2. 2 (16)
1 Sammanfattande projektbeskrivning
Uppdrag
Klimatkontoret har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en
Klimatplan för Örebro kommun.1
Syfte
Syftet med projektet är att arbeta fram en Klimatplan med en
handlingsprogram för Örebro kommun. Strategin ska styra arbetet med
energi- och klimatfrågor inom kommunen så att uppställda klimatmål kan
nås.
Viktiga förutsättningar
I regeringens klimatproposition i mars 2009 föreslogs nya mål för Svensk
energi- och klimatpolitik. De nationella målen till 2020 är:
• 40 % minskning av de klimatpåverkande utsläppen
• Minst 50 % förnybar energitillförsel
• 20 % effektivare energianvändning
• Minst 10 % förnybar energi i transportsektorn
Det 40 procentiga klimatmålet gäller jämfört med 1990 och avser den
icke-handlande sektorn. Målet om effektivare energianvändning avser en
minskning av energiintensiteten mellan 2008 och 2020.2
Örebro kommun har antagit målet att minska utsläppen av växthusgaser
med 40 % till 2020 jämfört med år 2000.3 I februari 2009 skrev
kommunen under det europeiska Borgmästaravtalet4 och har därmed
förbundit sig att också effektivisera energianvändningen med minst 20 %
till 2020, jämfört med år 1990. Målen gäller för Örebro kommun som
geografiskt område. Örebro kommun har även ett inriktningsmål för
2050 som lyder: ”År 2050 baseras energitillförseln i Örebro kommun
som geografiskt område på förnybara energikällor. Energianvändningen
är effektiv i samhällets alla delar och användningen av fossila bränslen är
minimal.”
För att nå målen 2020 och 2050 krävs stora omställningar. Här har
kommunen en viktig roll, men det behövs även ett nära samarbete med
externa aktörer.
1
Övergripande strategier och budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011, KS-ärende
Nya Örebro miljömål mars 2009
2
Prop. 2008/09:163. En sammanhållen klimat- och energipolitik.
3
Övergripande strategier och budget för år 2009 med flerårsplan 2010-2011.
4
http://www.eumayors.eu/
3. 3 (16)
Under 2009-2010 deltar Örebro kommun i Uthållig kommun som drivs
av Energimyndigheten. Örebro deltar i ”Metodutveckling av Energi- och
klimatstrategier för större kommuner” där kommunens arbete sker
parallellt med flera andra större kommuner. De deltagande kommunerna
ska att stödja varandra i arbetet och utbyta erfarenheter.
Målen för projektet
• Ta fram en Klimatplan med handlingsprogram som visar hur
Örebro kommun ska kunna nå beslutade klimatmål.
• Planen ska ge en samlad bild av nuläget i Örebro kommun, ange
delmål och åtgärder gör det möjligt att uppnå beslutade mål, samt
innehålla en plan för genomförande och uppföljning.
• Planen ska fungera som ledning i det fortsatta energi- och
klimatarbetet inom Örebro kommun.
Omfattning och avgränsning
Strategin har tre fokusområden: Energi, Transporter och Konsumtion.
Åtgärderna i planen ska i första hand röra kommunens egna
verksamheter eller områden som kommunen har inflytande över. Det
kommer dock inte vara möjligt att nå beslutade mål inom klimatområdet
enbart genom åtgärder inom kommunala verksamheter. Samverkan med
andra aktörer är därför viktigt.
2 Tidsplan
Tidpunkt Aktivitet
Feb 2009 – april 2009 Fas 1: Projektplanering och
omvärldsbevakning.
Maj 2009 – juli 2009 Fas 2: Nulägesanalys och framtagning av
underlagsmaterial till arbetsgrupperna.
Aug 2009 – okt 2009 Fas 3: Formulering och diskussion av
delmål, åtgärder och konsekvenser. Arbete
inom arbetsgrupper. Avstämning med
referensgrupper.
Okt 2009 Fas 4: Rapportskrivning
Nov 2009 – jan 2010 Fas 5: Remiss
Feb 2010 – apr 2010 Fas 6: Inarbetning av remissvar
Maj 2010 – juni 2010 Fas 7: Politisk behandling i KS och KF
Aug 2010 – sept 2010 Fas 8: Publicering, spridning,
implementering
4. 4 (16)
Under Fas 3 planeras följande möten för olika grupper under tre månader
– augusti, september och oktober. Se mer detaljerad tidsplan, bilaga 1.
Politisk styrgrupp
8/9 kl. 9-12 Vita rummet, Rådhuset
9/10 kl. 9-12 Arken, Stadsbyggnadshus 1, extramöte
22/10 kl. 13-16 Vita rummet, Rådhuset
5/11 kl. 13-16 Conventum, Mältaren, gemensamt möte
Intern referensgrupp
9/9 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1
5/11 kl. 13-16 Conventum, Mältaren, gemensamt möte
Extern referensgrupp
16/9 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1.
5/11 kl. 13-16 Conventum, Mältaren, gemensamt möte
Gemensamma möten för arbetsgrupperna
18/8 kl. 13-16 Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2
2/9 kl. 09-11 Sessionssalen Stadsbyggnadshus 2
30/9 kl. 09-12 Brunnerska huset (mellan stbh 1 och stbh 2)
5/11 kl. 13-16 Conventum, Mältaren, gemensamt möte
Arbetsgrupp Energi
20/8 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1.
10/9 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1
17/9 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1.
15/10 kl. 13-16 Arken, Stadsbyggnadshus 1.
Arbetsgrupp Transporter
21/8 kl. 08.15-10 Arken, Stadsbyggnadshus 1
10/9 kl. 10-12 Rondellen, Stadsbyggnadshus 1
18/9 kl. 10-12 Arken, Stadsbyggnadshus 1
13/10 kl. 13.15-15 Arken, Stadsbyggnadshus 1
Arbetsgrupp Konsumtion
25/8 kl. 13-15 Kärnan SBH I (1 vån)
22/9 kl. 13-15 Norrgården SBH I (4 vån)
6/10 kl. 13-15 Arken SBH I
Under Fas 6 våren 2010 förväntas en något mindre arbetsinsats av
deltagarna för genomgång och inarbetning av remissvar.
5. 5 (16)
3 Aktiviteter
Fas 1 – Projektplanering
Planering för arbetet inom projektet. Beställning av nulägesbeskrivning
med aktuell energi- och klimatstatistik för Örebro kommun från konsult
(PROFU). Omvärldsanalys – information och goda exempel från andra
kommuners energi- och klimatstrategier samt annat tillgängligt material
som t.ex. handböcker och råd från Energimyndigheten samlas in.
Nationella, regionala och lokala mål och målsättningar inom
klimatområdet som har betydelse för strategin sammanställs.
Fas 2 – Nulägesanalys och framtagning av bakgrundsmaterial
Utifrån nulägesbeskrivningen som levereras av PROFU görs en
nulägesanalys. Goda exempel från andra kommuners strategier ska
sammanställas, liksom inom kommunen pågående projekt och aktuella
plan- och styrdokument med betydelse för klimatområdet. Allt detta
material kan sedan användas som underlagsmaterial av arbetsgrupperna.
Nulägesanalys görs för de tre fokusområdena och ska skilja på läget inom
Örebro som geografiskt område och kommunens interna verksamheter.
En analys av informationsbehoven för projektet görs i samband med att
en kommunikationsplan upprättas.
Fas 3 – Formulering av delmål och åtgärder
Inom arbetsgrupperna diskuteras och formuleras delmål och åtgärder
inom de tre fokusområdena Energi, Transporter och Konsumtion.
Delmålen och åtgärderna ska förankras inom berörda förvaltningar och
bolag.
Åtgärder som föreslås av arbetsgrupperna ska utvärderas utifrån
kostnadseffektivitet och potential att minska utsläpp av växthusgaser.
Synergier och konflikter med andra kommunala mål ska identifieras och
belysas.
Förslagen från arbetsgrupperna ska presenteras för och förankras med
den politiska styrgruppen och den interna och externa referensgruppen.
Fas 4 - Rapportskrivning
Projektgruppen sammanställer nulägesanalys, målbild, förslag på delmål
och uppföljningsmetoder samt åtgärder till ett remissförslag.
Fas 5 – Remiss
Remissförslaget stäms av med politisk styrgrupp och skickas sedan ut till
berörda remissinstanser med en remisstid på tre månader.
Fas 6 – Inarbetning av remissvar
Arbetsgrupperna återsamlas för arbetet med att behandla remissvar och
göra eventuella justeringar i strategin. Avstämning med politisk
styrgrupp och referensgrupper.
6. 6 (16)
Fas 7 – Politisk behandling
Strategin färdigställs och tas upp för politisk behandling i
Kommunstyrelsen och sedan för beslut i Kommunfullmäktige.
Fas 8 – Publicering, spridning och implementering
Energi- och klimatstrategin publiceras på webben och trycks upp för
utskick till förvaltningar och bolag i Örebro. Eventuellt görs en
lättillgänglig version av strategin för spridning till medborgarna.
4 Projektresurser
Totalt för 2009 och 2010.
Personer som arbetar i projektet
Projektledare 810 timmar
Biträdande projektledare 360 timmar
Delprojektledare (2 pers) 432 timmar
Informationsansvarig x timmar
Deltagare i arbetsgrupper X st x 60 timmar, mötestid
Deltagare i politisk styrgrupp X st x 18 timmar, mötestid
Deltagare i intern referensgrupp X st x 18 timmar, mötestid
(OBS de mötestidssiffrorna är per person, inte totalt…)
Projektorganisation
Politisk styrgrupp
Beslutsgrupp för projektet som fungerar som uppdragsgivarens förlängda
arm och består av politiska representanter från följande partier (mp,
ordförande), (kd), (fp), (c), (s), (m) och (v).
Projektgrupp
Samordnar och leder det övergripande arbetet. Leder arbetsgrupperna och
sammanställer material från dessa. Tar fram underlagsmaterial och
författar det slutgiltiga dokumentet. Stämmer av arbetet med politisk
styrgrupp och presenterar material för referensgrupperna och vid
informationsmöten. Följande roller finns i gruppen:
-Projektledare (även arbetsgruppsledare tema Energi)
-Biträdande projektledare
-Arbetsgruppsledare tema Transporter
-Arbetsgruppsledare tema Konsumtion
-Informationsansvarig
Intern referensgrupp
Referensgruppen har en rådgivande funktion som kan komma med idéer
och lämna synpunkter på förslag och material som produceras i
7. 7 (16)
arbetsprocessen. Projektledaren är sammankallande och håller i mötena.
Följande enheter är representerade:
Samhällsbyggnad
Tekniska förvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Kommunfastigheter
Miljökontoret
Ekonomienheten
Näringslivskontoret
Kommunledningskontoret
BoU
SoV
Öbo
Örebroporten
Extern referensgrupp
Den externa referensgruppen kan fungera som ett bollplank och lämna
synpunkter på förslag och material som produceras i arbetsprocessen.
Projektledaren är sammankallande och håller i mötena. Följande aktörer
representerades i gruppen:
E.on
Landstinget
Länsstyrelsen
Örebro universitet
LRF
Fastighetsägarna
Länstrafiken
Åkeriföreningen Öst
Regionförbundet
Örebro Promotion
Marieberg köpcentrum
Naturskyddsföreningen
Vägverket Region Mälardalen
Cervera, reps svensk handel
Nettoköp reps svensk handel
Svenskt näringsliv som följer arbetet
Arbetsgrupp Energi
Ansvarar för att formulera delmål och åtgärder inom sektorn.
Representanter i arbetsgruppen ansvarar även för att förankra frågor och
åtgärder som diskuteras inom respektive förvaltning. Följande enheter
och aktörer fanns representerade: Klimatkontoret, Kommunfastigheter,
Tekniska förvaltningen, Öbo, Energikontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Stadsbyggnadskontoret, Örebroporten och Landstingsfastigheter
8. 8 (16)
Arbetsgrupp Transporter
Ansvarar för att formulera delmål och åtgärder inom sektorn.
Representanter i arbetsgruppen ansvarar även för att förankra frågor och
åtgärder som diskuteras inom respektive förvaltning. Följande enheter
och aktörer fanns representerade: Klimatkontoret, Stadsbyggnad,
Näringslivskontoret, Klimatkontoret, Stadsbyggnad, Klimatkontoret,
Tekniska Förvaltningen och Tekniska Förvaltningen
Arbetsgrupp Konsumtion
Ansvarar för att formulera delmål och åtgärder inom sektorn.
Representanter i arbetsgruppen ansvarar även för att förankra frågor och
åtgärder som diskuteras inom respektive förvaltning. Följande enheter
och aktörer fanns representerade: Klimatkontoret, Upphandlingsenheten,
BoU, Vård och omsorg, (vid behov Ekonomiavdelningen) och (följer
arbetet: Landstinget)
5 Framgångsfaktorer
Energimyndigheten har inom ramen för projektet Uthållig kommun tagit
fram råd och framgångsfaktorer för kommuners arbete med
Klimatstrategier.5 Exempel på framgångsfaktorer är:
• Tydligt formulerade mål för vad man vill åstadkomma med
strategin.
• Att det finns en klar bild av tids- och resursanspråk för arbetet.
• Att ge planeringsfasen tillräckligt med tid och att t.ex. ta fram ett
bra underlagsmaterial för arbetsgrupperna.
• Att deltagare i arbetsgrupper och andra grupper kan avsätta den
tid som behövs.
• Att arbetet är väl förankrat och att personer som deltar i arbetet är
engagerade och känner sig delaktiga. Samt att politiker, chefer
och tjänstemän är överens om ambitionsnivå och den egna nyttan
inom kommunen med att strategin tas fram.
• Att mål och åtgärder väljs med omsorg och prioriteras
sinsemellan.
• Att identifiera mervärden och drivkrafter, t.ex. ekonomiska
fördelar av vissa åtgärder.
5
Hjälpreda till hållbar handlingskraft – handbok för Uthållig kommun.
9. 9 (16)
6 Utvärdering av arbetsprocessen
En utvärdering av arbetsprocessen och deltagarna uppfattning om denna
görs vid två tillfällen under projektet, i början av november och vid
projektets slut.
10. 10 (16)
7 Projektbudget
Kostnad 2009:
Kostnad 2010:
Total kostnad:
2009
Tryck och utskick
remissupplaga
Möten, lokaler, fika 500xkaffe/smörgås + 10 500
m.m. lokal 10 000
Totalt x
Intern arbetstid
Projekledare 50 % heltid 900 360 000
Biträdande 20 % heltid 360
projektledare 144 000
Delprojektledare (2 10 % heltid x 2 360
pers) 144 000
Informations- 3 % heltid 54
ansvarig 21600
Deltagare i arbets- mötestid: X x 30 h X
grupper (X pers) x
Deltagare i arbets- övrig tid ej beräknat ej beräknat
grupper (X pers)
Deltagare i styrgrupp mötestid: 6 x 9 h 54
(6 pers)
21 600
Deltagare i referens- mötestid: X x 9 h X
grupp (X pers)
x
Totalt x x
Totalt: utgifter och
intern
arbetskostnad x
En heltid har räknats som 1800 arbetstimmar på ett år. Kostnaden för en
intern arbetstimme har satts till 400 kr.
11. 11 (16)
2010
Timmar Kostnad, kronor
Utgifter
Tryck, layout och utskick
Klimatstrategin
Ytterligare
informationskostnader?
Möten, lokaler, fika m.m. 10 500
Totalt x
Intern arbetstid
Projekledare 10 % heltid 180 72 000
Biträdande projektledare 0 0 0
Delprojektledare (2 pers) 4 % heltid x 2 144 58 000
Informationsansvarig 3 % av heltid 54 21 600
Deltagare i arbetsgrupper (X mötestid: X x 30 h x x
pers)
Deltagare i arbetsgrupper (X övrig tid ej beräknat ej beräknat
pers)
Deltagare i styrgrupp (6 pers) mötestid: 6 x 9 h 54 16 200
Deltagare i intern mötestid: X x 9 h x x
referensgrupp (X pers)
Totalt x x
Totalt: utgifter och intern
arbetskostnad x
heltid har räknats som 1800 arbetstimmar på ett år. Kostnaden för en
intern arbetstimme har satts till 400 kr.
12. 12 (16)
Bilaga 1. Tidplan (”flödesschemat”)
18 augusti: Gemensamt möte 1
Beskrivning av frågan så alla förstår syftet och storleken på utmaningen.
(XXX ansvarig)
Presentation av planens innehåll, omfattning och avgränsning. Vad
innebär 40%-målet (per capita etc.), vilka sektorer tittar vi på, vad lämnas
tills vidare, hur sker värdering av el m.m. (XXX ansvarig)
Tidplanen – gör klart vad som ska vara färdigt när (XXX ansvarig)
Information & kommunikation, hur ser planen ut? Hur kan andra bidra?
Hur har vi lagt upp det med intern och extern mapp etc. (XXX ansvarig)
Vilken är min roll som gruppmedlem. (XXX ansvarig)
Nulägesanalyserna presenteras (XXX ansvarig)
Augusti: Möte i arbetsgrupperna (en träff/grupp)
• Repetera syftet/målet, diskutera gruppmedlemmens roll
• Diskussion och komplettering av resp. nulägesanalys (alla måste
ha läst före mötet)
• Ta fram bruttolista på åtgärder (gärna utifrån blankt papper, men
gruppledaren kan ha förberett om det skulle gå trögt)
Gruppledarna måste därefter omgående uppdatera sina
nulägesanalyser. Per måste ta fram ett förslag till samlad
nulägesbeskrivning/analys för utskick senast 27 aug.
2 september: Gemensamt möte 2
En reviderad och samlad nulägesanalys presenteras (utskickad i förväg).
Skapa enighet kring denna.
Måldiskussion: 40% till 2020 och 90% (?) till 2050 gäller. Ytterligare
några delmål finns. Behöver vi fler delmål och/eller detaljerade mål –
eller kanske färre?
Bruttolista över åtgärder per område presenteras av resp. grupp.
Övergripande diskussion om prioriteringar. Ev. presentation av Ream-
modellen.
(XXX ansvarig) skriver minnesanteckningar från mötet.
September: Möte i arbetsgrupperna (två träffar/grupp)
• Ta fram förslag på delmål/detaljerade mål och hur dessa ska
följas upp.
• Värdera och prioritera åtgärder utifrån bruttolistan
(genomförbarhet, effekt på målet, kostnad), definiera ansvar.
13. 13 (16)
Arbetsgruppledarna måste snarast möjligt leverera till (XXX
ansvarig) för sammanställning. Utskick inför gemensamt möte nr
2 senast 24 sept.
8 september: Politisk styrgrupp
Presentation av arbetsprocess och tidsplan. Beskrivning av
mål/utmaningens storlek och nulägesanalys/åtgärdsbehov. Lite hur vi
tänker kring delmål, åtgärder och kommunikation.
Delmål och åtgärdslista finns bara i bruttoformat! Gruppens medlemmar
får ta del av förslag i början av oktober.
Utskick av underlagsmaterial till detta möte ca 1 september.
Projektledare deltar och skriver minnesanteckningar.
9 september: intern referensgrupp
Presentation av arbetsprocess och tidsplan. Beskrivning av
mål/utmaningens storlek och nulägesanalys/åtgärdsbehov. Lite hur vi
tänker kring delmål och åtgärder.
Delmål och åtgärdslista finns bara i bruttoformat! Gruppens medlemmar
får gärna bidra och sedan ta del av förslag i samband med att remissen
presenteras 5 nov.
Utskick av underlagsmaterial till detta möte ca 2 september.
(XXX ansvarig) skriver minnesanteckningar från mötet.
16 september: Extern referensgrupp
Presentation av arbetsprocess och tidsplan. Beskrivning av
mål/utmaningens storlek och nulägesanalys/åtgärdsbehov. Lite hur vi
tänker kring delmål och åtgärder.
Delmål och åtgärdslista finns bara i bruttoformat! Gruppens medlemmar
får gärna bidra och sedan ta del av förslag i samband med att remissen
presenteras 5 nov.
Utskick av underlagsmaterial till detta möte ca 9 september.
(XXX ansvarig) skriver minnesanteckningar från mötet.
30 september: Gemensamt möte 3
Vilka delmål/detaljerade mål behövs och hur ska de följas upp. Skapa
enighet kring detta.
14. 14 (16)
Prioriterade åtgärder. Skapa enighet kring dessa.
(XXX ansvarig) skriver minnesanteckningar från mötet.
I början av oktober: utskick av förslag till delmål och åtgärdspaket
till politisk styrgrupp (kanske också intern och extern
referensgrupp?). Extrainsatt möte med politisk styrgrupp kring 8-9
oktober.
8 el 9 oktober: Extramöte med politisk styrgrupp
Förslag till delmål och åtgärder presenteras. (Härifrån ca 2 veckor till
datum då beslut om remiss måste fattas.)
Oktober: Möte i arbetsgrupperna (en träff/grupp)
Vi har sedan tidigare lagt in två träffar per grupp. Det kommer att räcka
med en träff och den bör hamna mellan 9 och 15 oktober. På agendan:
Återkoppling från politisk styrgrupp kring delmål och åtgärder.
Kring 15 oktober måste politisk styrgrupp ha en nästan helt färdig
version om remissbeslut ska kunna fattas 22 oktober.
22 oktober: Politisk styrgrupp
Beslut om remissen fattas här! Vidare till KS.
Petter deltar och skriver minnesanteckningar.
Remisshandlingen färdigställs (inkl. klarspråksgranskning), skickas
till KS senast xxx..
5 november: Gemensamt möte inför remissen
Till detta möte är alla inbjudna! Presentation av remissmaterialet, som
ännu är preliminärt, fastställs av KS 17 nov.
17 november: Kommunstyrelsen
Formellt remissbeslut, pressinfo etc.
Därefter får vi försöka boka in oss i partigrupperna, vid nämndmöten etc.
under remisstiden.
5 februari 2010: remisstiden slut (3 månader)
Februari: Remissvaren sammanställs och skickas ut till berörda.
Mars
Presentation i styr-, arbets- och referensgrupper (boka datum!). Justering
av planen.
April
Ev. knutar måste lösas. Politisk styrgrupp behöver komma till beslut.
15. 15 (16)
Tidtabell för SAK? Kollas med personalenheten.
Maj
KS-handling ska vara klar ca 15 maj???
Juni
Kolla med politisk styrgrupp att detta är rimligt!
1:a veckan = KS-beredning, 2:a veckan = KS-beslut, 3:e veckan = KF-
beslut
16. Dokumenttyp Datum Version Sida
Projektplan 090902 2 16 (16)
Upprättad av Dnr
Projektgruppen för Klimatplan Klimatkontoret Ange ev. diarienummer
Bilaga 2. Tidsplan – matrisen
Augusti September Oktober
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
18/8 2/9 30/9
13-16 9-12 9-12
Gemensamt arbetsgruppsmöte Gemensamt arbetsgruppsmöte Gemensamt arbetsgruppsmöte Kick Out
Nulägesanalys Sammanställning av arbetsgruppernas Sammanställning av arbetsgruppernas material
material
Mall för planen Åtgärder
Åtgärder
Arbetsprinciper Mål
Mål
Bruttolista åtgärder Uppföljning
Uppdrag till arbetsgrupperna
Uppdrag till arbetsgrupperna Uppdrag till arbetsgrupperna
Arbetsgruppernas uppdrag Arbetsgruppernas uppdrag Arbetsgruppernas uppdrag
Komplettera nulägesanalys Värdera åtgärder Spika åtgärder
Se över bruttolista på åtgärder Formulera detaljerade mål Revidera detaljerade mål
Synpunkter på arbetsprinciper Ansvar och metod för uppföljning
