Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010 - 2016 годов)

1. Предварительные итоги реализации мероприятий развития
государственных программ за 2013 год
(сравнительный анализ 2010–2016 годов)
на 18.11.2013

2. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 1
Реализация мероприятий развития государственных программ
Структура расходов
по государственным
программам
ВСЕГО
по мероприятиям
развития
Подлежит
контрактации
АИП
Мероприятия развития
Социальные выплаты
Текущие расходы
Прочие расходы
35
млрд руб.
1 284
объекта
183млрд руб.
28 269
объектов
Не подлежит контрактации Подлежит контрактации
Законтрактовано
Объявлено торгов
8%
148млрд руб.
26 985
объектов
80%
1 600
млрд руб.
В 2012 году за
аналогичный период было:
начато процедур 91%
начато работ 92%
завершено работ 56%
В 2013 году
начато процедур 88%
начато работ 91%
завершено работ 76%

3. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 2
Результаты работ на объектах
Городское хозяйство Социальная сфера
Начато процедур 88%
Иные мероприятия развития
Утверждено объектов:
21 400
Утверждено объектов:
4 741
Утверждено объектов:
1 220
Начато работ: 91% Завершено работ: 76%
93%
84%
96%
100%80%60%40%20%
91%
63%
81%
100%80%60%40%20%
82%
6%
87%
100%80%60%40%20%
Бюджет–88 млрд руб.
Подлежит контрактации–
76 млрд руб.
Бюджет–59 млрд руб.
Подлежит контрактации–
40 млрд руб.
Бюджет–28 млрд руб.
Подлежит контрактации–
24 млрд руб.

4. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 3
Результаты работ по основным категориям объектов
Городское
хозяйство
Начато
процедур
Начато
работ
Завершено
работ
Многоквартирные дома
4 024 объекта
97% 93% 86%
Дворовые территории
8 462 объекта
100% 94% 92%
Объекты озеленения
2 573 объекта
99% 98% 96%
Парки, скверы, бульвары
29 объектов
97% 97% 76%
Объекты УДС
2 422 объекта
99% 99% 96%
Объекты ИТС
76 объектов
71% 72% 11%
Общественные туалеты
14 объектов
71% 36% 21%
Социальная
сфера
Начато
процедур
Начато
работ
Завершено
работ
Объекты образования
2 851 объект 95% 95% 80%
Объекты здравоохранения
910 объектов
79% 82% 28%
Объекты культуры
482 объекта
78% 82% 48%
Объекты социальной
защиты
230 объектов
96% 88% 42%
Объекты спорта
235 объектов
97% 97% 47%
Объекты культурного
наследия
25 объектов
88% 80% 4%
Иные
мероприятия
развития
Начато
процедур
Начато
работ
Завершено
работ
Ремонт МФЦ
11 объектов 100% 100% 73%
ИТ-НИОКР 86%
Закупка ИТ-оборудования
для городского хозяйства
и социальной сферы
82%
За счет средств инвесторов в 2013 году
установлено 110 (9%) из 1 207
общественных туалетов.

5. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 4
Результаты работ по капитальному ремонту МКД
91%
87%
90%
Всего в городе 32 779 домов.
Запланировано отремонтировать в 2013 году
4 024 дома.
Сделано в 2013 году
Ремонт/замена инженерных систем
в 398 домах из 435 домов
2 037 тыс. кв. м фасадов
в 618 домах из 713 домов
993 тыс. кв. м кровли
в 829 домах из 920 домов
Отремонтировано
в 2012 году
2 695
домов
2011 г. 2012 г. 2013 г.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
1 668 1 760
4 363
8 479
Количество отремонтированных
МКД, нарастающим итогом
Финансирование капитального ремонта
МКД (млрд руб.), нарастающим итогом
13,2 13,6
26,5
37,5
46,3
55,0
63,6
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
Количество
отремонтированных МКД
15%
от общего числа
обращений – жалобы по
капитальному ремонту МКД
(всего – 18 000 обращений)
В 26% домов
проведены работы
капитального характера.

6. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 5
ЗелАО
96%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
97%
98%
84%
91%
78%
95%
98%
93%
98%
ЗелАО
0%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
65%
91%
88%
91%
77%
100%
96%
ЗелАО
98%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
97%
95%
77%
100%
93%
94%
90%
100%
100%
3 114
объектов
3 347
объектов
ЗавершеноУтверждено
93%
Средства СЭРОсновное финансирование Стимулирование управ
86% 96% 80%
Утверждено Утверждено УтвержденоЗавершено Завершено Завершено
2 144
объекта
1 021
объект
440
объектов
1 984
объекта
975
объектов
352
объекта
59%
50%
Завершение работ по многоквартирным домам префектур АО

7. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 6
0
Результаты работ по замене лифтов
Всего в городе 95 477 лифтов, к 2011 году требовали
замены 28тыс. лифтов.
В 2012 году заменено 20% (5 721 лифт).
В 2013 году будут заменены еще 15% (4 312 лифтов).
Запланировано заменить
в 2013году
Оценка соответствия
будет сделана на
8 737 лифтах
в 1 748 домах
4 312
лифтов13% 87%
3 760
уже заменено
552
осталось
заменить
Количество замененных лифтов,
нарастающим итогом
Финансирование расходов на лифтовое
хозяйство, нарастающим итогом
11
3 729
6,2
9 450
14,5
13 762
22,1
17 625
29,7
20 949
37,3
24 273
44,9
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
1,9 тыс.
обращений жителей
по неисправности
лифтов
Количество замененных лифтов
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Количество замененных лифтов

8. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 7
Благоустройство дворов в 2013 году
Всего в городе 22,9 тыс. дворов.
Запланировано обустроить в 2013 году
8 462 двора.
Факт (объекты)
Финансирование на благоустройство дворовых
территорий (млрд руб.), нарастающим итогом
0
16
33,9
48,3
54,3
60,3
66,3
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
311Детские площадки
Устройство/ремонт 897 ед.
100%
174Контейнерные площадки
Устройство/ремонт 211 ед.
100%
39Площадки тихого отдыха
Устройство/ремонт 40 ед.
100%
8
Площадки для выгула
домашних животных
Устройство/ремонт 8 ед.
100%
Газоны
Устройство/ремонт 1 692 249 кв. м
1 443 99,8%
Ограждения
Устройство/замена 154 359 пог. м
683 99,7%
39Спортивные площадки
Устройство/ремонт 40 ед.
98%
Ремонт асфальтобетонного
покрытия 14 186 тыс. кв. м
5662 98%
Количество благоустроенных дворовых
территорий
0 02010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
20 328
10 635
8 462
Всего
благоустроенных
дворов
Выборочный ремонт дворов
Комплексное благоустройство
16 904
9110
3 9384 524
1 525
3 424
62%
от общего числа
обращений – жалобы
по проблемам во дворах
(всего – 77,5 тыс. обращений)
Всего с 2010 года
проведены работы
по комплексному
благоустройству
75% дворов.

9. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 8
Средства СЭРОсновное финансирование Стимулирование управ
ЗелАО
91%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
100%
100%
78%
100%
97%
98%
100%
98%
99%
ЗелАО
61%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
99%
100%
43%
100%
80%
95%
84%
100%
100%
ЗелАО
100%
ЮАО
ЮВАО
ВАО
ЦАО
СВАО
САО
СЗАО
ЗАО
ЮЗАО
100%
100%
95%
100%
99%
100%
98%
100%
94%
7 771
объект
8 257
объектов
ЗавершеноУтверждено
92%
90% 99% 90%
Утверждено Утверждено УтвержденоЗавершено Завершено Завершено
5 587
объектов
2 763
объекта
1 422
объекта
5 214
объектов
2 728
объектов
1 273
объекта
Завершение работ по дворовым территориям префектур АО

10. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 9
Благоустройство объектов озеленения (парков, скверов, бульваров, газонов) в 2013 году
Запланировано Выполнено
Обустройство катков 20 объектов 20 объектов 100%
Устройство цветников 678 тыс. кв. м 678 тыс. кв.м 100%
Обустройство спортивных
площадок 586 шт. 579 шт. 99%
Создание народных парков 52 шт. 51 шт. 98%
Понижение газонов до
уровня бортового камня 174 га 142 га 82%
Посадка деревьев
и кустарников 133 тыс. шт. 102 тыс. шт. 77%
Из 129 парков 29 шт. 22 шт. 76%
Обустройство
детских площадок 38 шт. 23 шт. 61%
Установка спортивных
тренажеров 79 шт. 42 шт. 53%
Финансирование мероприятий развития
на объектах озеленения (млрд руб.),
нарастающим итогом
Количество благоустроенных парков,
в т. ч. народных
1,2 3,5
17,3
32,6
42,6
52,8
63,1
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
Работы в 31 народном парке
сделаны за счет инвесторов.
0
10
20
30
40
50
60
70
2010 2011 2012 2013
(план)
Количество благоустроенных парков

11. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 10
Работы на объектах УДС
Текущий ремонт – 1 309 объектов.
Локальные мероприятия – 1 111 объектов.
План
18 388
тыс. кв. м
Факт
18 192
тыс. кв. м
99%
Всего в городе 96 млн кв. м дорог.
За 2010–2013 годы
отремонтировано
79% дорог Москвы.
Финансирование работ на объектах УДС
(млрд руб.), нарастающим итогом
Объем работ на
объектах УДС (тыс. кв. м),
нарастающим итогом
9,4
10 079
29,6
34 238
49,2
57 460
72,2
75 848
101,5
124,8
148,1
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
План – 1 090 шт. Факт – 1 090 шт. Результат – 100%
План –
14 220 м/мест
Факт –
13 566 м/место
Результат – 95% 2010 2011 2012 2013
(план)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
тыс.кв.м
Объем работ на объектах УДС
Парковочные места в пределах Садового кольца
Велопарковки

12. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 11
Капитальный ремонт объектов ИТС (мостов, переходов, путепроводов)
Завершен 1 объект (2% от плана объектов на 2013 год)–Большой Краснохолмский мост.
Запланировано
объектов на
2013–2015 годы:
60
13 путепроводов
13 пешеходных тоннелей
8 мостов
3 эстакады
3 набережные
1 транспортный тоннель
1 ветвь дренажной системы
1 пешеходный путепровод
9 пешеходных переходов
2 набережные
2 транспортных тоннеля
2 путепровода
1 пешеходный мост
1 мост
На 2013 г. 43 объекта, в том числе
8 объектов – СМР, 35 объектов – ПИР
Переходящие на 2014–2015 гг.
17 объектов, в том числе 7 объектов СМР,
10 объектов – ПИР
За 2011–2013
годы (план) капитально
отремонтировано
22 объекта.

13. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 12
Факт–89
Факт–100
Капитальный ремонт объектов образования
4
6
20
34
28
5
6
34
33
19
90%
100%
68%
88%
56%
64%
99%
82%
47%
28%
90
2 694
22
19
243
7 031
28
75
13
100
3 460
3 970
25
34
381
7 102
34
158
47
Учебные классы, шт.
Трубопровод системы горячего
и холодного водоснабжения, пог. м
Система пожаротушения, шт.
Кровля, тыс. кв. м
Кровля, тыс. кв. м
Сантехнические приборы, шт.
Наружная отделка, кв. м
Комплексный капитальный
ремонт, объектов.
Внутренняя отделка, тыс. кв. м
Фасад, тыс. кв. м
План Факт Объекты
План на 2013 г. –146объектов
План на 2013 г. –134объекта
Всего– 1 368объектов
Всего– 1 772объекта
Школы
План Факт Объекты
ДОУ
Финансирование капитального ремонта
объектов образования (млрд руб.),
нарастающим итогом
1,9
4,8
9
13,4
18
22,6
27,2
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
1
2
3
4
5
млрдруб.
Финансирование капитального ремонта
объектов образования
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
61%
75%

14. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 13
Текущий ремонт объектов образования
6
5
108
13
14
11
160
29
5
3
10
76%
100%
99%
100%
94%
100%
100%
70%
66%
29%
72%
13
87
3 696
181
1252
400
1 952
19
88
50
3 950
1899
258
13
1898
1 388
2 712
Сушилки, раздевалки,
комнаты отдыха, шт.
Крыльцо, шт.
Фасад, тыс. кв. м
Сантехнические узлы, шт.
Спортивные залы, кв. м
Спортивные площадки, кв. м
Кровля, тыс. кв. м
Кровля, тыс. кв. м
Детские площадки, кв. м
Газон, кв. м
Спортивные площадки, кв. м
План Факт Объекты
План Факт Объекты
Финансирование текущего ремонта
и благоустройства объектов образования
(млрд руб.), нарастающим итогом
1,3
13,5
30,7
37,9
44,9
51,9
58,9
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
2
4
6
8
10
12
14
млрдруб.
Финансирование текущего ремонта
и благоустройства объектов образования
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
88%
85%
Факт–864
Факт–322
План на 2013 г. –978объектов
План на 2013 г. –381объект
Всего– 1 368объектов
Всего– 1 772объекта
Школы
ДОУ

15. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 14
Закупка оборудования для объектов образования
31
17
191
4
116
51
4
17
100%
100%
99,9%
100%
100%
100%
65%
50%
24 267
1 864
3
32
509
24 280
4
2 853
51
6
43
Спортивные комплексы, ед.
Дошкольная мебель, шт.
Учебное оборудование, ед.
Спортивные площадки, ед.
Спортивно-технологическое
оборудование и инвентарь, ед.
Спортивные комплексы, ед.
Оборудование для столовых и
административных помещений, шт.
Оборудование для столовых и
административных помещений, шт.
План Факт Объекты
План Факт Объекты
Финансирование закупки оборудования
для объектов образования (млрд руб.),
нарастающим итогом
1,2
4,5
11,1
17,2
21,3
25,4
29,4
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
1
2
3
4
5
6
7
млрдруб.
Финансирование закупки оборудования
для объектов образования
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
74%
97%
Факт–418
Факт–106
План на 2013 г. –566объектов
План на 2013 г. –109объектов
Всего– 1 368объектов
Всего– 1 772объекта
Школы
ДОУ

16. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 15
11,7 тыс. кв. м
640 кв. м
1 943 кв. м
7% 479 тыс. кв. м – ремонт нежилых помещений 125
0% 2420 пог. м – ремонт инженерных коммуникаций 9
/15,8 тыс. кв. м 5
0% 38,95 тыс. кв. м – ремонт внутренней отделки 6
0% 9423,5 кв. м – ремонт кровли 3
35 тыс. кв. м
0 пог. м
/4266 кв. м
0
0
Завершено
5% 258 тыс. кв. м – ремонт нежилых помещений 68
17% 3 580 кв. м – ремонт кровли 6
14% 13 325 кв. м – ремонт инженерных коммуникаций 6
Капитальный ремонт на объектах здравоохранения
Городские больницы (175 шт.)
Городские поликлиники (77 шт.)
Капитальный ремонт завершен на 13,3%!
Финансирование капитального ремонта
для объектов здравоохранения (млрд руб.),
нарастающим итогом
2,1
7,9
25,5
33,9
41,3
48,7
56,1
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
млрдруб.
Финансирование капитального ремонта
объектов здравоохранения
Завершено

17. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 16
Текущий ремонт и благоустройство на объектах здравоохранения
Текущий ремонт завершен на 39%!
42% 5 124 кв. м – ремонт нежилых помещений 69
100% 323 кв. м – система центрального отопления 1
40% 17 093 кв. м – ремонт нежилых помещений 102
55% 8 820 кв. м – ремонт фасада 5
Городские больницы (111 шт.)
Городские поликлиники (84 шт.)
Финансирование текущего ремонта
и благоустройства объектов
здравоохранения (млрд руб.),
нарастающим итогом
3,2
14,4
18,1
23,4
25,8
28,2
31
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
2
4
6
8
10
12
млрдруб.
Финансирование текущего ремонта
и благоустройства объектов здравоохранения
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)

18. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 17
Закупка оборудования для объектов здравоохранения
Закупка оборудования завершена на 30%!
65% Стоматологическая установка 46 шт.
71% Рентгеновский цифровой аппарат 5 ед.
71% Медицинское оборудование 116 ед.
100% Микроскоп операционный 1 ед.
0,16% Медицинское оборудование 20 ед.
5% Дефибриллятор 1 шт.
1% Кровать реанимационная 9 шт.
Городские больницы (55 шт.)
Городские поликлиники (131 шт.)
Факт
Факт
Финансирование закупки оборудования
для объектов здравоохранения (млрд руб.),
нарастающим итогом
1,5
10,3
58
71,2
75,4 78,6 81,9
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
0
10
20
30
40
50
млрдруб.
Финансирование закупки оборудования
для объектов здравоохранения
2010 2011 2012 2013
(план)
2014
(план)
2015
(план)
2016
(план)
2012 г.–программа модернизации

19. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 18
Работы на объектах культуры
Текущий ремонт
и благоустройство
Финансирование текущего ремонта и
благоустройства объектов культуры (млрд руб.),
нарастающим итогом
Финансирование закупки оборудования для
объектов культуры (млрд руб.), нарастающим
итогом
Финансирование капитального ремонта
объектов культуры (млрд руб.), нарастающим
итогом
0,2 0,10,3
0,9
0,41
1,5
1,72,7
2
2,96,1
2,5 4,19,2
2,8 5,211,9
3,5 6,513,8
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
Библиотеки – 36 объектов
План: 25 тыс. кв. м
Факт: 8 454 кв. м (34%)
Библиотеки – 97 объектов
Завершение – 53%
Библиотеки – 41 объект
Библиотечное оборудование – 26 ед. (68%) (25)
Мебель – 430 ед. (98%) (21)
Музеи – 21 объект
План: 3 тыс. кв. м
Факт: 327 кв. м (11%)
Музеи – 18 объектов
Завершение – 67%
Музеи – 20 объектов
Музейное оборудование – 34 ед. (85%) (17)
Мебель – 4 компл. (100%) (2)
Бытовая техника – 7 ед. (78%) (4)
Театры – 44 объекта
План: 164 тыс. кв. м
Факт: 8 065 кв. м (5%)
Театры – 29 объектов
Завершение – 76%
Театры – 40 объектов
Звукотехническое оборудование – 9 компл. (90%)
Световое оборудование – 9 шт. (90%)
Оборудование сцены – 7 шт. (47%)
Видео, аудио и оргтехника – 6 компл. (75%)
Капитальный
ремонт
28%
завершено
57%
завершено
Закупка
оборудования
59%завершено

20. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 19
Работы на объектах социальной защиты и семейной и молодежной политики
Финансирование текущего ремонта
и благоустройства объектов социальной
защиты и семейной и молодежной
политики (млрд руб.), нарастающим итогом
Финансирование закупки оборудования для
объектов социальной защиты и семейной
и молодежной политики (млрд руб.),
нарастающим итогом
Финансирование капитального ремонта
объектов социальной защиты и семейной
и молодежной политики (млрд руб.),
нарастающим итогом
0,04 0,010,4
0,54 0,612
1,34 1,61
6,1 1,41
2,317,9 1,71
2,91
9,39 2,01
3,51
10,87
2,31
4,01
12,34
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
Детские дома – 20 объектов
Фасад – 6 252 кв. м (39%) (9)
Жилое помещение – 10 024 кв. м (41%) (16)
Кровля – 1 835 кв. м (63%) (7)
Бассейн – 2 шт. (100%)
Детские дома – 13 объектов
Завершение – 15%
Детские дома – 25 объектов
Мебель – 1 035 ед. (25%) (25)
Оборудование пищеблока – 45 ед. (20%) (22)
Бытовая техника – 63 ед. (20%) (23)
ТЦСО – 53 объекта
Фасад – 4 235 кв. м (69%) (8)
Нежилое помещение – 15 421 кв. м (85%) (47)
Кровля – 1 140 кв. м (100%) (4)
Светильники – 255 шт. (100%) (5)
ТЦСО – 17 объектов
Завершение – 24%
ТЦСО – 38 объектов
Мебель – 2 809 ед. (100%) (19)
Оборудование пищеблока – 40 ед. (100%) (10)
Бытовая техника – 524 ед. (100%) (17)
Капитальный
ремонт
41%
завершено
34%
завершено
Текущий ремонт
и благоустройство
Закупка
оборудования
49%завершено

21. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 20
Работы на объектах физкультуры и спорта
Финансирование текущего ремонта и
благоустройства объектов физкультуры и спорта
(млрд руб.), нарастающим итогом
Финансирование закупки оборудования для
объектов физкультуры и спорта (млрд руб.),
нарастающим итогом
Финансирование капитального ремонта
объектов физкультуры и спорта (млрд руб.),
нарастающим итогом
0,55
0,020,2
1,15
0,22
0,8
1,75
0,72
1,4
2,85
2,02
2,2
3,35
3,12
3
4,15 4,223,7
4,95 5,324,4
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
(план)
2014 г.
(план)
2015 г.
(план)
2016 г.
(план)
ДЮСШ – 6 объектов
Завершено – 1 объект (17%)
ДЮСШ – 52 объекта
Асфальтобетонное покрытие – 1 320 кв. м (83%) (2)
Деревья – 102 шт. (100%) (2)
Газон – 2 660 кв. м (100%) (2)
ДЮСШ – 14 объектов
Оборудование для спортивных площадок –
1 компл. (50%) (2)
Автотранспорт – 6 ед. (86%)
Специальная техника – 10 ед. (60%)
Спортивно-технологическое
оборудование – 301 ед. (100%)
СДЮСШОР– 11 объектов
Завершено – 1 объект (9%)
СДЮСШОР– 88 объектов
Асфальтобетонное покрытие – 7 787 кв. м (64%) (9)
Деревья – 123 шт. (50%) (7)
Газон – 5 444 кв. м (26%) (9)
СДЮСШОР– 21 объект
Автотранспорт – 9 ед. (45%) (11)
Специальная техника – 3 ед. (72%) (18)
Спортивно-технологическое оборудование
и инвентарь – 99 ед. (96%) (6
Капитальный
ремонт
7%
завершено
52%
завершено
Текущий ремонт
и благоустройство
Закупка
оборудования
71%завершено

22. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 21
Не законтрактовано,
млн руб.
12%Мероприятия развития 148 277 17 659
Причины неконтрактации.
Предложения по использованию
15%
Общегородские мероприятия
(IT-НИОКР) (ДИТ) 11 908 1 805 Возврат в бюджет
Подлежит контрактации,
млн руб.
Проблемы контрактации мероприятий развития
Возврат в бюджет22%
Капитальный ремонт нежилых зданий
и спецжилфонда (ДКР, ДГИГМ) 4 058 878
ГРБС планирует завершить
контрактацию к 23.12.2013
25%
Мероприятия развития по объектам
здравоохранения (ДЗ) 14 605 3 630
ГРБС планирует перераспределить
средства на целевую субсидию
36%
Мероприятия развития по объектам
культуры (ДК) 1 392 502
Возврат в бюджет100%
Реконструкция объединенных
диспетчерских систем (ДЖКХиБ) 500 500
Возврат в бюджет7%
Благоустройство скверов, парков,
бульваров (ДЖКХиБ) 4 119 304
Возврат в бюджет61%
Закупка оборудования для объектов УДС
(ДТиРДТИ) 609 374
Возврат в бюджет61%
Капитальный ремонт светофорных
объектов (ДТиРДТИ) 517 314
ГРБС решение не принял21%
Мероприятия развития
по объектам образования (ДО) 16 069 3 314

23. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 22
Неначатые работы по мероприятиям развития
№ Мероприятия развития ГРБС
Не начато
работ
Нена-
чатых
работ, %
ИТОГО: 2 621 объект 9%
1 Капитальный ремонт МКД ИТОГО: 126 объектов 3%
ДКР 64 объекта 11%
СВАО 24 объекта 6%
ВАО 20 объектов 5%
2 Замена лифтов ДКР 68 объектов 8%
3 Благоустройство дворов ИТОГО: 275 объектов 3%
ВАО 210 объектов 13%
СВАО 19 объектов 2%
САО 16 объектов 2%
ЮАО 16 объектов 1%
4 Благоустройство объектов
озеленения
ИТОГО: 51 объект 2%
САО 44 объекта 15%
5 Благоустройство скверов,
парков, бульваров
ИТОГО: 3 объекта 2%
ДЖКХиБ 1 объект 2%
Деп. культ. 2 объекта 6%
6 Объекты улично-дорожной
сети
ИТОГО: 30 объектов 1%
ДКР 8 объектов 1%
ЮЗАО 7 объектов 6%
ЮАО 7 объектов 13%
ДЖКХиБ 5 объектов 2%
7 Капитальный ремонт ИТС ДЖКХиБ 8 объектов 13%
8 Капитальный ремонт
объектов образования
Деп. обр. 12 объектов 4%
9 Текущий ремонт и
благоустройство объектов
образования
Деп. обр. 172 объекта 11%
10 Закупка оборудования
для объектов образования
Деп. обр. 39 объектов 5%
11 Капитальный ремонт
объектов здравоохранения
Деп.
здрав.
75 объектов 21%
12 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов здравоохранения
Деп.
здрав.
39 объектов 9%
13 Закупка оборудования для
объектов здравоохранения
Деп.
здрав.
156 объектов 39%
14 Капитальный ремонт
объектов культуры
Деп. культ. 37 объектов 24%
15 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов культуры
Деп. культ. 51 объект 20%
16 Закупка оборудования
для объектов культуры
Деп. культ. 42 объекта 24%
17 Капитальный ремонт
объектов соц.
защиты и семейной
и молодежной политики
ДСЗН 26 объектов 17%
18 Текущий ремонт и
благоустройство объектов
соц. защиты и семейной
и молодежной политики
ДСЗН 55 объектов 60%
19 Закупка оборудования
для объектов соц. защиты
и семейной и молодежной
политики
ДСЗН 6 объектов 4%
20 Капитальный ремонт
объектов физкультуры
и спорта
ДФКиС 3 объекта 11%
21 Текущий ремонт и
благоустройство объектов
физкультуры и спорта
ДФКиС 6 объектов 3%
22 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов культуры
Деп. культ. 108 объектов 43%
23 Капитальный ремонт
объектов культуры
Деп. культ. 109 объектов 72%
24 Закупка оборудования
для объектов культуры
Деп. культ. 72 объекта 41%
25 Капитальный ремонт
объектов соц. защиты
и семейной и молодежной
политики
ДСЗН 89 объектов 58%
26 Текущий ремонт и
благоустройство объектов
соц. защиты и семейной
и молодежной политики
ДСЗН 60 объектов 65%
27 Закупка оборудования
для объектов соц. защиты
и семейной и молодежной
политики
ДСЗН 71 объект 45%
28 Капитальный ремонт
объектов физкультуры
и спорта
ДФКиС 26 объектов 93%
29 Текущий ремонт и
благоустройство объектов
физкультуры и спорта
ДФКиС 93 объекта 48%
30 Закупка оборудования
для объектов физкультуры
и спорта
ДФКиС 19 объектов 29%

24. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 23
Незавершенные работы по мероприятиям развития
№ Мероприятия развития ГРБС
Не
завершено
работ
Незавер-
шенных
работ, %
ИТОГО: 6 929
объектов 24%
1 Капитальный ремонт
МКД
ИТОГО: 432 объекта 10%
ДКР 204 объекта 36%
СВАО 78 объектов 20%
ВАО 53 объекта 13%
САО 33 объекта 7%
ЦАО 24 объекта 6%
2 Замена лифтов ДКР 102 объекта 12%
3 Благоустройство
дворов
ИТОГО: 397 объектов 5%
ВАО 257 объектов 16%
СВАО 53 объекта 5%
ЗелАО 29 объектов 17%
СЗАО 23 объекта 5%
САО 17 объектов 2%
ЮАО 17 объектов 1%
4 Благоустройство
объектов озеленения
ИТОГО: 113 объектов 4%
САО 63 объекта 22%
ДПиООС 27 объектов 57%
ЦАО 19 объектов 10%
5 Благоустройство
скверов, парков,
бульваров
ИТОГО: 3 объекта 2%
Деп. культ. 22 объекта 65%
ДЖКХиБ 22 объекта 42%
ЮЗАО 10 объектов 77%
ДКР 3 объекта 100%
6 Объекты улично-
дорожной сети
ИТОГО: 105 объектов 4%
ДКР 76 объектов 7%
ЮЗАО 7 объектов 6%
ЮАО 7 объектов 13%
ДЖКХиБ 6 объектов 3%
7 Капитальный ремонт
ИТС
ДЖКХиБ 53 объекта 88%
8 Капитальный ремонт
объектов образования
Деп. обр. 109 объектов 33%
9 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов образования
Деп. обр. 214 объектов 14%
10 Закупка оборудования
для объектов
образования
Деп. обр. 207 объектов 28%
11 Капитальный
ремонт объектов
здравоохранения
Деп.
здрав.
306 объектов 87%
12 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов
здравоохранения
Деп.
здрав.
253 объекта 60%
13 Закупка оборудования
для объектов
здравоохранения
Деп.
здрав.
282 объекта 70%
14 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов культуры
Деп. культ. 108 объектов 43%
15 Капитальный ремонт
объектов культуры
Деп. культ. 109 объектов 72%
16 Закупка оборудования
для объектов культуры
Деп. культ. 72 объекта 41%
17 Капитальный ремонт
объектов соц. защиты
и семейной и моло-
дежной политики
ДСЗН 89 объектов 58%
18 Текущий ремонт и бла-
гоустройство объектов
соц. защиты и семей-
ной и молодежной
политики
ДСЗН 60 объектов 65%
19 Закупка оборудования
для объектов социаль-
ной защиты и семей-
ной и молодежной
политики
ДСЗН 71 объект 45%
20 Капитальный ремонт
объектов физкультуры
и спорта
ДФКиС 26 объектов 93%
21 Текущий ремонт
и благоустройство
объектов физкультуры
и спорта
ДФКиС 93 объекта 48%
22 Закупка оборудования
для объектов
физкультуры и спорта
ДФКиС 19 объектов 29%

25. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 24
Объем средств, находящихся в торгах и в стадии заключения ГК на 21.11.13
№ Мероприятия развития
Объем
средств,
млн руб.
ИТОГО: 11 482
1 Объекты здравоохранения: 2365,4
Капитальный ремонт объектов
здравоохранения
233,5
Текущий ремонт и благоустройство
объектов образования
166
Закупка оборудования для объектов
образования (без 12 ГП)
1965,9
2 Объекты образования: 1809,2
Капитальный ремонт объектов образования 152,5
Текущий ремонт и благоустройство
объектов образования
53,4
Закупка оборудования для объектов
образования (без 12 ГП)
1603,3
3 Общегородские мероприятия: 1508,9
ИТ-НИОКР 357
Закупка ИТ-оборудования для города 291,5
Развитие геоинформационного
пространства
130,4
Закупка оборудования для объектов
здравоохранения (ГП «Безопасный город»)
1,1
Текущий ремонт объектов
здравоохранения (ГП «Безопасный город»)
141,1
Закупка оборудования для объектов
образования
494,5
Закупка оборудования для праздничного
оформления города
93,4
4 Благоустройство дворовых территорий,
пешеходных зон, скверов, парков, бульваров
(ГП «Жилище»):
990,8
Благоустройство дворовых территорий,
пешеходных зон, скверов, парков,
бульваров (ГП «Жилище») (основное
финансирование)
772
Благоустройство дворовых территорий,
пешеходных зон, скверов, парков,
бульваров (ГП «Жилище») (средства СЭР)
101,5
Благоустройство дворовых территорий,
пешеходных зон, скверов, парков,
бульваров (ГП «Жилище») (средства
стимулирования управ)
117,4
5 Работы по сохранению объектов культурного
наследия
790,3
6 Объекты УДС: 749
Капитальный ремонт объектов УДС 12,9
Текущий ремонт объектов УДС 46,9
Локальные мероприятия на УДС 453,7
Закупка оборудования для объектов УДС 235,5
7 Капитальный ремонт МКД: 632,8
Капитальный ремонт МКД (основное
финансирование)
522
Капитальный ремонт МКД (средства СЭР
и стимулирование управ)
90,7
Расходы на лифтовое хозяйство 20,1
8 Капитальный ремонт нежилых зданий
и спецжилфонда:
565,8
Капитальный ремонт нежилых зданий
(ГП «Им.- зем. политика»)
67,8
Капитальный ремонт нежилых зданий
(ГП «Безопасный город»)
498
9 Благоустройство объектов озеленения; особо
охраняемых территорий, скверов, парков,
бульваров:
270,1
Благоустройство объектов озеленения 8,3
Благоустройство скверов, парков, бульваров
(ГП «Туризм»)
148,1
Мероприятия по организации досуга и
отдыха населения на особо охраняемых
территориях (Мероприятия ООС)
113,6
10 Многофункциональные центры: 193,8
Проектирование и закупка оборудования
для МФЦ
97,5
Текущий ремонт Многофункциональных
центров
96,3

26. Предварительные итоги реализации мероприятий развития государственных программ за 2013 год (сравнительный анализ 2010–2016 годов), (на 18.11.2013)
Данные ИАС МКР 25
Обращения граждан
125 тыс.
обращений
Неубранная дворовая территория (18,6 тыс.)
Неисправный светофор (3,5 тыс.)
Нарушения при предоставлении
информации от управляющей
организации (2,8 тыс.)
Потребность в дополнительных работах (30 тыс.)
Неубранные дороги (4,7 тыс.)
Неубранный подъезд (4,6 тыс.)
Ямы (14,5 тыс.)
Нарушение порядка пользования
общим имуществом (1,9 тыс.)
Неисправный лифт (1,9 тыс.)
29 тыс.
объектов
дорожного
хозяйства
16%
50%
24%
11%10%
15%
25%
24%
39%
77,5 тыс.
дворовых
территорий
23%
15%
18 тыс.
многоквар-
тирных
домов
62%

27. Благодарю за внимание!