Oplæg på budgetseminar i fb med budgetproces 2013, april 2012 Henrik Nielsen og Claus Thykjær

1. Budget 2013 til 2016

2. Disposition
 Regnskab 2011 og den økonomiske situation i GK
 Rammerne for budgetlægning - De overordnede
rammer, budgetlov, udligningsreform,
økonomiaftale etc.
 Basisbudget 2013-2016, herunder fokus på de
væsentligste forudsætninger
 Administrationens bud på en rammeudmelding
 Den videre budgetproces

3. Udgangspunktet (historien)
86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.

4. Fagudvalg Regnskab 2011 Prognose – RS3
(VB)
DTO -3,8 0,3
BU -22,1 0,0
SSU -0,7 1,5
AMU 35,7 15,9
KIU 0,8 0,0
ØU -54,1 -7,4
Total: -44,2 10,0
Inden for skiven?

5. Tættere styring
 Flere resultatstatus’er
 Tættere opfølgning – Mikro
/ Makro
 Centralt
opmærksomhedspunkt for
direktion og chefgruppe
 Større bevidsthed af
koncern-perspektivet

6. 2012
 Seneste vurdering pr. 1. marts, behandlet politisk i
RS2 – balance/Budgetoverholdelse
 Buffer forventes disponeret
– KIU, PG, Jobcenterretsag, vejbidrag,
 Ny RS på vej i maj møderne

7. □ Europe is a fragile situation - Bloomberg

8. Budgetlov på tapetet
□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige
kommunalpolitikeres interesse”
Bjarne Corydon

9. Budgetlov
 4-årige udgiftslofter (Finanslov), bundet op på
det strukturelle underskudsloft på 0,5 % af BNP
 Bemyndigelse til yderligere individuelle sanktioner
 Fokus på budgetoverskridelser ikke
rammeoverskridelser
 Forventet strammere styring af anlægsudgifter
 Krav om overskud på den løbende drift
 Udfordringer med overførsler af uforbrugte midler

11. Ny udligningsreform
 Flere modeller i spil, model 3 Område Konsekvens
anbefales med 19,2 mio. kr
Alderskriteriet -2,6
 National politisk enighed. Produktionsjord -9,0
Endelig proces udestår Rejsetid 0,5
 Tilgodeser de 39 kommuner Socioøko. udligning -8,2
I alt -19,2
 Indfasning kendes ikke

12. Næste kommuneaftale
 Historisk mindreforbrug i 2011 på 5 mia. kr. i fht. den aftalte ramme
 Corydon skal levere troværdighed og handlekraft
 Kommunikativt stærkt budskab at give ”lov” til samme forbrug
som i 2011
 1 mia. Kr. Svarer til 7 mio. kr. i Gribskov
 Fra FMs hjemmeside (analyser..):
Højere undervisningstid, bedre transport, flere digitale løsninger,
mere selvbetjening

13. Basisbudget 2013-2016
2013 2014 2015 2016
Vedtaget budget 2012-15 9.559 12.932 10.600 10.600
Ikke udmøntede besparelser 0 9.500 9.500 9.500
Demografisk regulering 3.809 8.171 11.690 16.548
Udligningsreform 6.400 12.800 19.200 19.200
Øvrige, mindre korrektioner 4.830 2.168 2.543 3.643
Fremskrivning – løbende priser 199 1.308 2.648 4.228
Basisbudget 2013-16 24.797 46.879 56.181 63.719

14. Basisbudget – Forudsætninger
□ Udligningsreform indfases gradvist over tre år
□ Forestående økonomiaftale bliver ”udgiftsneutral”
□ Plejegribskov opfylder ”handlingsplan” => 4,5 mio. kr.
□ Iboende pres håndteres indenfor eksisterende
budgetramme
□ Ikke taget stilling til investeringsbehov (anlæg, nye løsninger
(eks. velfærdsteknologi), infrastruktur etc.)
□ Fortsat ”robusthedspulje” på 27 mio. kr. årligt

15. Iboende pres i budgettet
 Implementering af nye arbejdsmarkedsreformer
 Medfinansiering på sundhedsområdet
 Indlagte effektiviseringer, centrale reformer mv.
 Bygningsmassen

16. Den demografiske udfordring
U dvikling i aldersgrupper
180
140
+ 80 årige
+ 65 årige
E rhvervs ak tive
B ørn og unge
100
60
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

17. Den demografiske udfordring
□ Faldende børnetal
□ Fra 2011 til 2023 -> 227 færre 0-5 årige og 952 færre 6-16 årige
□ Demografisk nedregulering på knap 40 mio. kr. frem til 2023
□ Fald i antallet af erhvervsaktive
□ Fra 2011 til 2023 -> 2.128 færre 17-64 årige
□ Økonomisk konsekvens er begrænset (OBS på udligningsordning)
□ Stigning i antallet af ældre
□ Fra 2011 til 2023 -> 3.264 flere + 65 årige = Stigning på knap 40 pct ..!!!
□ Demografisk opregulering på 150 mio. kr. frem til 2023

18. Den demografiske udfordring

19. Byggeklodser
 Lån – 1pct. Rente = 1-2 mio. kr
 100 ressourcestærke borgere, rykker
ikke nævneværdigt
 5 pct.s effektivisering på konto 6
– 9 mio. kr
 Reducere bygningsudgifter ved frasalg
skal ses i lyset af efterslæb
 Højere arbejdstid for skolelærerne
– der skal mange klodser til et højt tårn
og de små batter ikke altid meget…..

20. Mio. kr.
100
200
-100
0
01-01-12
01-04-12
01-07-12
01-10-12
01-01-13
Bilag 1
01-04-13
30/60 mio.
20/40 mio.
01-07-13
01-10-13
01-01-14
01-04-14
01-07-14
01-10-14
01-01-15
01-04-15
01-07-15
01-10-15
Økonomiske scenarier - Likviditetsudvikling
01-01-16
01-04-16
01-07-16
01-10-16

21. Investerings-
/omprioriteringsspor
 Pres på infrastrukturen – veje, bygninger
 Ny teknologi
 Forebyggelse / indsatser med langsigtet afkast

22. ”Rammeudmelding” - Adm. bud
□ ØU udmelder rammer til fagudvalg den 30. april
□ Der findes ingen ”rigtig”/objektiv måde at opgøre
rammerne
□ Administrationen har udarbejdet følgende bud ...:

23. Budgetproces 2013-2016
Aktivitet: Tidsfrist: Bemærkninger:
Budgetseminar 26. og 27. april
ØU møde 30. april ØU udmelder ramme for fagudvalgenes videre
arbejde
Fagudvalgenes budgetarbejde Maj/juni Fagudvalgene drøfter på møder i maj og juni
Orientering om økonomiaftale 18. juni Byrådet orienteres om økonomiaftale, indgået
mellem regeringen og KL
Budgetseminar 22. august På budgetseminar foreligger sidst opdateret
budget- grundlag og materiale fra fagudvalgenes
budgetarbejde
1. behandling af budget 2013- 27. august og Tager udgangspunkt i budgetoplæg til
2016 3. september budgetseminar i august, evt. korrigeret for
”konklusioner” på seminaret
Budgetlægning i fagudvalgene September Konkret proces planlægges senere
2. behandling af budget 2013- 24. september
2016 og 8. oktober
Færdiggørelse af Oktober til Byrådet evaluerer budgetproces 2013-2016 forud
budgetmateriale og evaluering af december for byrådsmøde den 10. december => Fastlægge
budgetproces spor for budgetproces 2014-2017