Otchet ob ispolnenii budzheta g. Ekibastuza za 1-oe polugogie

2. Бюджет города Экибастуза на 2014 год
утвержден решением Экибастузского
городского маслихата (очередная
ХХIII сессия, V созыв) от 26 декабря
2013 года № 170/23 « О бюджете
города Экибастуза на 2014-2016
годы» в объеме поступлений и
расходов
9 950 966,0 тыс. тенге.
На 1 июля 2013 года бюджет города
по поступлениям и расходам
составил 13 545 343,0 тыс.тенге.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

3. Бюджет города
Экибастуза на 1 июля 2014 года по
доходам 1-3 категорий исполнен в
сумме 4 709 035,4 тыс.тенге при
плане на 1 июля 2014 года
4 592 926,0 тыс.тенге, что
составляет 102,5%.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

4. Исполнение бюджета города Экибастуза по доходам
1-3 категорий на 1 июля 2014 года

5. Поступления в бюджет на 1 июля 2014
План по налоговымг поодсатуплениям 4 543 145,0
тыс.тенге исполнен на 4 630 687,8 тыс.тенге
или на 101,9 %.
По неналоговым поступлениям при плане
33 781,0 тыс.тенге исполнение составило
61 619,9 тыс.тенге или 182,4%
По поступлениям от продажи основного
капитала при плане 16 000,0 тыс.тенге
исполнение составило 16 727,7 тыс.тенге
или 104,5 %
Поступления по трансфертам при плане
1 300 769,0 тыс.тенге исполнены
на 1 300 769,0 или на 100%
Отчет об исполнении бюджета гор о д а Экибастуза за 1 полугодие2014 года

6. Поступления в бюджет на 1 июля 2014 года

7. Расходная часть бюджета
города на 1 июля 2014 года
исполнена на
6 281 693,1 тыс.тенге при плане
6 343 232,0 тыс. тенге или
на 99,0%.
Отчет об исполнении бюджета города Экибастуза за 1 полугодие 2014 года

8. Расходная часть бюджета города
на 1 июля 2014 года

9. Освоение бюджетных средств
администраторами бюджетных программ
по состоянию на 1 июля 2014 года
ННааииммееннооввааннииее
ГГооддооввоойй ппллаанн 1133 554455 334433,,00
ППллаанн ннаа 11 ииююлляя 22001144 ггооддаа 66 334433 223322,,00
ККаассссооввооее ииссппооллннееннииее ннаа 11 ииююлляя
66 228811 669933,,11
22001144 ггооддаа
ННее ооссввооееннииее ббююдджжееттнныыхх ссррееддссттвв 6611 553388,,99
%% ииссппооллннееннииее 9999,,00%%

10. Освоение бюджетных средств администраторами бюджетных программ
по состоянию на 1 июля 2014 года
Наименование План Исполнение
Отклоне
ние %
Итого: 6 343 232,0 6 281 693,1 -61 538,9 99,0
Аппарат акима города 81 507,0 81 442,6 -64,4 99,9
Аппарат маслихата 13 495,0 13 392,1 -102,9 99,2
Аппараты акимов сельских округов 184 489,0 184 099,1 -389,9 99,8
Отдел занятости и социальных программ 298 935,0 298 434,5 -500,5 99,8
Отдел финансов 940 092,0 940 061,6 -30,4 100,0
Отдел экономики и бюджетного планирования 20 443,0 20 414,4 -28,6 99,9
Отдел культуры и развития языков 160 151,0 160 020,8 -130,2 99,9
Отдел внутренней политики 37 321,0 37 312,3 -8,7 100,0
Отдел ЖКХ, ПТ и АБ 811 018,0 810 722,3 -295,7 100,0
Отдел жилищной инспекции 14 192,0 14 159,4 -32,6 99,8
Отдел сельского хозяйства 6 920,0 6 919,4 -0,6 100,0
Отдел земельных отношений 14 726,0 14 725,6 -0,4 100,0
Отдел образования 2 913 717,0 2 906 314,8 -7 402,2 99,7
Отдел физической культуры и спорта 35 458,0 35 457,2 -0,8 100,0
Отдел строительства 511 289,0 458 894,0 -52 395,0 89,8
Отдел архитектуры и градостроительства 6 932,0 6 803,1 -128,9 98,1
Отдел предпринимательства 255 665,0 255 638,7 -26,3 100,0
Отдел ветеринарии 36 882,0 36 881,3 -0,7 100,0

11. Освоение бюджетных средств аппаратами акимов сельских округов
по состоянию на 1 июля 2014 года
Наименование План
Исполнение
Отклоне
ние %
Итого: 184 489,0 184 099,1 -389,9 99,8
Аппарат акима Аккольского сельского округа 9 557,0 9 512,3 -44,7 99,5
Аппарат акима Байетского сельского округа 8 645,0 8 606,3 -38,7 99,6
Аппарат акима Железнодорожного сельского округа 6 562,0 6 552,6 -9,4 99,9
Аппарат акима села Бескауга 8 185,0 8 184,9 -0,1 100,0
Аппарат акима села имени академика Алькея
Маргулана 14 052,0 14 041,0 -11,0 99,9
Аппарат акима села Шикылдак 9 736,0 9 733,6 -2,4 100,0
Аппарат акима Кояндинского сельского округа 6 857,0 6 842,3 -14,7 99,8
Аппарат акима Кудайкольского сельского округа 14 200,0 14 099,1 -100,9 99,3
Аппарат акима Сарыкамысского сельского округа 5 623,0 5 604,3 -18,7 99,7
Аппарат акима поселка Солнечный 48 959,0 48 895,5 -63,5 99,9
Аппарат акима села Торт-Кудук 8 243,0 8 242,0 -1,0 100,0
Аппарат акима поселка Шидерты 32 976,0 32 962,8 -13,2 100,0
Аппарат акима Экибастузского сельского округа 10 894,0 10 822,6 -71,4 99,3

12. Освоение бюджетных средств по выделенным из вышестоящего бюджета трансфертам и кредитам по состоянию на 1 июля 2014 года
Наименование трансфертов План на 2014г
План по
платежам на
1.07.2014г
Кассовое
исполнение на
1.07.2014г
%
исполне
ния
Отклонение
Всего целевых трансфертов 3 320 117,0 1 300 769,0 1 244 848,7 95,7 -55 920,3
в том числе
Текущие программы 1 513 778,0 554 588,0 546 811,5 98,6 -7 776,5
Программы развития 1 806 339,0 746 181,0 698 037,2 93,5 -48 143,8
Кредиты 108 334,0 105 556,0 105 556,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на выплату государственной адресной социальной помощи 1 800,0
Целевые текущие трансферты на выплату государственных пособий на детей до 18 лет 1 200,0
Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Национального плана действий по обеспечению прав и
улучшению качества жизни инвалидов 3 670,0
Целевые текущие трансферты на введение специальных социальных услуг 3 303,0 1 578,0 1 560,9 98,9 -17 1
Целевые текущие трансферты на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты
занятости 2020 158 876,0 77 786,0 77 786,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на реализацию мероприятий Дорожной карты занятости 2020 50 110,0 26 530,0 26 220,0 98,8 -310,0
Целевые текущие трансферты на реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на
2012-2020 годы 699 952,0 210 679,0 210 679,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 298 123,0 135 643,0 135 601,7 100,0 -41,3
Целевые текущие трансферты на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в
государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 24 582,0
Целевые текущие трансферты на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по
трехуровневой системе 18 600,0 18 600,0 11 400,0 61,3 -7 200,0
Целевые текущие трансферты на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников
государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
246 188,0 83 772,0 83 563,9 99,8 -208,1
Целевые текущие трансферты на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы 673 574,0 169 937,0 169 937,0 100,0 0,0
Целевые трансферты на развитие системы водоснабжения и водоотведения 722 955,0 269 900,0 247 873,4 91,8 -22 026,6

13. Целевые трансферты на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках
второго направления Дорожной карты занятости 2020 20 697,0 16 150,0 15 000,0 92,9 -1 150,0
Целевые трансферты на развитие на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных
организаций 218 996,0 218 996,0 218 996,0 100,0 0,0
Целевые текущие трансферты на организацию санитарного убоя больных животных 7 374,0
Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по строительству самотечного коллектора очистных
сооружений города Экибастуза 45 000,0 14 880,0 14 811,0 99,5 -69,0
Целевые трансферты на развитие на софинансирование проекта по реконструкции внутриплощадочных водопроводных
сетей в п.Шидерты сельской зоны г.Экибастуза 68 239,0 32 472,0 7 573,8 23,3 -24 898,2
Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы на софинансирование проекта по строительству уличного освещения 22 238,0 12 807,0 12 807,0 100,0 0,0
Целевые трансферты на развитие на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 годы на софинансирование по реконструкции автодорог города 34 640,0 11 039,0 11 039,0 100,0 0,0
Кредиты: 108 334,0 105 556,0 105 556,0 100,0 0,0
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334,0 5 556,0 5 556,0 100,0 0,0
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100,0 0,0