persyaratan Khusus (jika diperlukan)
55. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.2.2 MENENTUKAN PERSYARATAN UNTUK
PRODUK DAN JASA
Persyaratan Produk / Jasa, berdasarkan :
Peraturan & Perundang-undangan
Persyaratan Pelanggan/Jamaah
Persyaratan Organisasi
56. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.2.3 TINJAUAN PERSYARATAN UNTUK
PRODUK DAN JASA
Kaji Ulang ,
Apakah Organisasi Mampu memenuhi
Persyartan yang ditetapkan berdasarkan :
Peraturan & Undang-2
Persyaratan Pelanggan
Persyaratan Organisasi
Persyaratan lainnya
- Man
- Machine
- Material
- Method
- Money
- Environment
57. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.2.4 PERUBAHAN PERSYARATAN UNTUK
PRODUK DAN JASA
Perubahan Persyaratan Produk / Jasa :
Identitas Perubahan
Sosialisasi Perubahan
Pengendalian
Dokumen
58. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.3 DESAIN & PENGEMBANGAN
PRODUK DAN JASA
Prosedur Desain & Pengembangan
1. Tahapan
2. Penanggungjawab
3. Peralatan (Hardware & Sofware)
4. Rekaman dan Laporan
5. Pemeriksaan :
Review / Verifikasi / Validasi
6. Pengesahan
7. Perubahan
59. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.4 PENGENDALIAN PROSES , PRODUK, dan JASA
yang DISEDIAKAN PIHAK EKSTERNAL
1. Proses Pemilihan Pihak Eksternal
2. Daftar Pihak Eksternal
3. Informasi Pembelian
4. Proses Pembelian
5. Inspeksi Produk yang dibeli
6. Evaluasi Kinerja Penyedia Eksternal
Pihak Eksternal :
Supplier, Sub-kontraktor, Rekanan, dll
60. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.1 PENGENDALIAN PRODUKSI &
PENYEDIAAN LAYANAN
a) Informasi Terdokumentasi
b) Sumber Daya Pemantauan & Pengukuran
c) Penerapan Pemantauan & Pengukuran
d) Sarana & Prasarana Proses
e) SDM yang Kompeten
f) Validasi Proses
g) Pencegahan Human Error
h) Pelepasan , Pengiriman, dan Aktivitas setelah
pengiriman.
61. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.2 IDENTIFIKASI & MAMPU TELUSUR
Identifikasi dan Mampu Telusur bisa berupa :
Nomor Seri Produk
Nomor Lot
Nomor Batch
Tanggal Produksi
Nomor Proyek
Atau Identitas lainnya
62. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.3 PROPERTI MILIK ATAU PENYEDIA
EKSTERNAL
Barang Milik Pelanggan / Penyedia Eksternal
harus dikendalikan, agar :
1. Tetap Terjaga Mutu & Kinerjanya
2. Tidak Hilang
3. Tidak Tertukar
63. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.4. PERLINDUNGAN PRODUK & JASA
Perlindungan Produk &/ Jasa Meliputi :
1. Identifikasi,
2. Penanganan,
3. Kontaminasi,
4. Pengemasan,
5. Penyimpanan,
6. Transportasi, dan
7. Pengawetan
64. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.5 AKTIVITAS PASCA PENYERAHAN / PENGIRIMAN
Meliputi :
1. Masa Garansi (Servis Produk)
2. Penanganan Komplain
3. Perawatan ,
4. dll
65. ISO 9001:2015 Awareness Training
8. OPERASIONAL
8.5 PRODUKSI & PENYEDIAAN LAYANAN
8.5.6 PENGENDALIAN PERUBAHAN
Pengendalian Perubahan :
Bagaimana cara mengendalikan bila terjadi
perubahan proses produksi atau proses
pelayanan.
66. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.5.6 PENGENDALIAN PERUBAHAN
Pengendalian Perubahan :
Identitas Perubahan
Distribusi Dokumen
Sosialisasi Perubahan
Meliputi Pengendalian :
- Man
- Machine
- Material
- Method
- Money
- Market
Bagaimana cara mengendalikan bila terjadi perubahan
proses produksi atau proses pelayanan.
67. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.6 PELEPASAN PRODUK DAN JASA
Membuat Prosedur Proses Pelepasan Produk &/ Jasa:
- Proses Inspeksi Akhir sebelum dikirim/diserahkan
ke Pelanggan
- Serah Terima dengan Pelanggan
68. ISO 9001:2015 Awareness Training
8.7 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN
HASIL
1. Pemberian Identitas pada Produk/Jasa yang Tidak
Sesuai
2. Pemilahan Produk/Jasa yang Tidak Sesuai
3. Keputusan / Disposisi
4. Inspeksi Ulang, jika perlu
5. Rekaman Laporan Ketidaksesuaian
69. ISO 9001:2015 Awareness Training
9.Evaluasi Kinerja
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis
dan evaluasi
9.2 Audit internal
9.3 Tinjauan Manajemen
73. ISO 9001:2015 Awareness Training
9.1.3 ANALISIS DAN EVALUASI
1. Kesesuaian Produk / Jasa
2. Tingkat Kepuasan Pelanggan
3. Keefektifan Sistem Manajemen
4. Keefektifan Perencanaan
5. Keefektifan Pengendalian Risiko
6. Kinerja Rekanan Eksternal
7. Kebutuhan untuk Peningkatan
74. ISO 9001:2015 Awareness Training
9.2 AUDIT INTERNAL
1. Pembentukan Tim Auditor
2. Program Audit
3. Rencana Audit (Jadwal)
4. Checklist Audit
5. Pelaksanaan Audit
6. Temuan Audit
7. Tindak Lanjut Temuan Audit
8. Laporan Audit Keseleruhan
9. Presentasi Laporan Audit di RTM
75. ISO 9001:2015 Awareness Training
9.3 TINJAUAN MANAJEMEN
1. Frekuensi Jadwal
2. Undangan
3. Peserta
4. Agenda
5. Daftar Hadir
6. Notulensi
7. Informasi Notulensi
8. Monitoring
9. Analisa & Tindakan Perbaikan
76. ISO 9001:2015 Awareness Training
9.3.2 MASUKAN TINJAUAN
MANAJEMEN
a) Status Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
b) Perubahan terkait Isu internal & eksternal yang mempengaruhi Sistem
Manajemen
c) Informasi Kinerja :
1. Kepuasan Pelanggan & Umpan Balik dari Pihak Terkait
2. Monitoring dan Pencapaian Sasaran
3. Kinerja Proses & Kesesuaian Produk / Jasa
4. Ketidaksesuian & Tindakan Korektif.
5. Hasil Pemantauan & Pengukuran
6. Hasil Internal Audit
7. Kinerja Rekanan Eksternal
77. ISO 9001:2015 Awareness Training
d) Ketersediaan & Kecukupan Sumber Daya
e) Keefektifan dari Tindakan terhadap Identifikasi Risiko & Peluang
f) Rekomendasi untuk perbaikan.
9.3.2 MASUKAN TINJAUAN
MANAJEMEN
78. ISO 9001:2015 Awareness Training
10. Peningkatan / Perbaikan
10.1 Umum
10.2 Ketidaksesuaian dan
Tindakan Korektif
10.3 Peningkatan Berkelanjutan
79. ISO 9001:2015 Awareness Training
10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN
Harus melaksankan kegiatan Peningkatan
Berkelanjutan, antara lain melalui :
1. Kebijakan Sasaran Program
2. Ketidaksesuaian & Tindakan Perbaikan
3. Kegiatan Peningkatan (Improvement),
seperti :
a. Gugus Kendali Mutu
b. Sumbang Saran
c. Program 5S / 5R
d. dll