Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai: 1) Komoditas perkebunan rakyat dan luas hutan di Kabupaten Buleleng tahun 2013. 2) Sumber daya manusia Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng. 3) Capaian target pembangunan kehutanan dan perkebunan tahun 2013.

1. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Disampaikan Dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Semester II Tahun 2013

2. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
LUAS DAN FUNGSI KAWA SA N HUTAN TAHUN 2013
(51.436,21 Ha)

3. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Kelapa Dalam
8.631 Ha
25%
Tembakau
Virginia
396 Ha
1%
Kopi Robusta
10.774 Ha
33%
Kopi Arabika
2.689 Ha
7%
Cengkeh
7.567 Ha
23%
Jambu Mete
2.224 Ha
7%
Kakao
1.275 Ha
4%
LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT
TAHUN 2013 (33.556 Ha)

4. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
SUMBERDAYA MANUSIA (per Desember 2013)
28%
56%
16%
STATUS KEPEGAWAIAN (133 Orang)
PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL
KONTRAK KERJA
8
7%
54
49%
45
40%
4
4%
STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR
(PNS = 111 Orang)
Magister S1 dan D3 SLTA SLTP
22 org
37 org
74 org
org
org
org
org
PENSIUN = 10 Orang
MUTASI = 1 Orang
MENINGGAL = 1 Orang
SLTA
PNS
STRUKTURAL
S1 & D3
PNS
FUNGSIONAL
KONTRAK

5. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
115 111
100
86
78
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TREND JUMLAH PNS DISHUTBUN
(Sesuai Proyeksi PNS yang akan Purna Tugas)
USULAN KEBUTUHAN PNS *)
(Sesuai Analisis Beban Kerja Th. 2012)
5
11
12
6
10
2012 2013 2014 2015 2016
*) Belum
Terpenuhi**) Belum termasuk 24 Fungsional
Penyuluh
**)

6. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,
PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA

7. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan
Hutan;
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove
untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang
Lestari;
3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung
Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem
Agrobisnis yang Berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk
Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.

8. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Lahan kritis
yang cukup
luas, baik di
luar kawasan
hutan maupun
di dalam
kawasan
hutan dengan
total luas
lahan kritis
32.650,78 ha
Produktivitas
dan kualitas
hasil
perkebunan
masih rendah
Kualitas
sumberdaya
manusia
petani masih
rendah
Tingginya alih
fungsi lahan
perkebunan
Masih adanya
serangan
Hama
Penyakit
Tanaman
(HPT) pada
komoditas
perkebunan
dan tanaman
kehutanan
Kuantitas dan
kualitas
sumberdaya
manusia
(SDM)
aparatur
kurang
memadai

9. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
• Penyediaan Bibit
Kehutanan
Berkualitas untuk
Penghijauan
Lingkungan
• Reboisasi
• Hutan Rakyat
• Hutan Desa
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Kehutanan dan
Perkebunan
•Temu Kemitraan
•Pameran dan Promosi
•Pelatihan Pengolahan
Hasil
•Penyediaan Sarana
Prasarana Pengolahan
Hasil
•Pengembangan Aneka
Usaha Kehutanan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
•Penerapan Teknologi
Tepat Guna
•Intensifikasi dan
Diversifikasi
Komoditas
Perkebunan
•Pengendalian Hama
dan Penyakit
Tanaman Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
• Penyediaan Bibit
Unggul Berkualitas
• Penyediaan Sarana
dan Prasarana
Produksi
Perkebunan
• Peningkatan
Sumberdaya
Manusia Petani

10. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damai
dan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana
NOMOR / MISI
PEMKAB
SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD
1 Percepatan
Pembangunan
Ekonomi
Meningkatkan
Pendapatan
Masyarakat
• Kawasan Pertanian
Organik
• Pemberdayaan dan
Peningkatan Kapasitas
Petani
• Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian
• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas
• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani
• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Hasil
2 Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
Meningkatkan
Kualitas dan Daya
Saing Produk
Unggulan Daerah
• Peningkatan Penanganan
Pasca Panen
• Peningkatan Penerapan
Teknologi
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Tepat Guna
• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna
• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Pelatihan Pengolahan Hasil
7 Mewujudkan
Pembangunan
yang
Berkelanjutan
Terjaganya
Kualitas dan
Kelestarian
Sumberdaya
Alam
• Peningkatan Rehablilitasi
Lahan Kritis
• Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat
• Pembangunan yang
Berwawasan Lingkungan
• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas
• Penghijauan Lingkungan
• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi
• Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat
• Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis
(Sumur Resapan, Embung, dsb)
VISI PEMKAB
BULELENG
:

11. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
2012 2013 2012 2013
Belanja Modal 310,569,000.00 1,006,103,600.00
Belanja Barang Jasa 4,200,955,000.00 6,374,683,826.82
Belanja Pegawai 197,170,000.00 341,215,000.00
Belanja Tidak Langsung 6,775,968,400.00 7,294,270,740.00
4.708.694.000,00
7.722.002.426,82
Total PAGU APBD-P 2013 = Rp. 15.016.273.166,82
(14 Program, 49 Kegiatan)
TOTAL PAGU MENURUT JENIS BELANJA (APBD-P)
BTL BTL BL BL

12. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Total PAGU = Rp. 13.310.869.426,82
TOTAL PAGU PEMBANGUNAN
MENURUT SUMBER DANA
(APBD DAN APBN)
APBD (DBHCHT) APBD (DAK)
APBD (LAINNYA) APBN
STRUKTUR DANA APBN
MENURUT SUMBER DAN PERUNTUKAN
(TP KEMENTAN, KBR DAN BLM)
DANA TP KEMENTAN
APBN (KBR)
APBN (BLM-PPMPBK)
Total DANA APBN = Rp. 5.588.867.000,00
1.750.000.000 (33%)
2.188.867.000 (41%)
1.650.000.000 (26%)
2.609.383.526 (20%)
1.593.109.100 (12%)
3.519.509.800,82 (27%)
5.588.867.000 (41%)
APBD = Rp. 7.722.002.426,82
APBN = Rp. 5.588.867.000,00
APBN
APBD
DBHCHT
DAK
BLM
KBR
T P

13. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Perkebunan
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Perkebunan
Peningkatan
Produksi
Perkebunan
Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2013
Target Rata-Rata per Tahun
Target RPJMD pada 2017

14. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
92
93
94
95
96
97
98
99
Belanja Tidak
Langsung
Belanja Langsung
98.20
94.38
98.06
96.59
Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433)
Realisasi Fisik
REALISASI BELANJA DAERAH APBD
(Rp. 15.016.273.166,82)
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD
(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)
84
86
88
90
92
94
96
98
Belanja Langsung
89.48
94.13
97.63
Belanja Pegawai (305.275.000)
Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)
Belanja Modal (982.304.300)
(%)(%)
(7.294.270.740) (7.722.002.426,82)
BTL
KEU FISIK TOTAL

15. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PERSENTASE REALISASI FISIK KEGIATAN
BERSUMBER DANA APBD (49 KEGIATAN)
4%
96%
Realisasi Fisik < 75 % (2 Kegiatan)
Realisasi Fisik 75-100 % (47 Kegiatan)
• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman :
Rapat rutin SKPD dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan (efisien dan efektif) berimbas pada
pencapaian output
• Kegiatan pengembangan data dan statistik hutan
dan lahan :
Sub kegiatan “mapping potensi hutan rakyat
Kabupaten Buleleng” hanya pelaksanaan
persiapan saja karena kendala teknis (SDM)
• Sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Operasional Kegiatan (ROK)
• Kendala teknis dan operasional dapat ditangani
dengan baik75-100 % : 47 Keg

16. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER PROGRAM (49 KEGIATAN)
NO PROGRAM PAGU (Rp.)
REALISASI
KINERJA
(%)KEUANGAN
(%) FISIK (%)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) 1.019.919.000 93,94 97,73 95,61
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7 Kegiatan) 191.401.000 96,25 99,64 98,52
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) 40.950.000 88,34 100,00 96,11
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)
56.000.000 98,14 100,00 99,58
5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) 63.886.450 93,57 100,00 99,41
6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) 35.346.500 80,78 100,00 93,59
7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
150.000.000 99,19 100,00 99,76
8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN
(3 Kegiatan)
2.256.508.229 97,27 100,00 99,85
9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 1.086.842.347 92,44 100,00 98,35
10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 279.200.000 91,00 98,77 97,27
11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) 130.000.000 99,54 100,00 99,82
12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) 2.077.604.900,82 94,71 91,67 90,44
13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1
Kegiatan)
120.944.000 88,64 100,00 98,38
14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) 213.400.000 74,79 90,12 88,74
- T O T A L 7.722.002.426,82 94,38 98,06 96,59

17. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
DAK MURNI : Rp. 1.547.130.000,-
PENDAMPING : Rp. 166.338.000,-
OPERASIONAL : Rp. 61.175.000,-
SiLPA : Rp. 45.979.100,-
TOTAL : Rp. 1.820.622.100,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME
1. Reboisasi 150 Ha (2 Lokasi)
2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi 50 Ha
3. Pembuatan Hutan Rakyat (HR) 950 Ha (11 Lokasi)
4. Pemeliharaan Hutan Rakyat 950 Ha
5. Pemeliharaan Mangrove 10 Ha
6. Pembuatan Embung 4 Unit (4 Lokasi)
7. Pembuatan Sumur Resapan 20 Unit (2 Lokasi)
8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 1 Paket
9. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 Paket
Realisasi Keuangan :
Rp. 1.769.168.050,00 (97,17 %)
Realisasi Fisik : 100,00 %
Total Kinerja : 99,83 %
Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
Realisasi Fisik Mencapai 100 %

18. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PPHP : Rp. 200.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME LOKASI
1. Mesin Sangrai Kopi 1 Unit KT. Leket Sari -
Wanagiri
2. Mesin Expresso 1 Unit KT. Giri Tani -
Wanagiri
3. Washer
Para - Para
1 Unit
33 Buah
KT. Pala Sari -
Lemukih
4. Huller
Mesin Sortasi Kopi
Mesin Pembubuk Kopi
1 Unit
1 Unit
1 Unit
KT. Suda Giri
Amerta –
Tinggarsari
PROGRESS : Realisasi Fisik dan
Keuangan sudah 100 %

19. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PSP : Rp. 930.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Optimasi Lahan 300 Ha 630.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
2. Jalan Pertanian 3 Km 300.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
PROGRESS : -. Optimasi Lahan Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %
-. Jalan Pertanian Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %

20. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PERKEBUNAN : Rp. 1.058.867.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Pembangunan Kebun Benih Kapas 7 Ha 162.022.000,- Sudah Terlaksana 100 %
2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama
Terpadu (SL-PHT)
2 Paket 142.200.000,- Sudah Terlaksana 100 %
3. Peremajaan Kelapa Dalam 350 Ha 476.175.000,- Sudah Terlaksana 100 %
4. Pengendalian Jamur Akar Putih
(JAP) Cengkeh
150 Ha 278.470.000,- Sudah Terlaksana 100 %
PROGRESS : -.Kebun Benih, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian JAP dan
SL-PHT sudah terlaksana 100 %

21. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KBR: Rp. 1.750.000.000,00
Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatan
bibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber dari
dana pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan
BLM–PPMPBK : Rp. 1.650.000.000,00
Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis
Konservasi (BLM-PPMPBK) adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di
pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan
pengangguran, dengan ketentuan :
• Minimal 70 % untuk kegiatan penanaman usaha wanatani (5 – 10 Ha) yang dapat dilengkapi dengan
pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.
• Maksimal 30 % untuk kegiatan bantuan komoditi peternakan/perikanan.
PROGRESS DANA APBN (KBR DAN BLM) : Total Rp. 3.400.000.000,-

22. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
NO P E R M A S A L A H A N UPAYA PENANGANAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pelaksanaan DAK Kehutanan yang sempat melambat karena
adanya perbedaan ‘Draft’ Juknis yang digunakan pada saat
penyusunan RKA dengan Juknis Definitif (Permenhut No.
P.47/Menhut-II/2012 tgl 20 Desember 2012)
Sebagian besar kegiatan teknis di lingkup Dishutbun puncak
kegiatannya (penyerapan dana dan realisasi fisik) berada
pada Triwulan IV
Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak namun
belum tercover di DPA (adanya serangan OPT tanaman
kehutanan dan perkebunan)
Kendala teknis serta administrasi yang diakibatkan oleh
keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta banyaknya
PNS yang purna tugas
Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan
penatausahaan keuangan yang terlalu cepat
• Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Perubahan APBD TA. 2013
• Melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis
dan ROK yang telah disusun
• Melaksanakan penyesuaian DPA pada Perubahan APBD TA.
2013
• Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada serta
meningkatkan kompetensi melalui diklat – diklat secara
bertahap
• Melaksanakan jenis kegiatan yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara efektif dan efisien.

23. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017 DAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN
2014);
2. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN (RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017 DAN RENJA SKPD TAHUN 2014);
3. MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN);
4. MENGADOPSI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG
DESA DAN KECAMATAN SERTA FORUM GABUNGAN SKPD SECARA OPTIMAL,
PROPORSIONAL DAN BERKELANJUTAN;
5. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN
BULELENG;

24. D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
6. MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN (DELEGASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI TUPOKSI
SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KAPITAL);
7. MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN RENCANA OPERASIONAL
KEGIATAN (ROK) LINGKUP SKPD DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENATAUSAHAAN
KEGIATAN;
8. MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF, ANTISIPATIF DAN RESPONSIF TERHADAP
“KEJADIAN LUAR BIASA” BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;
9. MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL LINGKUP KABUPATEN, PROVINSI DAN
REGIONAL, BAIK SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL.

25. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
(0362) 41924; dishutbun@bulelengkab.go.id;
http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;