1. PARAMETER DAN MEKANISME QUALITY ASSURANCE PROGRAM KEPATUHAN UU 25 TAHUN 2009
A. PARAMETER SPOT CHECK
1. Pelayanan langsung di Kementerian dan Lembaga
NO VARIABEL PENILAIAN KOMPONEN INDIKATOR
CHECKLIST
(✓ = Ada ;
- = Tdk Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
1 Standar PelayananPublik
1) Persyaratan
2) Sistem, MekanismedanProsedur
3) ProdukPelayanan
4) JangkaWaktu Penyelesaian
5) Biaya/Tarif
2 MaklumatLayanan KetersediaanMaklumatLayanan
3
SistemInformasi Pelayanan
Publik
KetersediaanInformasiPelayananPublik
ElektronikatauNonelektronik(booklet,
pamflet,website,monitortelevisi,dll)
4
Sarana dan Prasarana,
Fasilitas
1) Ketersediaantoiletuntukpengguna
layanan
2) Ketersediaanruangtunggu
3) Ketersediaanloket/mejapelayanan
5 PelayananKhusus
1) KetersediaanSarana/prasarana khusus
bagi penggunalayananberkebutuhan
khusus(ram, rambatan,kursi roda, jalur
pemandu,toiletkhusus,ruangmenyusui,
dll)
2) KetersediaanPelayanankhususbagi
penggunalayananberkebutuhankhusus
6 PengelolaanPengaduan
1) KetersediaanSaranaPengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email,dll)
2) Ketersediaaninformasi prosedurdan
tatacara penyampaianpengaduan
3) KetersediaanPejabat/Petugaspengelola
Pengaduan
7 PenilaianKinerja
KetersediaanSaranaPengukuranKepuasan
Pelanggan
8 Visi,Misi danMoto Pelayanan
1) KetersediaanMottoPelayanan
2) KetersediaanVisi danMisi Pelayanan
9 Atribut
KetersediaanPetugasPenyelenggaran
menggunakanIDCard
10
PelayananTerpadu:
(UPPapakah sudah
diintegrasikandalamLoket
PelayanaTepaduatautidak,
jikasudahmaka dilihat
ditingkatapa.
*) KhususNomor Ini,lingkari
Jawabansalahsatu
disamping
1) BelumPelayananTerpadu
2) PelayananTerpaduTingkatDirektorat/Biro(EslonIII)
3) PelayananTerpadu TingkatDirektoratJenderal/Deputi
4) PelayananTerpaduTingkatKementerian/Lembaga

2. 2. Pelayanan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
NO VARIABEL PENILAIAN KOMPONEN INDIKATOR
CHECKLIST
(✓ = Ada ;
- = Tdk Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
1 Standar PelayananPublik
1) Persyaratan
2) Sistem, MekanismedanProsedur
3) ProdukPelayanan
4) JangkaWaktu Penyelesaian
5) Biaya/Tarif
2 MaklumatLayanan KetersediaanMaklumatLayanan
3
SistemInformasi Pelayanan
Publik
Ketersediaan InformasiPelayananPublik
ElektronikatauNonelektronik(booklet,
pamflet,website,monitortelevisi,dll)
4 Sarana dan Prasarana,Fasilitas
1) Ketersediaantoiletuntukpengguna
layanan
2) Ketersediaanruangtunggu
3) Ketersediaanloket/mejapelayanan
5 PelayananKhusus
1) KetersediaanSarana/prasarana khusus
bagi penggunalayananberkebutuhan
khusus(ram, rambatan,kursi roda, jalur
pemandu,toiletkhusus,ruangmenyusui,
dll)
2) KetersediaanPelayanankhususbagi
penggunalayanan berkebutuhankhusus
6 PengelolaanPengaduan
1) KetersediaanSaranaPengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email,dll)
2) Ketersediaaninformasi prosedurdan
tatacara penyampaianpengaduan
3) KetersediaanPejabat/Petugaspengelola
Pengaduan
7 PenilaianKinerja
KetersediaanSaranaPengukuranKepuasan
Pelanggan
8 Visi,Misi danMoto Pelayanan
1) KetersediaanMottoPelayanan
2) KetersediaanVisi danMisi Pelayanan
9 Atribut
KetersediaanPetugasPenyelenggaran
menggunakanIDCard

3. 3. Pelayanan onlinedi Kementerian/Lembagadan PemerintahDaerah
NO VARIABEL PENILAIAN KOMPONEN INDIKATOR
CHECKKLIST
(✓ = Ada ;
- = Tdk Ada)
BUKTI
(FOTO,dll)
1 Standar PelayananPublik
1) Persyaratan
2) Sistem, MekanismedanProsedur
3) ProdukPelayanan
4) JangkaWaktu Penyelesaian
5) Biaya/Tarif
2 MaklumatLayanan KetersediaanMaklumatLayanan
3 PelayananKhusus
KetersediaanPelayanankhususbagi pengguna
layananberkebutuhankhusus(ex:Magnification
Fungtion,Narator(PerintahSuara)
4 Pengelolaan Pengaduan
1) KetersediaanSaranaPengaduan
(SMS/Telpon/Fax/Email,dll)
2) Ketersediaaninformasi prosedurdan
tatacara penyampaianpengaduan
5 PenilaianKinerja
KetersediaanSaranaPengukuranKepuasan
Pelanggan
6 Visi,Misi danMoto Pelayanan
1) KetersediaanMottoPelayanan
2) KetersediaanVisi danMisi Pelayanan
7 KemudahanPenggunaan
1) FiturSearch
2) FAQ
3) KolomKonsultasi/NoTelepon/email admin
yang bisadihubungi
4. Pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
NO VARIABEL INDIKATOR
CHECK
LIST
BUKTI (FOTO/
DOKUMEN
1
Standar Pelayanan
Publik
Persyaratan
Sistem,MekanismedanProsedur
ProdukPelayanan
JangkaWaktu Penyelesaian
Biaya/Tarif
2 MaklumatLayanan KetersediaanMaklumatLayanan
3
Sarana dan Prasarana,
Fasilitas
Mekanisme Pembayaran:
a. LoketKasir(belumterintegrasi denganbank)
b. IntegratedBank(terintegrasi denganbank)
KetersediaanPetugas Help Desk
Ketersediaanruangtunggu
Ketersediaantoiletuntukpenggunalayanan
Ketersediaanloket/mejapelayanan
PapanNama dan PenunjukArahKantorPTSP
4 PelayananKhusus
KetersediaanSaranakhususbagi penggunalayanan
berkebutuhankhusus(ram, rambatan,kursi roda,jalur
pemandu,toiletkhusus,ruangmenyusui,dll)
KetersediaanPelayanankhususbagi penggunalayanan

4. NO VARIABEL INDIKATOR
CHECK
LIST
BUKTI (FOTO/
DOKUMEN
berkebutuhankhusus
5
Pengelolaan
Pengaduan
KetersediaanSaranaPengaduan(SMS/Telpon/Fax/
Email,dll)
Ketersediaaninformasi prosedurdantatacara
penyampaianpengaduan
KetersediaanPejabat/PetugaspengelolaPengaduan
6 PenilaianKinerja KetersediaanSaranaPengukuranKepuasanPelanggan
7
Visi,Misi danMoto
Pelayanan
KetersediaanVisi danMisi Pelayanan
KetersediaanMottoPelayanan
8 Atribut
KetersediaanPetugasPenyelenggaran menggunakanID
Card
9
SistemInformasi
PelayananPublik/
PelayananSecara
Elektronik
1. Potensi danpeluangusaha;
2. Perencanaanumumpenanamanmodal;
3. Pelaksanaanpromosi dankerjasamaekonomi;
4. Perkembanganrealisasipenanamanmodal;
5. Daftar bidangusahatertutupdan bidangusahayang
terbukadenganpersyaratan;
6. Jenis,persyaratanteknis,mekanisme penelusuran
posisi dokumenpadasetiapproses,biaya,dan
waktupelayanan;
10 StrukturOrganisasi
Mencantumkan strukturorganisasi yangbertugasdi
unitlayanantersebutdanmasing-masingposisinya
(dicantumkandalamsebuahbaganinformasi staf di
ruang tunggu)
11
Kapasitasdan
KapabilitasPTSP
1. Pelimpahanwewenangdantandatangan
2. StatusKepegawaian
3. KemandirianProses Pelayanan
4. StatusKelembagaan
12
Otomatisasi Proses
Layanan
Non-SPIPISE/SPIPISE,ApakahPTSPdilengkapi/
mengadopsi sistemSPIPISE
B. PARAMETER KINERJA KANTORPERWAKILAN
1. Dasar hukum
a. SK KetuaOmbudsmanRINo.24/ORI-SK/IV/2015tentangPelaksanaan Penilaian
KepatuhanTerhadapStandarPelayananPublikTahun2015
b. SE KetuaOmbudmanRINomor 01/ORI-SE/III/2015tentangPedomanPenelitian
KepatuhanPemerintahPusatdanPemerintahDaerahDalamPemenuhanKomponen
Standar PelayananPublikSesuai UUNo. 25 Tahun2009 Tentang PelayananPublik.
c. MemorandumKetuaOmbudsmanRItanggal 30 Maret 2015 tentangPelaksanaan
Observasi Kepatuhan2015
d. MemorandumKetuaOmbudsmanRItanggal 10 April 2015 tentangStartingProgram
Kepatuhan2015

5. 2. Variabel danIndikator
a. Persiapan
1) AdanyaKerangkaAcuanKerja
2) AdanyaPedomanPelaksanaanTeknis
3) AdanyaPetunjukOperasional
4) AdanyaSK TimKepatuhan Pusat
5) AdanyaSK TimKepatuhanDaerah
6) AdanyaSK TimASIK
7) Sosialisasi PedomanTeknisdanKerangkaAcuanKerja
8) AdanyaFormulirObservasi Manual
9) Kode EtikTim Observasi
10)Enumerator
a) Jumlah
- Tim Perwakilan Ombudsman
a. Tipe Besar
NO PEMDA ENUMERATOR
1 Pemda Provinsi 7 Enumerator Eksternal
2 Pemda Ibukota Provinsi
3 Pemda Kabupaten/Kota Pilihan 2 Asisten
b. Tipe Sedang
NO PEMDA ENUMERATOR
1 Pemda Provinsi 2 Asisten + 5 Enumerator
Eksternal2 Pemda Ibukota Provinsi
3 Pemda Kabupaten/Kota Pilihan 2 Asisten Ombudsman
c. Tipe Kecil
NO PEMDA ENUMERATOR
1 Pemda Provinsi 3 Asisten + 4 Enumerator
Eksternal2 Pemda Ibukota Provinsi
b) Syarat EnumeratorEksternal
1) Laki/Perempuan.
2) Sarjana S1, diutamakan Mahasiswa minimal semester 3.
3) Warga Negara Indonesiayangmemiliki identitasKTPsetempat (lokal, sesuai
kota yg akan disurvei) yang masih berlaku.
4) Memiliki integritas untuk menilai secara obyektif dan menjaga kerahasiaan
informasi unit layanan publik yang dikunjungi.
5) Memiliki kemampuan (fisik, waktu) untuk mengakses unit layanan publik.
6) Dapat mengoperasikankomputer(Ms.Word,Ms. Excel,internetdan email).

6. 7) Memiliki alatbantukomunikasi berupa Handphone yang dilengkapi dengan
kamera untuk alat bantu komunikasi serta mengambil gambar objek yang
akan diobservasi atau memiliki kamera saku.
8) Memiliki aksesinternetuntukkomunikasi viaemail danpengiriman laporan.
9) Memiliki daya ingat yang baik.
10) Disiplin dan berkomitmen.
PersyaratanAdministratif
1) Surat Lamaran
2) Daftar RiwayatHidup
3) Kode EtikEnumerator
4) Fotokopi KTP
5) 1 lembarfoto4 x 6
c) Tugas Enumerator
1) Mengumpulkan data di lapangan.
2) Melakukan input data ke dalam ASIK
b. Pelaksanaan
1. PengumpulandataberdasarkanSuratTugas
2. Pengumpulandatamenggunakanformulirobservasi manual
3. Enumeratormenginputdataobservasi ke dalamAplikasiSistemInformasiKepatuhan
(ASIK).
4. AsistenOmbudsmanselakuAnggotaPanitiaPelaksanawajibmemastikankebenaran
hasil inputdataenumeratordi dalam ASIK (cleaning data).
5. Pembayaranhonorariumbagi enumeratorekternaldiatursendiri olehKepala
Perwakilan,denganmekanismetidakdibayarkan secarapenuhsebelumdipastikan
olehTimPenjaminMutuPusatbahwadata yang diambil olehenumertordianggap
valid.
6. Tugas TimKepatuhanDaerah
a. Ketua/Koordinator Wilayah
Tugas Ketua adalah:
- Bertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja penelitian
sehari-hari mulai dari pengumpulandata,pengolahan data, analisa data dan
penyusunan laporan hasil penelitian di masing-masing wilayah;
- Mengatasi permasalahan dalam kegiatan penelitian di masing-masing
wilayah;
- Memilih dan menentukan enumerator; dan
- Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada Ketua Ombudsman RI.
b. Anggota (Asisten Perwakilan)
Tugas Anggota adalah:
- Mengkoordinir para enumerator;

7. - Memberikanarahankepadapara enumeratordalam kegiatan pengumpulan
data di lapangan;
- Menerima hasil pengumpulan data lapangan dari para enumerator;
- Melakukan cleaning data.
c. Pemantauan
d. PengolahanData
e. PemberianPredikat Kepatuhan
f. Rapat Koordinasi MysteryShopping
g. PelaporandanDistribusi Laporan
C. PARAMETER ASIK