Skip to main content
UploadLanguage (EN)Support
BusinessMobileSocial MediaMarketingTechnologyArt & PhotosCareerDesignEducationPresentations & Public SpeakingGovernment & NonprofitHealthcareInternetLawLeadership & ManagementAutomotiveEngineeringSoftwareRecruiting & HRRetailSalesServicesScienceSmall Business & EntrepreneurshipFoodEnvironmentEconomy & FinanceData & AnalyticsInvestor RelationsSportsSpiritualNews & PoliticsTravelSelf ImprovementReal EstateEntertainment & HumorHealth & MedicineDevices & HardwareLifestyle
Uploaded bydyanamaniz78
PPTX, PDF2,186 views

PENYUSUNAN POHON KINERJA ORGANISASI.pptx

Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan pohon kinerja sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menyelaraskan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. Penyusunan pohon kinerja mengikuti tahapan yang meliputi penentuan outcome, faktor kunci keberhasilan, dan indikator kinerja yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengevaluasi kinerja secara efektif, dan memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Business◦
PENYUSUNAN POHON KINERJA BIRO ORGANISASI SETDA ACEH
PENGERTIAN: POHON KINERJA VS PENJENJANGAN KINERJA A
PENGERTIAN: POHON KINERJA POHON KINERJA adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome. Menyusun POHON KINERJA sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Pohon Kinerja merupakan tahapan awal dalam proses penjabaran/penyelarasan kinerja organisasi Sumber : Permenpan 89 Tahun 2021
PENYUSUNAN POHON KINERJA Prinsip Teknis 12
PRINSIP PENYUSUNAN POHON KINERJA
TAHAPAN PENYUSUNAN POHON KINERJA DALAM PENJENJANGAN KINERJA 1 2 3 4 5 Menentukan Hasil (Outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factor) MenguraikanFakt or Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional Merumuskan Indikator Kinerja Menerjemahka n Pohon Kinerja ke dalam Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan POHON KINERJA
MENINGKATKAN KINERJA Penjejangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai DEFINISI PENJENJANGAN KINERJA
TUJUAN PENJENJANGAN KINERJA
PENTINGNYA PENJENJANGAN KINERJA 1. MENYELARASKAN KINERJA ORGANISASI KEPADA KINERJA UNIT DAN KINERJA INDIVIDU; 2. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI, UNIT KERJA, DAN INDIVIDU; 3. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN SECARA FOKUS DAN TEPAT; 4. PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN; 5. PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI
POLA PROGRAM LOGIC DALAM PENYUSUNAN POHON KINERJA B
POLA PROGRAM LOGIC ✖ PERFORMANCE BASED PLANNING DIMULAI DARI HASIL YANG INGIN DICAPAI, BUKAN DARI INPUT YANG DIMILIKI ®onn 2016 INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME ✔
POLA PROGRAM LOGIC 1. UNTUK MENGHASILKAN OUTCOME TIDAK BISA LANGSUNG OUTPUT. 2. TERDAPAT SERANGKAIAN OUTCOME ANTARA YANG MENJEMBATANI OUTCOME AKHIR DENGAN OUTPUT INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME ✔ ✖ INPUT KEGIATAN OUTPUT IMMEDIA TE OUTCOME INTER- MEDIATE OUTCOME ULTIMATE OUTCOME ✔
VARIABEL YANG MENYEBABKAN OUTCOME TIDAK SELALU LINIER HANYA BERASAL DARI SATU INPUT. OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT, PROSES KEGIATAN, DAN INPUT INPUT KEGIATAN OUTPUT IMMEDIA TE OUTCOME INTER- MEDIATE OUTCOME ULTIMATE OUTCOME INPUT KEGIATAN OUTPUT IMMEDIA TE OUTCOME INTER- MEDIATE OUTCOME ULTIMATE OUTCOME INPUT KEGIATAN OUTPUT IMMEDIA TE OUTCOME INTER- MEDIATE OUTCOME ✔✖ ✔ ®onn 2016 POLA PROGRAM LOGIC
POHON KINERJA CROSSCUTTING CROSSCUTTING CROSSCUTTING OUT- PUT OUTCOME INTERMED OUTCOME OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUT- PUT OUTCOME OUTCOME ALIGNED
POHON KINERJA OUT -PUT OUTCOME INTERMED OUTCOME OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME INTERMED OUTCOME OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUT -PUT OUTCOME OUTCOME TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ✖ ✖ ✖ ✖ ®onn 2018
POHON KINERJA MAKA JI KA MAKA JIKA AKIBAT AKIBAT SEBAB ✖ ✖ ✔ ✔ JI KA JI KA SE BAB SE BAB SE BAB ®onn 2018
TAHAPAN PENYUSUNAN POHON KINERJA C
SKEMA POHON KINERJA Ultimate Outcame Intermediate Outcame Immediate Outcame output Output Output Intermediate Outcame Immediate Outcame Output Output Proses Immediate Outcame Proses Proses Proses Proses
TAHAP I TENTUKAN OUTCAME DAN TAHAP 2 TENTUKAN CSF Outcame: menurunnya Kemacetan Lalu Lintas CSF I : Meningkatnya kapasitas Jalan dibanding kendaraan CSF II: Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas CSF III: Meningkatnya Kualitas Permukaan Jalan CSF IV: Berkurangnya Parkir Liar CSF V: Terciptanya Penataan Kota yang Baik Sumber: PermenPAN RB No. 89 Tahun 2021 1 Menentukan Hasil (Outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja 1. Tusi 2. Isu/Permasla han Strategis 3. Ekspektasi dr Masy/stakeh olders
MENENTUKAN CSF • Menetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan • CSF mengaggabarkan kebutuhan mencapai outcame/kinerja di masa datang • CSF mempertimbangkan perubahan lingkungan • CCF harus dilakukan secara holistik (tidak tersekat urusan) • CSF merupakan sebab atau cara dan outcome/kinerja merupakan akibat CSF adalah aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam pencapaian Kinerja 2 Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Succes Factor)
TAHAP III URAIKAN CSF MENUJU KONDISI ANTARA SAMPAI PALING TEKNIS/OPERASIONAL Outcame: menurunnya Kemacetan Lalu Lintas CSF I : Meningkatnya kapasitas Jalan dibanding kendaraan CSF II: Menurunny a Pelanggara n Berlalu Lintas CSF III: Meningkatnya Kualitas Permukaan Jalan CSF IV: Berkuran gnya Parkir Liar CSF V: Terciptanya Penataan Kota yang Baik CSF KONDISI YANG DIPERLUKAN Meningkatnya kapasitas jalan dibanding kendaraan •Kendararaan di jalan raya berkurang •Panjang atau lajur kendaraan di jalan bertambah •Proyek pembangunan jalan/galian dilakukan bukan pada jam sibuk Menurunnya pelanggaran Berlalu lintas •Pemahaman masyarakat tentang rambu lalu lintas meningkat •Alat dan sarana prasarana memadai dan terbuat dititik rawan pelanggaran •Penegakan aturan pelanggaran lalu lintas berjalan •dll Meningkatnya kualitas permukaan jalan •Terbangunnya jalan mantap •dll Berkurangnya parker liar •Sistem perparkiran yang andal •dll Terciptanya penataan kota yang baik •Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkualitas •Terkendalinya pembangunan kota yang sesuai dengan RTRW 3
TAHAP 4 LENGKAPI DENGAN INDIKATOR KINERJA Menurunnya Kemacetan IK: Level of Service Berkurangnya Parkir liar IK: Jumlah titik parker liar Meningkatnya kapasitas jalan IK: smp/jam Meningkatnya kualitas permukaan jalan IK: Panjang jalan mantap Menurunnya pelanggaran lalu lintas IK: Jlh pelanggaran LL POHON KINERJA Menurunnya Volume Kendaraan IK: Jlh Kendaraan dijam sibuk Meningkatnya lajur jalan kendaraan IK: Jlh lajur jalan raya Terlaksananya sosialisasi ganjil genap IK: Jlh sosialisasi Terlaksananya penegakan ganjil genap IK: Jlh penegakan ganjil genap 4
TAHAP 5 MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN Komponen Perencanaan Tujuan Sasaran Sasaran Program Sasaran Kegiatan Sumber: PermenPAN RB No. 89 Tahun 2021 5
POHON KINERJA TURUNKAN KEPADA CASCADING IMPACT TUJUAN PD INDIKATOR TUJUAN PD ULTIMATE OUTCAME SASARAN PD INDIKATOR SASARAN PD INDIKATOR SASARAN PD INTERMEDIATE OUTCAME IMMEDIATE OUTCAME OUTPUT
PEMERINTAH DAERAH KEMENTERIAN/LEMBAGA Level Kinerja Komponen Perencanaan Komponen Perencanaan Kinerja Jabatan Kinerja Strategis Nasional/ Daerah (Ultimate Outcome) RPJMN RPJMD; Tujuan/Sasaran Pemda Kinerja Strategis Sektor/ Bidang Urusan (Intermediate Outcome) Renstra Unit Kerja; Tujuan/Sasaran Unit Kerja; Sasaran Program Renstra Perangkat Daerah; Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah Kinerja strategis subsektor/ Kinerja Taktikal (Intermediate Outcome) Kinerja Taktikal (Immediate Outcome) Kinerja Operasional Sasaran Program Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Output (KRO/RO) Sasaran Subkegiatan Kinerja Jabatan PK Kepala Daerah PK Eselon I PK Kepala Perangkat Daerah PK Eselon II PK Eselon III PK /SKP Jafung PK/SKP Jafung Renstra KL; Tujuan/Sasaran KL PK Menteri/ Kepala Lembaga
POHON KINERJA Penyempurnaan Pilar Manajemen Kinerja 11
PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 29 2 9 Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian. Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Target: 20% Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Target: 100.000 ton Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Target: 95% Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif bidang pertanian. Target: 100 Koperasi Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan: •Menerapkan teknologi pertanian. •Penggunaan bibit unggul. Kegiatan: •Membangun jalan akses ke sentra pertanian Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian. RPJMD Anggaran: Rp. 150.000.000 Anggaran: Rp. 2.000.000.000 Anggaran: Rp. 4.000.000.0000 Anggaran: Rp. 1.500.000.000 BAPPEDA DINAS DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM
MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA Pengembangan Usaha Pengembangan sarana dan prasarana Pengembangan Aksesbilitas Pemasaran dan Promosi Pengembangan Produk Wisata Peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata secara lebih profesional Pengelola dan pelaku usaha wisata perlu melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha produk wisata secara beragam yang inovatif dan kreatif Peningkatan pemasaran dan promosi melalui penyebaran informasi di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik Perlu diadakan upaya pemberian insentif untuk memotivasi pengelola obyek wisata dalam meningkatkan pengelolaan obyek wisata. Peningkatan kemudahan akses angkutan umum/ kendaraan pribadi untuk mencapai obyek wisata Peningkatan kemudahan akses informasi agar obyek wisata dapat diakses dengan mudah dari berbagai macam sumber Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata Pengembangan obyek wisata yang masih berupa potensi menjadi obyek wisata yang riil dalam mendukung PAD. Meningkatkan Rasa Aman Wisatawan Peningkatan keamanan khusus daerah wisata Sumber Daya yang dibutuhkan Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran 1. SDM 2. Anggaran Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran Sumber Daya yang dibutuhkan 1. SDM 2. Anggaran SATPOL PP Koperasi dan UKM Pariwisata Perhubungan dan Informatika Dinas PU Pariwisata CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI
PERUBAHAN PARADIGMA D
TINGKATAN PERENCANAAN DAN RUANG LINGKUP DALAM MANAJEMEN KINERJA Strategic Planning Manajerial Planning Operasional Planning MENETAPKAN UKURAN KEBERHASILAN MERUMUSKAN PROSES DAN KEGIATAN, STRUKTUR ORGANISASI, UKURAN KINERJA INDIVIDU DAILY ACTIVITY ROBERT ANTHONY dalam ALAN WALTER STEISS. (2003). STRATEGIC MANAGEMENT FOR PUBLIC NON PROFIT ORGANIZATION. NEW YORK : MARCELL DEKKER , INC.
ILUSTRASI BEASISWA PENDIDIKAN Rp. 1.000.000 Membeli Tas Sekolah Rp. 1.000.000 Membeli 2 Buku Asli (Berwarna) Rp. 1.000.000 Membeli 4 Buku (Foto Copyan) Rp. 1.000.000 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN WTP WTP WTP PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA A LULUS 4 MATA KULIAH cc LULUS 2 MATA KULIAH D TIDAK LULUS 4 MATA KULIAH 1 2 3 TUJUAN : “LULUS 4 MATA KULIAH”
PERUBAHAN PARADIGMA TUJUAN/SASARAN OUTCOME/IMPACT KEGIATAN OUTPUT KERJA (EFISIEN DAN EKONOMIS) KINERJA (EFEKTIF & EFISIEN) INPUT KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)
PERUBAHAN PARADIGMA: MANAJERIAL MANAJER MANAJERIAL (STRATEGIC DECISION) STAF ADMINISTRATIF (TATA USAHA, KLERIKAL, CATAT MENCATAT) ACT CHECK PLAN DO
KINERJA VS KERJA KINERJA KERJA • Tujuan • Sasaran • Outcome • Hasil • Kondisi positif yang ingin diwujudkan • Kondisi Negatif yang ingin dihilangkan • Strategi/cara untuk mencapai kinerja • Program, Kegiatan, Sub-kegiatan, komponen, dan anggaran
KINERJA ATAU KERJA? PERNYATAAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN: 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan  DPMG 2. Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Kabid pada DPKA 3. Terwujudnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam sektor pertanian Kabid Dinas Pertanian 4. Tersalurkannya bantuan hibah pendidikan kepada masyarakat terpencil Dinas Sosial 5. Menurunnya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja Disnaker 6. Terbangunnya perumahan rakyat di wilayah pesisir  Dinas Perkim KINERJA KERJA KERJA KERJA KINERJA KINERJA
POLARISASI Indikator Kinerja Maximize • • • Indeks profesionalitas ASN Nilai rekonsiliasi kinerja Persentase pemenuhan LKE PMPRB dll Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik Semakin • • Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor kelautan dan perikanan dll Minimize Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik • Semakin Semakin • Stabilize Semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik • Semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik Buruk Buruk 31 Capaian Semakin Baik Capaian Capaian Semakin Nilai Aktual < Target Nilai Aktual > Target Semakin Capaian Nilai Aktual < Target Nilai Aktual > Target Capaian Baik Buruk Capaian Semakin Nilai Aktual < Target Nilai Aktual > Target Capaian Buruk Baik
TIPE INDIKATOR KINERJA - KUALITATIF (TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS) - KUANTITATIF ABSOLUT (JUMLAH PASIEN) - PERSENTASE (PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR YANG MENJADI AKSEPTOR KB) - RASIO (RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK) - RATA-RATA (ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP) - INDEKS (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA/HDI) ®onn 2006 ©oaching
JENIS ASPEK TARGET 32 Biaya Target Indikator Kinerja yang sifat ukurannya berhubungan dengan biaya atau anggaran Contoh: Nilai PNBP bidang Diklat Penjenjangan Kualitas Target Indikator Kinerja yang sifatnya subjektif dan ditentukan oleh persepsi dengan ukuran yang berhubungan dengan mutu Contoh: Tingkat Kepuasan Pelayanan Waktu Target Indikator Kinerja yang sifat ukurannya berhubungan dengan waktu Contoh: Ketepatan waktu Penyampaian LKJ/LPPA Kuantitas Target Indikator Kinerja yang menggambarkan satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah output Contoh: Jumlah Dokumen Kerja Sama yang disepakati
SASARAN INDIKATOR KINERJA Meningkatnya peran serta tokoh masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni. Tingkat KEBERDAYAAN masyarakat pedesaan. Tingkat KEPEKAAN masyarakat terhadap informasi. Meningkatnya peran dan fungsi rumah ibadah dalam berbagai kegiatan ekonomi, kepemudaan, kesenian, dan lain-lain. Meningkatnya PERANAN tokoh agama dan ormas dalam pembangunan agama. Berkembangnya pola pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara mandiri. Tercapainya KEAMANAN dan KENYAMANAN Lingkungan. Terciptanya situasi yang KONDUSIF dan TERKENDALI. Terciptanya KERUKUNAN umat beragama. INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA OBYEKTIF ©oaching
INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK RELEVAN SASARAN INDIKATOR KINERJA Meningkatkan partisipasi tiap jenjang Pendidikan. Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi daerah. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Terciptanya masyarakat yang cinta lingkungan / alam. Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis. Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perkebunan. Terpenuhinya monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Terkumpulnya data perkebunan yang benar. ©oaching
CONTOH VALIDASI Indikator Kinerja dibanding total informasi reformasi birokrasi transparansi dan anggaran sektor perikanan 30 No Sasaran Strategis Indikator input-lead Indikator process-lead Indikator Antara Indikator outcome- 1 Meningkatnya kompetensi SDM Jumlah SDM yang bergelar S-2 Frekuensi pelatihan per tahun Indeks kesenjangan kompetensi Rasio produktifitas SDM 2 Tersedianya informasi yang mudah diakses Ketersediaan sistem informasi Jumlah laporan yang dihasilkan sistem informasi Tingkat kepuasan pengguna atas sistem informasi Rasio informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang dihasilkan sistem informasi 3 Terselenggaranya reformasi birokrasi Ketersediaan dokumen reformasi birokrasi % rencana aksi RB yang dilaksanakan sesuai road map Nilai implementasi RB Persepsi masyarakat atas 4 Terkelolanya anggaran secara transparan dan akuntabel Tersedianya SOP sistem anggaran Tingkat kepatuhan pengelola keuangan terhadap SOP sistem anggaran Opini BPK atas laporan keuangan Opini masyarakat terkait akuntabilitas pengelolaan 5 Meningkatnya kesejahteraan nelayan Jumlah dokumen sosialisasi tentang usaha dan investasi masyarakat Jumlah sosialisasi tentang usaha dan investasi masyarakat per tahun Nilai Tukar Masyarakat /Nelayan Produk domestik bruto
TERIMA KASIH