2. Бюджет города Экибастуза на 2013 год
утвержден решением Экибастузского
городского маслихата (очередная ХII
сессия, IV созыв) от 20 декабря 2012
года № 93/12 « О бюджета города
Экибастуза на 2013-2015 годы» в
объеме поступлений и расходов
7 150 040,0 тыс. тенге.
На 1 июля 2013 года бюджет города
по поступлениям и расходам
составил 10 772 171,0 тыс.тенге.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

3. Бюджет города
Экибастуза на 1 июля 2013 года по
доходам 1-3 категорий исполнен в
сумме 3 955 980,6 тыс.тенге при
плане на 1 июля 2013 года
3 388 186,0 тыс.тенге, что
составляет 116,8%.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

4. Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам
1-3 категорий на 1 июля 2013 года
3388186,0 3955980,6
План Факт

5. Поступления в бюджет на 1 июля 2013
годаПлан по налоговым поступлениям 3 342 137,0
тыс.тенге исполнен на 3 815 058,6 тыс.тенге
или на 114,2 %.
По неналоговым поступлениям при плане
21 049,0 тыс.тенге исполнение составило
65 584,2 тыс.тенге или 311,6%
По поступлениям от продажи основного
капитала при плане 25 000,0 тыс.тенге
исполнение составило 75 337,8 тыс.тенге
или 301,4 %
Поступления по трансфертам при плане
1 255 731,0 тыс.тенге исполнены
на 1 254 631,0 или на 99,9%
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие2013 года

6. Поступления в бюджет на 1 июля 2013 года

7. Расходная часть бюджета
города на 1 июля 2013 года
исполнена на
5 000 934,7 тыс.тенге при плане
5 243 423,0 тыс. тенге или
на 95,4%.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2013 года

8. Расходная часть бюджета города
на 1 июля 2013 года

9. НаименованиеНаименование
Годовой планГодовой план 10 772 171,010 772 171,0
План на 1 июля 2013 годаПлан на 1 июля 2013 года 5 243 423,05 243 423,0
Кассовое исполнение на 1 июляКассовое исполнение на 1 июля
2013 года2013 года
5 000 934,75 000 934,7
Не освоение бюджетных средствНе освоение бюджетных средств 242 488,3242 488,3
% исполнение% исполнение 95,4%95,4%
Освоение бюджетных средств
администраторами бюджетных программ
по состоянию на 1 июля 2013 года

10. Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ
по состоянию на 1 июля 2013 года
Наименование План Исполнение
Отклоне
ние %
Итого: 5243423,0 5000934,7 -242488,3 95,4
Аппарат акима города 72507,0 72496,0 -11,0 100,0
Аппарат маслихата 9905,0 9899,2 -5,8 99,9
Аппараты акимов сельских округов 159628,0 159285,8 -342,2 99,8
Отдел занятости и социальных программ 238809,0 230439,2 -8369,8 96,5
Отдел финансов 183630,0 183609,0 -21,0 100,0
Отдел экономики и бюджетного планирования 19913,0 19902,7 -10,3 99,9
Отдел культуры и развития языков 132184,0 132172,7 -11,3 100,0
Отдел внутренней политики 30201,0 30126,8 -74,2 99,8
Отдел ЖКХ, ПТ и АБ 591958,0 588667,5 -3290,5 99,4
Отдел жилищной инспекции 7910,0 7600,9 -309,1 96,1
Отдел сельского хозяйства 5886,0 5883,4 -2,6 100,0
Отдел земельных отношений 14574,0 14537,9 -36,1 99,8
Отдел образования 2582030,0 2579625,5 -2404,5 99,9
Отдел физической культуры и спорта 52960,0 52955,8 -4,2 100,0
Отдел строительства 1078941,0 860466,6 -218474,4 79,8
Отдел архитектуры 13038,0 13023,2 -14,8 99,9
Отдел предпринимательства 18963,0 9857,8 -9105,2 52,0
Отдел ветеринарии 30386,0 30384,7 -1,3 100,0

11. Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов
по состоянию на 1 июля 2013 года
Наименование План Исполнение
Отклоне
ние
%
Итого: 159628,0 159285,8 -342,2 99,8
Аппарат акима Аккольского сельского округа 9544,0 9541,7 -2,3 100,0
Аппарат акима Байетского сельского округа 6596,0 6560,7 -35,3 99,5
Аппарат акима Железнодорожного сельского округа 5753,0 5749,3 -3,7 99,9
Аппарат акима села Бескауга 7083,0 7076,1 -6,9 99,9
Аппарат акима села имени академика Алькея
Маргулана
7178,0 7171,2 -6,8 99,9
Аппарат акима села Шикылдак 6327,0 6316,8 -10,2 99,8
Аппарат акима Кояндинского сельского округа 5637,0 5623,1 -13,9 99,8
Аппарат акима Кудайкольского сельского округа 4995,0 4969,9 -25,1 99,5
Аппарат акима Олентинского сельского округа 10146,0 10077,6 -68,4 99,3
Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа 8996,0 8987,4 -8,6 99,9
Аппарат акима поселка Солнечный 34375,0 34339,7 -35,3 99,9
Аппарат акима села Торт-Кудук 9094,0 9025,3 -68,7 99,2
Аппарат акима поселка Шидерты 35499,0 35448,8 -50,2 99,9
Аппарат акима Экибастузского сельского округа 8405,0 8398,2 -6,8 99,9

12. Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2013 года
Наименование трансфертов План на 2013г
План по
платежам на
1.07.2013г
Кассовое
исполнение на
1.07.2013г
%
исполне
ния
Отклонение
Всего целевых трансфертов 2614511,0 1255731,0 1016548,6 81,0 -239182,4
в том числе
Текущие программы 1149195,0 426566,0 405703,3 95,1 -20862,7
Программы развития 1465316,0 829165,0 610845,3 73,7 -218319,7
Кредиты 271593,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8
Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий 38090,0 17140,0 17140,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты для реализации мер социальной поддержки специалистов 2205,0 334,0 334,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на предоставление специальных социальных услуг 8038,0 5960,0 4842,2 81,2 -1117,8
Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 75301,0 33264,0 26174,2 78,7 -7089,8
Целевые текущие трансферты на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на
2012-2020 годы
497807,0 64975,0 55875,0 86,0 -9100,0
Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях
образования
187181,0 88338,0 88327,1 100,0 -10,9
Целевые текущие трансферты на реализацию Государственной программы развития образования в Республике
Казахстан на 2011-2020 годы
17988,0
Целевые текущие трансферты на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
48664,0 24885,0 23135,2 93,0 -1749,8
Целевые текущие трансферты на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и
воспитателям дошкольных организаций образования
87761,0 51811,0 51369,8 99,1 -441,2
Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по
трехуровневой системе
8751,0 4376,0 4376,0 100,0 0,0
Целевые трансферты на развитие на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-
коммуникационной инфраструктуры
33973,0 33973,0 7834,5 23,1 -26138,5
Целевые трансферты на развитие на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального
жилищного фонда
843558,0 691772,0 599590,8 86,7 -92181,2
Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения и водоотведения 450000,0 100000,0 0,0 -100000,0

13. Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в
рамках второго направления Программы занятости 2020
34200,0 3420,0 3420,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 143173,0 104291,0 103110,7 98,9 -1180,3
Целевые текущие трансферты на приобретение спортивного инвентаря для общеобразовательных школ 11800,0 11800,0 11632,8 98,6 -167,2
Целевые текущие трансферты на обустройство спортивных сооружений 16500,0 16500,0 16500,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на увеличение размера выплаты ежемесячной помощи студентам из малообеспеченных
семей и оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ВУЗах
5936,0 2892,0 2886,3 99,8 -5,7
Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по строительству самотечного коллектора очистных
сооружений города Экибастуза
45000,0
Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы (софинансирование)
58585,0
Кредиты: 271593,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 5193,0 5193,0 5185,2 99,8 -7,8
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах 266400,0