2. Уважаемые читатели !
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города
Павлодара на 2016─ 2018 годы, который содержит информацию
об основных показателях бюджета города, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития
города;
- поступления и расходы бюджета города;
- отчет об исполнении бюджета города.
Бюджет города на 2016-2018 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики
Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития
Павлодарской области на 2016-2020 годы и утвержден на сессии
городского маслихата от 24 декабря 2015 года № 455/61.
3. ИсполнениеПланирование
Схема бюджетного
процесса
Уполномоченный
орган
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Отдел финансов
Внесение изменений в
сводный план финансирования
Составление сводного
плана финансирования
Разработка прогноза социально-
экономического развития и
бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
города бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета города
Утверждение бюджета города
решением городского маслихата
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета города
решением городского маслихата
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет города
4. Процесс разработки местного бюджета
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Проект прогноза бюджетных параметров
(на 3- летний период)
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете города
Рассмотрение и определение проекта бюджета
города на плановый период
Предоставление проекта бюджета города на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
Не позднее 20 апреля
тек. финансового года
До 30 мая текущего
финансового года
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок после
утверждения бюджета
До 30 декабря
5. Завер-
шается
31
декабря
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
Начи-
нается
1
января
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или
решения маслихата о местном бюджете
Соглашения о результатах по целевым трансфертам
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по
платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных
учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
6. Основные показатели социально-экономического развития
города Павлодара на 2016-2018 годы
№
п/п Наименование показателей
2015 год
факт
2016
год
2017
год
2018
год
1 2 3 4 5 6
1. Объем промышленной продукции, % к
предыдущему году
96,5 100,0 101,1 101,5
2. Объем производства обрабатывающей
промышленности, % к предыдущему
году
98,5 98,0 101,0 101,5
3. Индекс физического объема строитель-
ных работ, % к предыдущему году
128,5 100,4 101,8 101,0
4. Индекс физического объема розничного
товарооборота, % к предыдущему году
98,0 98,3 105,2 107,1
5. Месячный расчетный показатель
(МРП), тенге
1 982,0 2 121,0 2 269,0 2 428
6. Прожиточный минимум, тенге 17 430,0 18 650,0 19 955,0 21 352,0
7. Среднемесячная номинальная
заработная плата, тенге
111 291,0 117 630,0 129 341,0 134 774,0
8. Индекс реальной заработной платы, %
к предыдущему году 98,9 111,9 103,6 103,4
9. Минимальная заработная плата, тенге 21 364,0 22 859,0 24 459,0 26 171,0
7. Бюджет города на 2016 год
№
п/п
Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
I. Поступления, из них: 40 571,5 48 231,6 49 297, 8 51 051,8
Налоговые поступления 28 608,6 33 885,2 48 807,6 50 561,6
Неналоговые поступления 244,7 236,8 223,8 223,8
Поступления от продажи
основного капитала
2 229,1 1057,5 266,4 266,4
Поступления трансфертов и
кредитов
7 579,6 11 862,9
Поступления от продажи
финансовых активов
государства
339,2 325,6 - -
Поступления займов 1 088,4 700,0
Свободные остатки 481,9 163,6 - -
II. Расходы 40 571,5 48 231,6 49 297,8 51 051,8
Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для
финансового обеспечения задач и функций государственных органов города,
подведомственных им учреждений и реализации государственной политики,
направленной на достижение конкретных результатов.
млн.тенге
9. Расходы бюджета города Павлодара
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
РАСХОДЫ - всего 40 571,5 48 231,6 49 297,8 51 051,8
Из них РАСХОДЫ без учета изъятий 26 080,9 30 674,8 17 449,1 17 378,4
в том числе:
Образование 11 163,2 13 430,1 8 564,6 8 668,6
Социальная защита и обеспечение 1 661,0 1 709,5 1 424,5 1 478,1
Культура, спорт, информационное
пространство
834,5 895,5 711,9 734,2
Общественный порядок, оборона,
государственные услуги
769,5 939,8 665,8 685,2
Сельское хозяйство и земельные
отношения
113,2 124,9 86,9 90,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 7 687,4 8 069,5 1 403,4 1 501,1
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
0 12,9 0 0
Транспорт и коммуникации 2 352,2 2 941,4 2 640,6 2 825,4
Прочие 1499,9 2551,2 1 951,4 1 395,7
млн.тенге
11. Расходы на образование
Затраты на образование на 2016 год составили 12 978,9 млн. тенге, в том
числе затраты текущего характера по содержанию организаций образования
(выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение
хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) в том числе, предусмотрены
следующие мероприятия:
- приобретение и доставка учебников в школы – 273,6,0 млн. тенге;
- проведение школьных олимпиад – 2,2 млн. тенге;
- ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения
родителей – 109,8 млн. тенге;
- социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования
очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте –
3,6 млн. тенге;
- выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим)ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей – 8,9 млн. тенге.
12. 129 организаций образования
Средние школы и
УПК:45
Общеобразовательные
школы
1 - Учебно-
производственный
комбинат
организации
дополнительного
образования:
Школы – 8
Центры – 2
Клуб -1
Дошкольные
организации:
72 - Ясли-сада
21– мини-центр при
общеобразовательны
х школах
46 учреждений 72 организации
11 организаций
13. Социальная помощь, реализуемая за счет средств
бюджета города в 2016 году
- Государственная адресная социальная помощь (312 получателей)
- 10,7 млн. тенге;
- Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры, спорта и
ветеринарии в сельской местности (275 получателей) - 3,5 млн. тенге;
- Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов – 380,2 млн. тенге;
- Жилищная помощь (2065 семей) – 49,2 млн. тенге;
- Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому (183 получателей) –9,3 млн. тенге;
- Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами (1197 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка
(253 чел.), индивидуальными помощниками (712 чел.) в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 478,3 млн.тенге;
- Государственные пособия на детей до 18 лет (426 человек) – 9,9 млн.тенге;
- Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу - 2,3 млн.тенге.
14. Наименование
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
1 2 3 4 5
Расходы на культуру, спорт,
молодежную политику и
информационное пространство,
всего
780,2 830,6 671,9 693,8
в том числе:
Проведение мероприятий по спорту 280,3 288,6 233,7 239,9
Проведение культурных мероприятий 327,8 342,0 255,8 264,7
Библиотеки 106,2 135,4 100,3 101,3
Информационное пространство и
молодежная политика и развитие
языков
65,9 64,6 82,1 87,9
Расходы на реализацию мероприятий
в сфере культуры, спорта и
информационного пространства
млн. тенге
15. Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
города на 2016 год
Функционирование системы
водоснабжения и
водоотведения, организация
эксплуатации тепловых
сетей коммунальной
собственности 257,2 млн.
тенге, в том числе:
содержание и текущий
ремонт систем
водоснабжения и
водоотведения, тепловой
сети коммунальной
собственности
Обеспечение санитарии и
содержание мест захоронений и
захоронение безродных
428,7 млн.тенге, в том числе:
санитарная очистка
внутриквартальных территорий
и земель общего пользования,
содержание кладбищ, захоронение
безродных и фрагментов тел
проведение профилактической
дезинсекции и дератизации
Обеспечение безопасности
дорожного движения в населенных
пунктах
156,2 млн.тенге, в том числе:
содержание и текущий ремонт
светофорных объектов, дорожных
знаков и разметка проезжей части
городских дорог.
Освещение улиц в
населенных пунктах
348,9 млн.тенге, в
том числе:
уличное освещение,
эксплуатация и
текущий ремонт
сетей наружного
освещения города
Благоустройство и озеленение населенных
пунктов 637,4 млн. тенге, в том числе:
уход за зеленым фондом, устройство газонов,
цветников в т.ч. привлечение школьников,
студентов,
санитарная рубка, обрезка, обработка деревьев ,
содержание и текущий ремонт фонтанов,
поливочного водопровода,
текущий ремонт внутриквартальных территорий
текущий ремонт скверов
Мероприятия по ЖКХ
16. Расходы бюджета на обеспечение транспортной
инфраструктуры города
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
2 003,2 млн.тенге,
в том числе:
городские дороги – 1 992,5 млн.тенге,
сельские дороги – 10,7 млн.тенге.
Текущий ремонт
городских улиц дорог
и тротуаров
657,0 млн.тенге.
Капитальный и средний
ремонт улиц, дорог и
тротуаров, 769,3
млн.тенге, в том числе:
город – 746,9 млн.тенге,
село – 22,4 млн.тенге.
Содержание
транспортной
инфраструктуры
1 346,2 млн.тенге,
в том числе:
город –
1 335,5 млн.тенге,
село – 10,7 млн.тенге
17. Инвестиционные проекты 2016 года, реализуемые за счет
бюджета в сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры
Развитие коммунального
хозяйства
59,9 млн. тенге, в том числе:
- реконструкция тепловой сети ТК
616/3 до ТК 616/14, диаметром 133-
159-219 мм, протяженностью 572 м.
- проведение государственной
экспертизы на «Реконструкцию
тепловой сети по ул. Абая от 336/16
до ТК1
Развитие инженерной
инфраструктуры в рамках
Программы «Развитие
регионов до 2020 года»
689,1 млн. тенге, в том числе:
- модернизация существующих
технологических схем очистных
сооружений города Павлодара.
Инженерно –коммуникационная
инфраструктура
2 710,7 млн. тенге, в том числе:
- наружные сети и благоустройство
жилых домов № 1, № 4, № 5, № 6,
№ 7, № 8, № 9, № 10 в жилом
комплексе «Сарыарка»;
- наружные сети и благоустройство
9-ти этажного 2-х подъездного
жилого дома по ул. Гагарина -
Ворушина;
-строительство внутриквартальных
сетей водопровода и канализации,
электроснабжения микрорайона
«Сарыарка»;
- строительство магистральных
сетей электроснабжения к жилому
комплексу «Сарыарка»;
- строительство водопровода к
району ИЖС села Кенжеколь;
- разработка проектно-сметной
документации 10 проектов
- проведение государственной
экспертизы 22 проектов
Инвестиционные
проекты
Развитие системы
водоснабжения и
водоотведения 59,5 млн. тенге,
в том числе:
- модернизация насосного
оборудования воздуходувной
насосной станции канализа-
ционных городских очистных
сооружений с применением
регулируемых частотных приводов.
Развитие
теплоэнергетической
системы
13,0 млн. тенге, в том числе:
- строительство ПС 110/10 кВ
«Усольская», II этап Расширение
ОРУ ПС 110 кВ «Павлодарская» и
строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ
ПС «Павлодарская» до ВЛ
«Павлодарская – Парковая».
18. Жилищное строительство города Павлодара
В 2016 году на проектирование и(или) строительство жилья выделено трансфертов и
кредитов из вышестоящих бюджетов в сумме 2 932,3 млн. тенге
Жилищное строительство города Павлодара
19. Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 1 588 425
Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
- 1 588 425
Наименование 2016 год
Дефицит бюджета 724 875
Финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета
- 724 875
Дефицит (профицит) бюджета
равен разнице между доходами и
затратами, чистым бюджетным
кредитованием и сальдо по операциям
с финансовыми активами.
Полученная разница с
отрицательным знаком является
дефицитом, с положительным знаком –
профицитом бюджета.
тыс.тенге
