Бюджет для граждан

1. К проекту решения Железногорской ггооррооддссккоойй ДДууммыы «ОО ббююдджжееттее ггооррооддаа
ЖЖееллееззннооггооррссккаа ннаа 22001155 ггоодд ии ннаа ппллааннооввыыйй ппееррииоодд 22001166 ии 22001177 ггооддоовв»
ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ
ДД ЛЛ ЯЯ ГГ РР АА ЖЖ ДД АА НН
1122 ННООЯЯББРРЯЯ 22001144 ГГООДДАА
ООттввееттссттввеенннныыйй ииссппооллннииттеелльь::
ННааччааллььнниикк УУппррааввллеенниияя ффииннааннссоовв ааддммииннииссттррааццииии ггооррооддаа
ЖЖееллееззннооггооррссккаа ККууррссккоойй ооббллаассттии ССттееккааччеевв ВВ..ИИ.. ((4477114488))44--4433--2255
hhttttpp::////aaddmmiinnzzhheell..rruu

2. т Что тааккооее ббююдджжеетт?? ККааккииее ббыыввааюютт
ббююдджжееттыы??
 ББююдджжеетт -- ээттоо ппллаанн ддооххооддоовв ии рраассххооддоовв
ннаа ооппррееддееллеенннныыйй ппееррииоодд
ББююдджжеетт ссееммььии
ККааккииее ббыыввааюютт ббююдджжееттыы??
ББююдджжеетт ппууббллииччнноо
--ппррааввооввооггоо
ооббррааззоовваанниияя
ББююдджжеетт ооррггааннииззааццииии
ББююдджжеетт
РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии
ББююдджжеетт
ссууббъъееккттаа ММеессттнныыйй
ббююдджжеетт

3. Муниципальный бюджет

5. Составление проекта бюджета города
Железногорска основывается на
11
ББююдджжееттнноомм
ппооссллааннииии
ППррееззииддееннттаа
РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии
22
ППррооггннооззее
ссооццииааллььнноо--
ээккооннооммииччеессккооггоо
ррааззввииттиияя
ММОО «ггоорроодд
ЖЖееллееззннооггооррсскк»
33
ООссннооввнныыхх
ннааппррааввллеенниияяхх
ббююдджжееттнноойй
ии ннааллооггооввоойй
ппооллииттииккии
44
ММууннииццииппааллььнныыхх
ппррооггррааммммаахх
ггооррооддаа
ЖЖееллееззннооггооррссккаа

6. Основные показатели прогноза ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо
ррааззввииттиияя ггооррооддаа ЖЖееллееззннооггооррссккаа ннаа 22001144--22001177 ггооддыы
Наименование
Ед.
показателей
изм.
2014 год
оценка
2015 год 2016 год 2017 год
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
(в действующих ценах каждого
года)
млн. руб. 68 140,9 69 286,8 72 415,2 73 908,5
Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
«Строительство»
млн. руб. 670,3 703,4 739,6 776,9
Оборот
розничной торговли
млн. руб. 8420,4 9221,7 10089,5 11059,5
Оборот
общественного питания
млн. руб. 474,7 515,3 563,3 618,6
Объем платных услуг
населению
млн. руб. 2239,7 2402,9 2583,1 2779,7
Фонд оплаты труда млн. руб. 11654,8 12321,3 12899,9 13499,0
Численность занятых в
экономике города
Чел. 40199 40447 40655 40871

7. Основные ххааррааккттееррииссттииккии ббююдджжееттаа
• Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
ДДееффиицциитт ((рраассххооддыы ббооллььшшее
ддооххооддоовв))
При превышении расходов над доходами
принимается решение об источниках
покрытия дефицита (например,
использовать имеющиеся накопления,
остатки, взять в долг).
ППррооффиицциитт ((ддооххооддыы ббооллььшшее
рраассххооддоовв))
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их
использовать (например, накапливать
резервы, остатки, погашать долг).

8. ХХааррааккттееррииссттииккаа ннааллооггоовв
 ННааллооггии –– ооббяяззааттееллььнныыее ппллааттеежжии ююррииддииччеессккиихх
ии ффииззииччеессккиихх ллиицц вв ббююдджжеетт
 ФФууннккццииии ннааллооггоовв
ФФииссккааллььннааяя –– ссффооррммииррооввааттьь ддооххооддыы ббююдджжееттаа ддлляя
ввыыппооллннеенниияя ффууннккцциийй ммууннииццииппааллььннооггоо ооббррааззоовваанниияя
РРееггуулляяттииввннааяя –– ввллиияяттьь ннаа ррааззввииттииее ээккооннооммииккии
РРаассппррееддееллииттееллььннааяя –– рраассппррееддеелляяттьь ддооххооддыы ммеежжддуу
ооттрраасслляяммии,, ооррггааннииззаацциияяммии,, ггрраажжддааннааммии

9. Доходы бюджета города
Железногорска на 2015 год
Доходы (всего)
1662,9 млн. руб.
Налоговые
доходы
668,3 млн.руб.
Неналоговые
доходы
226,7 млн.руб.
Безвозмездные
поступления
767,9 млн.руб.

10. Доходы бюджета города Железногорска на
2014-2017 годы
1972,7
939
1662,9
895
882,8
1651,9
893,9
1597,9
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2014 2015 2016 2017
собственные
доходы
(млн.руб.)
доходы
всего
(млн.руб.)

11. Структура доходной части
бюджета города Железногорска
на 2015-2017 годы
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
млн.руб.
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

12. Структура налоговых и неналоговых (собственных)
доходов бюджета города Железногорска на 2015-2017
годы
2015 год
8,5%
14,5% 24,1%
41,5%
8,1%
3,3%
2016 год
8,5% 3,8%
11,7% 25,6%
8,2%
42,1%
2017 год
8,4% 3,8%
11,6% 26,6%
8,1%
41,6%
НДФЛ
Земельный налог
ЕНВД
Доходы от использования имущества
Доходы от платных услуг
Прочие платежи

13. ООббъъеемм ссооббссттввеенннныыхх ддооххооддоовв ббююдджжееттаа
ггооррооддаа ЖЖееллееззннооггооррссккаа вв рраассччееттее ннаа
11 жжииттеелляя ггооррооддаа вв ггоодд ((ррууббллеейй))
9621
9158,5
9045,3
9170
годы
2017
2016
2015
2014
8600 8800 9000 9200 9400 9600 9800
рублей

15. Безвозмездные поступления в бюджет
города Железногорска в 2014-2017 годах
1000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2014 2015 2016 2017 годы
млн. руб.
субсидии субвенции прочие межбюджетные трансферты

16. Расходы бюджета города Железногорска
по основным функциям
ООббщщееггооссууддаа
ррссттввеенннныыее
ввооппррооссыы
Нацио-
нальная
экономи-
ка
Национальная
безопасность и
правоохрани-
тельная
деятельность
ЖЖККХХ
Образова-
ние
Культура
Социаль-
ная
политика
СМИ
Физичес-
кая
культура
ООббссллуужжииввааннииее
ммууннииццииппаа--
ллььннооггоо ддооллггаа

17. Структура расходов бюджета города Железногорска
на 2015-2017 годы
2015 год
0,9%0,1% 3,5%
0,3%
14,9%
58,9%
3,1%
3,0%
7,3%
8,0%
2016 год
15,0%
3,1%
6,4%
8,1%
2,5%
0,9%
58,9%
2,9%
1,8%
0,1% 0,3%
2017 год
2,9% 15,8%
0,1% 0,3% 3,0%
3,2%
56,3%
8,3%
2,5%
0,9%
6,6%
общегосударственные вопросы
национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
ЖКХ
образование
культура
социальная политика
физическая культура
СМИ
обслуживание муниц. долга
условно утвержденные расходы

18. Динамика расходов бюджета города
Железногорска на 2014-2017 годы
77,,32
12,9
55,5
7,3
8
14,9
58,9
6,4
8,1
15
58,9
6,6
8,4
15,8
56,3
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
образование Социальная политика ЖКХ
Общегос. Вопросы Физкультура Культура
Национальная экономика Национальная безопасность

19. Объем расходов бюджета города
Железногорска в расчете на 1 жителя города
(рублей)
20 982р. 17 499р. 17 484р. 17 004р.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
в год
в месяц
1 457р. 1 417р.
1 749р. 1 458р.

20. «Программная» структура бюджета города Железногорска в
2015-2017 годах (1)
Показатель
Проект на
2015 год
(млн. руб.)
Проект на
2016 год
(млн. руб.)
Проект на
2017 год
(млн. руб.)
1 2 3 4
Расходы, всего
из них:
1707,9 1706,5 1659,6
Расходы на реализацию муниципальных программ, в том
числе: 1614,1 1596,7 1531,6
1. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе
54,5 54,5 54,5
Железногорске на 2015 – 2018 годы» 2. Муниципальная программа «Социальная поддержка
228,2 229,4 235,0
граждан города Железногорска на 2015 - 2017 годы» 3. Муниципальная программа «Развитие образования города
1002,3 1001,7 931,0
Железногорска на 2015 – 2018 годы» 4. Муниципальная программа «Управление муниципальным
9,2 9,1 9,1
имуществом и земельными ресурсами в городе
Железногорске на 2015 – 2020 годы»
5. Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе
Железногорске в 2015 -2020 годах»
0,2 0,2 0,2
7. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
городе Железногорске на 2015 - 2020 годы»
145,7 146,9 146,9
8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности работы с молодежью,
организация отдыха и оздоровления детей, молодежи в
городе Железногорске на 2015 – 2020 годы»
79,0 69,0 69,0

21. «Программная» структура бюджета города Железногорска в
2015-2017 годах (2)
Показатель Проект на
2015 год
(млн. руб.)
Проект на
2016 год
(млн. руб.)
Проект на
2017 год
(млн. руб.)
1 2 3 4
9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной
службы в городе Железногорске на 2015 – 2018 годы» 2,5 2,5 2,5
10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие
архивного дела в городе Железногорске на 2015 – 2020 годы» 1,0 1,0 1,0
11. Муниципальная программа «Развитие транспортной
системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе
Железногорске и безопасности дорожного движения на 2015 -
2020 годы»
55,1 46,2 46,2
12. Муниципальная программа «Профилактика правонаруше-
ний на территории города Железногорска на 2015 - 2020 годы» 1,5 1,5 1,5
13. Муниципальная программа «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в
городе Железногорске на 2015 - 2020 годы»
18,7 18,7 18,7
14. Муниципальная программа «Повышение эффективности
11,0 10,8 10,8
управления финансами на 2015 – 2020 годы» 15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
0,2 0,2 0,2
предпринимательства в городе Железногорске на 2015 – 2020
годы»
18. Муниципальная программа «Реализация муниципальной
политики в сфере печати и массовой информации в городе
Железногорске в 2015 – 2020 годах»
5,0 5,0 5,0

22. 22001144 ггоодд