4. 1. KOTAK SARAN
Ada media kotak saran (depan unit pendaftaran )
Partisipasi masyarakat sangat rendah
Dibuka setiap hari
Ada Rekapan keluhan hanya (hanya satu keluhan
tahun 2019)
Belum ada analisis penyebab keluhan
Belum ada RencanaTindak Lanjut keluhan
Belum ada bukti pelaksasnaan RTL terlaksana
5. 2. Kotak Kepuasan
Ada media kotak kepuasan pada 8 unit
pelayanan
Ada rekapan kepuasan
Ada analisis hasil rekapan kepuasan
Tidak ada RencanaTindak Lanjut kepuasan
Tidak ada bukti pelaksanaan RTL kepuasan
6. 3. SURVEI SKM
Ada Instrumen (9 parameter )
Ada rekapan data
Ada analsis analisis
Ada rekomendasi ttp tidak sesuai hasil
analisis yang mengacu pada 9 parameter
SKM
Belum ada bukti pelaksanaan
rekomendasi IKM?
7. 4. SURVEI MAWAS DIRI
Ada Instrumen SMD
Dilaksanakan pada 16 desa
Ada rekapan data pada masing-masing desa
(oleh petugas Puskesmas dan kader)
Ada hasil analisis secara deskriptif menurut
desa
Belum ada laporan setiap Desa (digabung
dalam 1 laporan utk 16 Desa)
Belum ada rekomendasi hasil SMD pada setiap
desa
Belum ada tindak lanjut hasil SMD menurut
desa
8. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)
Ada rencana lima tahunan Puskesmas sebagai salah satu
acuan dal penyusunan RUK Puskesmas (2018-2023)
Ada bukti proses penyusunan RUK yg mengacu pada
PKP cakupan program tahun sebelumnya
Ada RUK selama 3 tahun berturut-turut (2018,2019 DAN
2020)
Ada RPK tahunan (2017, 2018, 2019) tetapi belUm ada
RPK bulanan.
Ada kegitan dalam RUK/RPK yg merupakan hasil
identifikasi kebutuhan masyarakat
Belum terlihat RUK Puskesmas merupakan Integrasi RUK
Tata Usaha, UKM, RUK UKP, RUK Tim Mutu, hasil analisis
Data PIS PK
9. LOKAKARYA MINI PUSKESMAS (p2)
LINTAS PROGRAM :
Terlaksana SETIAP BULAN SELAMA 2017 DAN 2018
SEDANGKAN 2019 DARI januari s/d Oktober 2019
Ada Data cakupan program bulanan SETIAP BULAN
SELAMA 2017 DAN 2018 SEDANGKAN 2019 DARI januari
s/d Oktober 2019
Belum ada monitoring pelaksanaan kegiatan bulan lalu
(ketepatan waktu, sasaran dan pelaksana)
Ada POA/RPK bulanan berikutnya
Komunikasi visi, misi,tujuan, tata nilai dan kegiatan
Puskesmas telah dilaksanakan tetapi perlu pemisahan
secara Lintas Program dan lintas sektor dan kepada
masyarakat melalui media komunikasi (neon box brosur,
baner)
10. ……… lanjutan LOKAKARYA MINI PUSKESMAS (p2)
LINTAS SEKTOR :
TAHUN 2017 dan 2018 telah dilaksanakan 4 kali/tahun
sedangkan 2019 3 kali/tahun dan akan dilaksanakan sekali
lagi akhir 2019
Identifikasi peran lintas sektor (Linsek pertama)
Buat rencana 3 bulanan
Lakukan evaluasi peran/rencana kegiatan 3 bulan
sebelumnya
Ada komunikasi visi, misi,tujuan, tata nilai dan kegiatan
Puskesmas (pisahkan pelaksanaanya dengan LP)
11. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN
KINERJA PUSKESMAS (p3)
ADA SK KAPUS INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
SECARA KOMPREHENSIF SESUAI PMK 44/2016
TTG PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS
(cakupan program, pelaksanaan manajemen Pusk
dan Mutu pelayanan)
KHUSUS INDIKATOR MUTU PELAYANAN ADA 2
VERSI sehingga pasca survei perlu didiskusikan
kemabli (mengacu pada SK Ka Dinkes dan SK Kapus
yang isinya tidak sama dengan SK Ka. Dinkes)
Perbaiki target pada indikator pelaksanaan
manajemen : 0, 4, 7, atau 10 bukan ada/tidak ada
12. …..lanjutan monitoring dan PKP
Monitoring cakupan program telah
dilaksanakan setiap bulan
Penilaian kinerja tahun 2017 dan 2018 telah
dilaksanakan 2 kali (pertengahan atahun dan
akhir tahun) sedangkan 2019 telah dilakukan
untuk pertengahan tahun.