1. СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»
Финансовый аспект оказания стационарной и амбулаторной помощи во фтизиатрии на примере СПб ГБУЗ «Пушкинский противотуберкулезный диспансер»
Заместитель главного врача по экономическим
вопросам П.Т. Медынский
2. Введение
Цель - оказание специализированной
стационарной и амбулаторной медицинской
помощи туберкулезным больным
Мощность 215 коек (в т.ч. - 5 коек дневного
стационара)
Амбулаторно-поликлиническая помощь 35000
посещений в год
3. Введение
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (ФЗ от 31.07.1998
N 145-ФЗ, статья 69.2.) Учреждению
утверждается Государственное задание
4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
СПб ГБУЗ "Пушкинский противотуберкулезный
диспансер"
НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВ
Раздел Государственные услуги
Наименование государственной услуги (работы):
5. Государственное задание
№ п/п
Наименование
показателя
Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)
Единица
измерен
ия
Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)
отчетный
финансовый
год (2012)
текущий
финансовый
год (2013)
очередной
год
планового
периода
(2014)
первый год
планового
периода
(2015)
второй год
планового
периода
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Количество койко-дней,
всего, в т. ч.
85720 90571 91800 71400 71400
для больных туберкулезом
без бактериовыделений
безвозмездная ед. 39430 26959 44980 34980 34980
для больных туберкулезом
с бактериовыделениями
безвозмездная ед. 27430 38252 17440 13570 13570
для больных туберкулезом
с бактериовыделением с
множественной
лекарственной
устойчивостью
безвозмездная ед. 18860 25360 29380
22850 22850
1.2. Количество
прикрепленного населения
безвозмездная человек 137220 137220 165151 181450 199595
1.3. Количество пациенто-дней
(дневной стационар)
безвозмездная ед. 1226 1290 1235 1230 1235
6. Источники финансирования
Финансирование осуществляется за
счет 3-х источников:
1. Субсидия из бюджета СПб на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на
оказание государственных услуг
(выполнение работ)
7. Источники финансирования
Планом ФХД на 2014 год Учреждению
утверждена субсидия на выполнение
государственного задания в сумме
161045,2 тыс. руб.
8. Источники финансирования
2. Субсидии на иные цели
(Программа "Туберкулез»)
Общий объем выделенных на 2014 год
субсидий на иные цели составил 14018 тыс.
рублей., в т. ч.:
•- увеличение стоимости основных средств –
1200 тыс. руб.;
•- увеличение стоимости материальных запасов
– 12818 тыс. руб.
9. Источники финансирования
2. Субсидии на иные цели
Субсидия на закупку антибактериальных и
противотуберкулезных препаратов за счет
средств федерального бюджета
на 2013 год – 1140,7 тыс. руб.
на 2014 год – 4396,6 тыс. руб.
10. Источники финансирования
3. Предпринимательская деятельность
Планом ПФХД на 2014 год утверждена сумма
поступлений от сдачи серебросодержащих
отходов и платных медицинских услуг в
размере 865 тыс. руб.
17. Нормативная база
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.06.2014
№ 74-р
Об утверждении нормативов финансовых затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
по противотуберкулезной медицинской помощи
государственными автономными и бюджетными учреждениями
здравоохранения Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
18. Норматив финансовых затрат
№
п/п
Наименование государственной
услуги (работы)
Единица
измерения
Норматив финансовых
затрат
2014 год 2015 год 2016 год
2.3 в участковой службе в
противотуберкулезных диспансерах,
многопрофильных и туберкулезных
больницах
руб. на 1 человека
прикрепленного
населения
в год
84,62 95,94 116,94
4 Специализированная медицинская
помощь, оказываемая в
стационарных условиях в
противотуберкулезных учреждениях:
4.1 в отделениях для больных
туберкулезом органов дыхания:
4.1.
1
для больных без
бактериовыделениями
руб.
на койко-день
972,24 1 098,14 1 362,79
4.1.
2
для больных с бактериовыделениями руб.
на койко-день
1 038,45 1 172,93 1 455,60
4.2 в отделениях для больных
туберкулезом с множественной
руб.
на койко-день
1 123,30 1 268,77 1 574,54
19. Норматив по лечебному питанию
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2014 г. N 36-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА
ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
20. Норматив по лечебному питанию
N п/п Наименование государственной услуги Единица
измерения
Норматив финансовых затрат
2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6
1 Организация лечебного питания в
государственных учреждениях,
оказывающих специализированную
медицинскую помощь:
1.1 в стационарных условиях
1.1.1 в лечебно-профилактических учреждениях руб. на одного
человека в сутки
248,40 260,57 273,60
1.1.2 в противотуберкулезных лечебно-
профилактических учреждениях
руб. на одного
человека в сутки
317,61 333,18 349,83
1.2.2 в противотуберкулезных лечебно-
профилактических учреждениях
1.2.2.1 прием пищи один раз в сутки руб. на одного
человека в сутки
127,04 133,27 139,93
1.2.2.2 прием пищи два раза в сутки руб. на одного
человека в сутки
206,45 216,56 227,39
22. Расходы на больного
Наименование
показателя 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012
Стоимость оказанных
услуг 134 785,4 158 838,4 117,8% 175 512,1 110,5%
Расходы на одного
пролеченного больного
- всего 170 830,7 202 600,0 118,6% 217 756,9 107,5%
В т.ч. расходы на
питание 12 063,4 12 128,0 100,5% 13 194,8 108,8%
расходы на
медикаменты 23 900,9 22 398,4 93,7% 28 950,8 129,3%
23. Расходы на посещение
Наименование показателя 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012
Расходы на одно врачебное
посещение - всего 503,5 505,6 100,4% 453,4 89,7%
В т. ч. расходы на
медикаменты 70,4 24,2 34,3% 35,0 144,7%
Расходы на 1 койко-день –
всего 1 497,3 1 852,9 123,7% 1 937,8 104,6%
В т.ч. расходы на питание 105,7 110,9 104,9% 146,3 131,9%
расходы на медикаменты 209,5 204,9 97,8% 244,5 119,4%
Поступило средств за
оказанные услуги 140 324,3 162 108,1 115,5% 198 156,8 122,2%
В т.ч.из внебюджетных
источников 19,8 258,8 1307,1%
24. Средняя заработная плата (руб.)
Наименование показателя 2011 2012 2012/2011 2013 2013/2012
Средняя заработная плата
в месяц – в среднем на 1
работника 25 388,63 26 608,19 104,8% 32 056,27
120,5%
- врачи
47 476,79 41 424,29 87,3% 44 024,18
106,3%
-средний мед. персонал
24 987,75 27 902,73 111,7% 35 150,89
126,0%
- младший мед. персонал
17 695,58 18 656,55 105,4% 22 369,88
119,9%
- прочий персонал
20 949,36 23 178,40 110,6% 28 079,40
121,1%
25. «Дорожная карта» (руб.)
Средняя заработная плата
в месяц – в среднем на 1
работника на 1.07.2014 г.
Санкт-
Петербург
(на 1 июля
2014 года
39223 руб.)
Дорожная
карта
(на 1 июля
2014 года)
ГБУЗ
"ППТД" %
- врачи
55 500
130,7%
51264 руб.
60 500
109,0%
- средний мед. персонал 36 700
76,2%
29888 руб.
37 400
101,9%
- младший мед. персонал 22 400
51,0%
20004 руб.
24 500
109,4%
