Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020

1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
REKAPITULASI PPAS ESTIMASI BELANJA LANGSUNG
PER URUSAN DAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2020
PPAS MURNI
No Dok. :
Tanggal :
KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
0 Non Urusan 78.907.390.931,00 66.803.096.901,00 (12.104.294.030,00) (15,34)
000 Non Urusan 78.907.390.931,00 66.803.096.901,00 (12.104.294.030,00) (15,34)
000.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.695.563.092,00 44.954.548.727,00 (3.741.014.365,00) (7,68)
10101 Dinas Pendidikan 2.078.715.985,00 1.958.092.095,00 (120.623.890,00) (5,80)
10201 Dinas Kesehatan 3.640.704.080,00 3.441.985.800,00 (198.718.280,00) (5,46)
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.212.977.180,00 1.934.416.730,00 (278.560.450,00) (12,59)
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
3.817.318.000,00 3.798.474.750,00 (18.843.250,00) (0,49)
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.027.120.300,00 889.610.900,00 (137.509.400,00) (13,39)
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 716.192.765,00 501.412.175,00 (214.780.590,00) (29,99)
10601 Dinas Sosial 1.330.033.780,00 1.255.184.190,00 (74.849.590,00) (5,63)
20601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.440.310.400,00 1.268.824.300,00 (171.486.100,00) (11,91)
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
787.982.080,00 597.233.360,00 (190.748.720,00) (24,21)
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.890.033.200,00 3.743.296.980,00 (146.736.220,00) (3,77)
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
1.360.132.080,00 1.189.020.380,00 (171.111.700,00) (12,58)
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
771.417.715,00 752.008.770,00 (19.408.945,00) (2,52)
30201 Dinas Pariwisata 931.635.380,00 698.594.130,00 (233.041.250,00) (25,01)
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1.864.779.090,00 1.642.275.450,00 (222.503.640,00) (11,93)
40103 Sekretariat Daerah 10.590.066.500,00 10.061.195.600,00 (528.870.900,00) (4,99)
40104 Sekretariat DPRD 3.195.050.500,00 3.042.722.700,00 (152.327.800,00) (4,77)
40105 Kecamatan Salak 546.406.522,00 511.235.432,00 (35.171.090,00) (6,44)
40106 Kecamatan Kerajaan 436.130.590,00 412.532.590,00 (23.598.000,00) (5,41)
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 435.974.125,00 390.149.695,00 (45.824.430,00) (10,51)
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 336.210.570,00 329.207.280,00 (7.003.290,00) (2,08)
40109 Kecamatan Pagindar 407.828.960,00 378.524.400,00 (29.304.560,00) (7,19)
40110 Kecamatan Siempat Rube 436.295.960,00 395.141.060,00 (41.154.900,00) (9,43)
40111 Kecamatan Tinada 466.639.890,00 387.742.900,00 (78.896.990,00) (16,91)
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 397.783.790,00 371.115.540,00 (26.668.250,00) (6,70)
40201 Inspektorat 740.470.260,00 622.291.500,00 (118.178.760,00) (15,96)
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.265.394.400,00 1.168.852.020,00 (96.542.380,00) (7,63)
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
1.600.302.150,00 1.474.397.400,00 (125.904.750,00) (7,87)
40501 Badan Kepegawaian Daerah 1.971.656.840,00 1.739.010.600,00 (232.646.240,00) (11,80)
000.02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
23.624.791.506,00 15.353.657.916,00 (8.271.133.590,00) (35,01)
10101 Dinas Pendidikan 143.357.400,00 143.357.400,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 9.802.779.840,00 2.119.131.550,00 (7.683.648.290,00) (78,38)
Hal 1 / 11
SIMRAL

2. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 401.517.200,00 401.517.200,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.583.810.200,00 723.457.200,00 (860.353.000,00) (54,32)
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 431.808.670,00 431.808.670,00 0,00 0,00
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 575.243.000,00 575.243.000,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 210.427.600,00 210.427.600,00 0,00 0,00
20601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 182.334.000,00 182.334.000,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
261.931.600,00 338.909.200,00 76.977.600,00 29,39
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 373.777.600,00 240.625.700,00 (133.151.900,00) (35,62)
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
639.661.200,00 639.661.200,00 0,00 0,00
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
303.256.900,00 303.256.900,00 0,00 0,00
30201 Dinas Pariwisata 229.812.850,00 229.812.850,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 147.244.000,00 366.034.000,00 218.790.000,00 148,59
40103 Sekretariat Daerah 3.973.676.900,00 3.973.676.900,00 0,00 0,00
40104 Sekretariat DPRD 2.462.410.800,00 2.572.662.800,00 110.252.000,00 4,48
40105 Kecamatan Salak 79.784.600,00 79.784.600,00 0,00 0,00
40106 Kecamatan Kerajaan 93.116.410,00 93.116.410,00 0,00 0,00
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 126.092.200,00 126.092.200,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 175.732.200,00 175.732.200,00 0,00 0,00
40109 Kecamatan Pagindar 90.208.400,00 90.208.400,00 0,00 0,00
40110 Kecamatan Siempat Rube 74.316.900,00 74.316.900,00 0,00 0,00
40111 Kecamatan Tinada 68.450.000,00 68.450.000,00 0,00 0,00
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 68.135.600,00 68.135.600,00 0,00 0,00
40201 Inspektorat 102.328.000,00 102.328.000,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 142.361.750,00 142.361.750,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
203.142.205,00 203.142.205,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 678.073.481,00 678.073.481,00 0,00 0,00
000.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.137.230.000,00 1.209.230.000,00 72.000.000,00 6,33
10201 Dinas Kesehatan 25.731.000,00 25.731.000,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44.656.000,00 44.656.000,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.859.000,00 2.859.000,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 5.718.000,00 5.718.000,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
33.607.000,00 33.607.000,00 0,00 0,00
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
28.561.000,00 28.561.000,00 0,00 0,00
30201 Dinas Pariwisata 28.108.000,00 28.108.000,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 79.342.000,00 79.342.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 0,00
40104 Sekretariat DPRD 485.718.000,00 557.718.000,00 72.000.000,00 14,82
40105 Kecamatan Salak 8.468.000,00 8.468.000,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 1.906.000,00 1.906.000,00 0,00 0,00
40110 Kecamatan Siempat Rube 14.906.000,00 14.906.000,00 0,00 0,00
40111 Kecamatan Tinada 28.356.000,00 28.356.000,00 0,00 0,00
Hal 2 / 11
SIMRAL

3. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 13.906.000,00 13.906.000,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 66.476.000,00 66.476.000,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
5.912.000,00 5.912.000,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00
000.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
4.140.531.600,00 4.040.531.600,00 (100.000.000,00) (2,42)
10101 Dinas Pendidikan 59.240.000,00 59.240.000,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 558.840.200,00 558.840.200,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 79.360.000,00 79.360.000,00 0,00 0,00
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
20601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 250.000.000,00 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00)
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
30201 Dinas Pariwisata 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 380.125.000,00 380.125.000,00 0,00 0,00
40104 Sekretariat DPRD 528.300.000,00 528.300.000,00 0,00 0,00
40105 Kecamatan Salak 56.760.000,00 56.760.000,00 0,00 0,00
40106 Kecamatan Kerajaan 48.150.000,00 48.150.000,00 0,00 0,00
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 51.110.000,00 51.110.000,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
40109 Kecamatan Pagindar 41.670.000,00 41.670.000,00 0,00 0,00
40110 Kecamatan Siempat Rube 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00
40111 Kecamatan Tinada 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
40201 Inspektorat 300.380.000,00 300.380.000,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 66.796.400,00 66.796.400,00 0,00 0,00
000.06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.309.274.733,00 1.245.128.658,00 (64.146.075,00) (4,90)
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27.409.740,00 27.409.740,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
74.966.775,00 20.000.700,00 (54.966.075,00) (73,32)
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19.001.400,00 19.001.400,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
7.243.900,00 7.243.900,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 147.233.800,00 147.233.800,00 0,00 0,00
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
38.964.000,00 29.784.000,00 (9.180.000,00) (23,56)
40103 Sekretariat Daerah 807.718.432,00 807.718.432,00 0,00 0,00
Hal 3 / 11
SIMRAL

4. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
40106 Kecamatan Kerajaan 16.870.000,00 16.870.000,00 0,00 0,00
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 16.042.000,00 16.042.000,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 11.955.000,00 11.955.000,00 0,00 0,00
40110 Kecamatan Siempat Rube 16.386.260,00 16.386.260,00 0,00 0,00
40201 Inspektorat 5.679.200,00 5.679.200,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
107.970.670,00 107.970.670,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 11.833.556,00 11.833.556,00 0,00 0,00
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 142.104.629.381,00 142.029.880.621,00 (74.748.760,00) (0,05)
101 Pendidikan 36.481.483.310,00 36.152.778.310,00 (328.705.000,00) (0,90)
101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 318.351.100,00 318.951.100,00 600.000,00 0,19
10101 Dinas Pendidikan 318.351.100,00 318.951.100,00 600.000,00 0,19
101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
23.734.819.395,00 23.767.420.395,00 32.601.000,00 0,14
10101 Dinas Pendidikan 23.734.819.395,00 23.767.420.395,00 32.601.000,00 0,14
101.18 Program Pendidikan Non Formal 1.756.698.800,00 1.394.792.800,00 (361.906.000,00) (20,60)
10101 Dinas Pendidikan 1.756.698.800,00 1.394.792.800,00 (361.906.000,00) (20,60)
101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
942.576.800,00 942.576.800,00 0,00 0,00
10101 Dinas Pendidikan 942.576.800,00 942.576.800,00 0,00 0,00
101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9.729.037.215,00 9.729.037.215,00 0,00 0,00
10101 Dinas Pendidikan 9.729.037.215,00 9.729.037.215,00 0,00 0,00
102 Kesehatan 42.278.554.586,00 46.191.111.876,00 3.912.557.290,00 9,25
102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.854.755.966,00 1.299.108.966,00 (555.647.000,00) (29,96)
10201 Dinas Kesehatan 1.854.755.966,00 1.299.108.966,00 (555.647.000,00) (29,96)
102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 24.710.914.125,00 23.339.228.465,00 (1.371.685.660,00) (5,55)
10201 Dinas Kesehatan 24.710.914.125,00 23.339.228.465,00 (1.371.685.660,00) (5,55)
102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.144.241.043,00 2.022.463.160,00 878.222.117,00 76,75
10201 Dinas Kesehatan 1.144.241.043,00 2.022.463.160,00 878.222.117,00 76,75
102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 859.407.580,00 922.135.000,00 62.727.420,00 7,30
10201 Dinas Kesehatan 859.407.580,00 922.135.000,00 62.727.420,00 7,30
102.22 Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit
591.175.687,00 591.178.850,00 3.163,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 591.175.687,00 591.178.850,00 3.163,00 0,00
102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 184.876.210,00 184.876.210,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 184.876.210,00 184.876.210,00 0,00 0,00
102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
2.401.321.819,00 7.300.259.069,00 4.898.937.250,00 204,01
10201 Dinas Kesehatan 2.401.321.819,00 7.300.259.069,00 4.898.937.250,00 204,01
102.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
546.686.850,00 546.686.850,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 546.686.850,00 546.686.850,00 0,00 0,00
102.35 Program kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan
9.941.175.306,00 9.941.175.306,00 0,00 0,00
10201 Dinas Kesehatan 9.941.175.306,00 9.941.175.306,00 0,00 0,00
103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 45.890.470.010,00 37.092.746.960,00 (8.797.723.050,00) (19,17)
Hal 4 / 11
SIMRAL

5. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 34.502.135.370,00 22.060.077.370,00 (12.442.058.000,00) (36,06)
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34.502.135.370,00 22.060.077.370,00 (12.442.058.000,00) (36,06)
103.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
933.268.740,00 1.273.268.740,00 340.000.000,00 36,43
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 933.268.740,00 1.273.268.740,00 340.000.000,00 36,43
103.17 Program Pembangunan turap/talud/brojong 637.293.740,00 637.293.740,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 637.293.740,00 637.293.740,00 0,00 0,00
103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.342.134.200,00 2.892.134.200,00 1.550.000.000,00 115,49
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.342.134.200,00 2.892.134.200,00 1.550.000.000,00 115,49
103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
582.281.250,00 582.281.250,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 582.281.250,00 582.281.250,00 0,00 0,00
103.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
5.918.629.300,00 7.672.964.250,00 1.754.334.950,00 29,64
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5.918.629.300,00 7.672.964.250,00 1.754.334.950,00 29,64
103.29 Program pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
103.31 Program Perencanaan Tata Ruang 864.161.600,00 864.161.600,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 864.161.600,00 864.161.600,00 0,00 0,00
103.33 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 110.565.810,00 110.565.810,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 110.565.810,00 110.565.810,00 0,00 0,00
104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman 10.330.602.025,00 15.415.067.025,00 5.084.465.000,00 49,22
104.15 Program Pengembangan Perumahan 1.491.198.000,00 1.491.198.000,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
1.491.198.000,00 1.491.198.000,00 0,00 0,00
104.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.379.903.425,00 13.464.368.425,00 5.084.465.000,00 60,67
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
8.379.903.425,00 13.464.368.425,00 5.084.465.000,00 60,67
104.22 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 459.500.600,00 459.500.600,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
459.500.600,00 459.500.600,00 0,00 0,00
105 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
5.962.480.150,00 5.962.480.150,00 0,00 0,00
105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.874.547.000,00 1.874.547.000,00 0,00 0,00
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 1.874.547.000,00 1.874.547.000,00 0,00 0,00
105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
159.235.000,00 159.235.000,00 0,00 0,00
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 98.980.000,00 98.980.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 60.255.000,00 60.255.000,00 0,00 0,00
105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 424.318.820,00 424.318.820,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 424.318.820,00 424.318.820,00 0,00 0,00
105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
131.068.600,00 131.068.600,00 0,00 0,00
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 131.068.600,00 131.068.600,00 0,00 0,00
105.21 Program pendidikan politik masyarakat 122.769.000,00 122.769.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 122.769.000,00 122.769.000,00 0,00 0,00
105.22 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
1.992.402.000,00 1.992.402.000,00 0,00 0,00
Hal 5 / 11
SIMRAL

6. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
10502 Satuan Polisi Pamong Praja 1.992.402.000,00 1.992.402.000,00 0,00 0,00
105.24 Program Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan
Peralatan Tanggap Darurat Bencana
49.210.000,00 49.210.000,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 49.210.000,00 49.210.000,00 0,00 0,00
105.25 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 294.515.780,00 294.515.780,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 294.515.780,00 294.515.780,00 0,00 0,00
105.26 Program Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
312.673.000,00 312.673.000,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 312.673.000,00 312.673.000,00 0,00 0,00
105.28 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana
40.858.450,00 40.858.450,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 40.858.450,00 40.858.450,00 0,00 0,00
105.30 Program Peningkatan Percepatan Pemulihan
Pasca Bencana
560.882.500,00 560.882.500,00 0,00 0,00
10501 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 560.882.500,00 560.882.500,00 0,00 0,00
106 Sosial 1.161.039.300,00 1.215.696.300,00 54.657.000,00 4,71
106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
69.966.900,00 124.623.900,00 54.657.000,00 78,12
10601 Dinas Sosial 69.966.900,00 124.623.900,00 54.657.000,00 78,12
106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
927.034.500,00 927.034.500,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 927.034.500,00 927.034.500,00 0,00 0,00
106.23 Program Perlindungan dan jaminan Sosial 164.037.900,00 164.037.900,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 164.037.900,00 164.037.900,00 0,00 0,00
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 21.875.946.175,00 22.512.649.475,00 636.703.300,00 2,91
201 Tenaga Kerja 718.499.320,00 718.499.320,00 0,00 0,00
201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
163.905.000,00 163.905.000,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 163.905.000,00 163.905.000,00 0,00 0,00
201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 554.594.320,00 554.594.320,00 0,00 0,00
10601 Dinas Sosial 554.594.320,00 554.594.320,00 0,00 0,00
202 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak
548.015.225,00 548.015.225,00 0,00 0,00
202.16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
538.015.225,00 538.015.225,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
538.015.225,00 538.015.225,00 0,00 0,00
202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
203 Pangan 4.048.364.800,00 4.488.424.500,00 440.059.700,00 10,87
203.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.168.400.000,00 3.608.459.700,00 440.059.700,00 13,89
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.168.400.000,00 3.608.459.700,00 440.059.700,00 13,89
203.20 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
879.964.800,00 879.964.800,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 879.964.800,00 879.964.800,00 0,00 0,00
204 Pertanahan 2.646.055.870,00 2.646.055.870,00 0,00 0,00
204.15 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah 273.288.720,00 273.288.720,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 273.288.720,00 273.288.720,00 0,00 0,00
204.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.372.767.150,00 2.372.767.150,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.269.142.150,00 2.269.142.150,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 15.405.000,00 15.405.000,00 0,00 0,00
Hal 6 / 11
SIMRAL

7. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
88.220.000,00 88.220.000,00 0,00 0,00
205 Lingkungan Hidup 3.180.037.600,00 3.180.037.600,00 0,00 0,00
205.19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.004.119.300,00 2.004.119.300,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
2.004.119.300,00 2.004.119.300,00 0,00 0,00
205.21 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
695.661.200,00 695.661.200,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
695.661.200,00 695.661.200,00 0,00 0,00
205.22 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
201.964.400,00 201.964.400,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
201.964.400,00 201.964.400,00 0,00 0,00
205.23 Program peningkatan Pengendalian, Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
278.292.700,00 278.292.700,00 0,00 0,00
10401 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
278.292.700,00 278.292.700,00 0,00 0,00
206 Administrasi Kependudukan Dan Capil 660.587.000,00 396.520.000,00 (264.067.000,00) (39,97)
206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 660.587.000,00 396.520.000,00 (264.067.000,00) (39,97)
20601 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 660.587.000,00 396.520.000,00 (264.067.000,00) (39,97)
207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 310.242.820,00 233.265.220,00 (76.977.600,00) (24,81)
207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
292.854.020,00 215.876.420,00 (76.977.600,00) (26,29)
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
292.854.020,00 215.876.420,00 (76.977.600,00) (26,29)
207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
17.388.800,00 17.388.800,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
17.388.800,00 17.388.800,00 0,00 0,00
208 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
2.316.419.500,00 2.891.470.500,00 575.051.000,00 24,82
208.15 Program Keluarga Berencana 2.298.721.500,00 2.873.772.500,00 575.051.000,00 25,02
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
2.298.721.500,00 2.873.772.500,00 575.051.000,00 25,02
208.26 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 17.698.000,00 17.698.000,00 0,00 0,00
20701 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
17.698.000,00 17.698.000,00 0,00 0,00
209 Perhubungan 1.486.106.600,00 1.486.106.600,00 0,00 0,00
209.19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 1.486.106.600,00 1.486.106.600,00 0,00 0,00
10301 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.486.106.600,00 1.486.106.600,00 0,00 0,00
210 Komunikasi Dan Informatika 980.607.900,00 995.902.900,00 15.295.000,00 1,56
210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
37.259.000,00 37.259.000,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 37.259.000,00 37.259.000,00 0,00 0,00
210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
144.947.400,00 103.632.400,00 (41.315.000,00) (28,50)
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 144.947.400,00 103.632.400,00 (41.315.000,00) (28,50)
210.18 Program kerjasama informasi dan media massa 253.236.000,00 253.236.000,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 253.236.000,00 253.236.000,00 0,00 0,00
210.19 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 545.165.500,00 601.775.500,00 56.610.000,00 10,38
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 369.525.500,00 426.135.500,00 56.610.000,00 15,32
40103 Sekretariat Daerah 175.640.000,00 175.640.000,00 0,00 0,00
211 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 688.957.220,00 330.957.220,00 (358.000.000,00) (51,96)
Hal 7 / 11
SIMRAL

8. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
90.936.440,00 90.936.440,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
90.936.440,00 90.936.440,00 0,00 0,00
211.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
163.112.180,00 163.112.180,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
163.112.180,00 163.112.180,00 0,00 0,00
211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
76.908.600,00 76.908.600,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
76.908.600,00 76.908.600,00 0,00 0,00
211.20 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
358.000.000,00 0,00 (358.000.000,00) (100,00)
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
358.000.000,00 0,00 (358.000.000,00) (100,00)
212 Penanaman Modal 631.980.620,00 632.695.620,00 715.000,00 0,11
212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
400.076.420,00 400.146.420,00 70.000,00 0,02
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
400.076.420,00 400.146.420,00 70.000,00 0,02
212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
231.904.200,00 232.549.200,00 645.000,00 0,28
21201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu
231.904.200,00 232.549.200,00 645.000,00 0,28
213 Kepemudaan Dan Olah Raga 1.530.923.600,00 1.530.923.600,00 0,00 0,00
213.16 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi
Pemuda
1.148.338.500,00 1.148.338.500,00 0,00 0,00
10101 Dinas Pendidikan 1.148.338.500,00 1.148.338.500,00 0,00 0,00
213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
382.585.100,00 382.585.100,00 0,00 0,00
10101 Dinas Pendidikan 382.585.100,00 382.585.100,00 0,00 0,00
214 Statistik 380.537.390,00 385.170.590,00 4.633.200,00 1,22
214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik
daerah
380.537.390,00 385.170.590,00 4.633.200,00 1,22
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 380.537.390,00 385.170.590,00 4.633.200,00 1,22
215 Persandian 28.269.500,00 28.269.500,00 0,00 0,00
215.16 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
28.269.500,00 28.269.500,00 0,00 0,00
21001 Dinas Komunikasi dan Informatika 28.269.500,00 28.269.500,00 0,00 0,00
216 Kebudayaan 1.385.345.410,00 1.685.339.410,00 299.994.000,00 21,65
216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 440.905.500,00 740.899.500,00 299.994.000,00 68,04
30201 Dinas Pariwisata 440.905.500,00 740.899.500,00 299.994.000,00 68,04
216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 944.439.910,00 944.439.910,00 0,00 0,00
30201 Dinas Pariwisata 944.439.910,00 944.439.910,00 0,00 0,00
217 Perpustakaan 300.481.000,00 300.481.000,00 0,00 0,00
217.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
300.481.000,00 300.481.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 300.481.000,00 300.481.000,00 0,00 0,00
218 Kearsipan 34.514.800,00 34.514.800,00 0,00 0,00
218.15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 34.514.800,00 34.514.800,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 34.514.800,00 34.514.800,00 0,00 0,00
3 URUSAN PILIHAN 17.215.828.120,00 16.493.840.120,00 (721.988.000,00) (4,19)
301 Kelautan Dan Perikanan 99.124.450,00 99.124.450,00 0,00 0,00
301.20 Program pengembangan budidaya perikanan 99.124.450,00 99.124.450,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 99.124.450,00 99.124.450,00 0,00 0,00
Hal 8 / 11
SIMRAL

9. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
302 Pariwisata 6.217.862.360,00 6.923.471.360,00 705.609.000,00 11,35
302.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 114.862.400,00 114.862.400,00 0,00 0,00
30201 Dinas Pariwisata 114.862.400,00 114.862.400,00 0,00 0,00
302.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 5.081.564.570,00 5.738.807.570,00 657.243.000,00 12,93
30201 Dinas Pariwisata 5.081.564.570,00 5.738.807.570,00 657.243.000,00 12,93
302.17 Program Pengembangan Kemitraan 1.021.435.390,00 1.069.801.390,00 48.366.000,00 4,74
30201 Dinas Pariwisata 1.021.435.390,00 1.069.801.390,00 48.366.000,00 4,74
303 Pertanian 3.660.709.660,00 3.422.009.660,00 (238.700.000,00) (6,52)
303.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 124.620.390,00 124.620.390,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 124.620.390,00 124.620.390,00 0,00 0,00
303.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
379.140.500,00 379.140.500,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 379.140.500,00 379.140.500,00 0,00 0,00
303.18 Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00
303.19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
2.317.745.400,00 2.317.745.400,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.317.745.400,00 2.317.745.400,00 0,00 0,00
303.20 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
352.345.200,00 113.645.200,00 (238.700.000,00) (67,75)
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 352.345.200,00 113.645.200,00 (238.700.000,00) (67,75)
303.21 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
141.619.350,00 141.619.350,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 141.619.350,00 141.619.350,00 0,00 0,00
303.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
303.24 Program peningkatan penerapan teknologi
petemakan
39.348.820,00 39.348.820,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 39.348.820,00 39.348.820,00 0,00 0,00
303.26 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 230.390.000,00 230.390.000,00 0,00 0,00
30301 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 230.390.000,00 230.390.000,00 0,00 0,00
306 Perdagangan 6.402.643.860,00 5.213.746.860,00 (1.188.897.000,00) (18,57)
306.15 Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan
48.800.300,00 48.800.300,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
48.800.300,00 48.800.300,00 0,00 0,00
306.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
666.383.030,00 666.383.030,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
666.383.030,00 666.383.030,00 0,00 0,00
306.20 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 5.687.460.530,00 4.498.563.530,00 (1.188.897.000,00) (20,90)
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
5.687.460.530,00 4.498.563.530,00 (1.188.897.000,00) (20,90)
307 Perindustrian 835.487.790,00 835.487.790,00 0,00 0,00
307.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
485.487.790,00 485.487.790,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
485.487.790,00 485.487.790,00 0,00 0,00
307.18 Program Penataan Struktur Industri 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
21101 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 19.771.632.378,00 20.548.624.758,00 776.992.380,00 3,93
401 Administrasi Pemerintahan 10.437.109.195,00 11.237.331.695,00 800.222.500,00 7,67
Hal 9 / 11
SIMRAL

10. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
401.26 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/ wakil kepala daerah
110.244.000,00 110.244.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 110.244.000,00 110.244.000,00 0,00 0,00
401.30 Program penataan peraturan perundang-undangan 898.955.400,00 898.955.400,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 898.955.400,00 898.955.400,00 0,00 0,00
401.31 Program penataan daerah otonomi baru 19.055.000,00 19.055.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 19.055.000,00 19.055.000,00 0,00 0,00
401.32 Program peningkatan kualitas kelembagaan 430.539.200,00 430.539.200,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 350.136.200,00 350.136.200,00 0,00 0,00
40105 Kecamatan Salak 13.548.500,00 13.548.500,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 26.181.000,00 26.181.000,00 0,00 0,00
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 40.673.500,00 40.673.500,00 0,00 0,00
401.34 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
225.546.470,00 225.546.470,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 225.546.470,00 225.546.470,00 0,00 0,00
401.37 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi
masyarakat
1.267.024.825,00 2.067.247.325,00 800.222.500,00 63,16
40103 Sekretariat Daerah 247.721.000,00 247.721.000,00 0,00 0,00
40105 Kecamatan Salak 146.269.475,00 246.269.475,00 100.000.000,00 68,37
40106 Kecamatan Kerajaan 160.753.250,00 260.753.250,00 100.000.000,00 62,21
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 160.013.325,00 260.013.325,00 100.000.000,00 62,49
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 89.178.875,00 189.178.875,00 100.000.000,00 112,13
40109 Kecamatan Pagindar 87.420.200,00 187.420.200,00 100.000.000,00 114,39
40110 Kecamatan Siempat Rube 140.514.700,00 240.737.200,00 100.222.500,00 71,33
40111 Kecamatan Tinada 95.101.000,00 195.101.000,00 100.000.000,00 105,15
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 140.053.000,00 240.053.000,00 100.000.000,00 71,40
401.38 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
7.050.119.800,00 7.050.119.800,00 0,00 0,00
40104 Sekretariat DPRD 7.050.119.800,00 7.050.119.800,00 0,00 0,00
401.39 Program Peningkatan dan Pembinaan Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
202.883.400,00 202.883.400,00 0,00 0,00
40105 Kecamatan Salak 48.501.700,00 48.501.700,00 0,00 0,00
40106 Kecamatan Kerajaan 54.382.500,00 54.382.500,00 0,00 0,00
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 16.590.000,00 16.590.000,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00
40109 Kecamatan Pagindar 17.271.000,00 17.271.000,00 0,00 0,00
40110 Kecamatan Siempat Rube 24.176.200,00 24.176.200,00 0,00 0,00
40111 Kecamatan Tinada 10.580.000,00 10.580.000,00 0,00 0,00
40112 Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu 17.982.000,00 17.982.000,00 0,00 0,00
401.40 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
32.274.500,00 32.274.500,00 0,00 0,00
40107 Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe 15.902.500,00 15.902.500,00 0,00 0,00
40108 Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut 16.372.000,00 16.372.000,00 0,00 0,00
401.41 Program Pengembangan Kebijakan Dan
Manajemen Olahraga
60.872.600,00 60.872.600,00 0,00 0,00
40111 Kecamatan Tinada 60.872.600,00 60.872.600,00 0,00 0,00
401.43 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
139.594.000,00 139.594.000,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 139.594.000,00 139.594.000,00 0,00 0,00
Hal 10 / 11
SIMRAL

11. KODE URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SKPD
PELAKSANA
1 2
JUMLAH PENGAJUAN
JUMLAH HASIL
PEMBAHASAN
DEWAN
BERTAMBAH /
BERKURANG
3 4 5
%
6
PLAFON ANGGARAN
402 Pengawasan 1.652.309.820,00 1.652.309.820,00 0,00 0,00
402.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.530.915.820,00 1.530.915.820,00 0,00 0,00
40201 Inspektorat 1.530.915.820,00 1.530.915.820,00 0,00 0,00
402.21 Program Peningkatan Profesionalism tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
121.394.000,00 121.394.000,00 0,00 0,00
40201 Inspektorat 121.394.000,00 121.394.000,00 0,00 0,00
403 Perencanaan 2.108.011.250,00 2.084.781.130,00 (23.230.120,00) (1,10)
403.22 Program perencanaan pembangunan daerah 1.528.721.600,00 1.541.858.880,00 13.137.280,00 0,86
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.528.721.600,00 1.541.858.880,00 13.137.280,00 0,86
403.23 Program perencanaan pembangunan ekonomi 161.255.600,00 161.255.600,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 91.957.000,00 91.957.000,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 69.298.600,00 69.298.600,00 0,00 0,00
403.24 Program perencanaan sosial budaya 159.827.150,00 123.459.750,00 (36.367.400,00) (22,75)
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 159.827.150,00 123.459.750,00 (36.367.400,00) (22,75)
403.25 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
258.206.900,00 258.206.900,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 258.206.900,00 258.206.900,00 0,00 0,00
404 Keuangan 1.580.892.170,00 1.580.892.170,00 0,00 0,00
404.17 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
1.004.116.110,00 1.004.116.110,00 0,00 0,00
40103 Sekretariat Daerah 55.860.000,00 55.860.000,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
948.256.110,00 948.256.110,00 0,00 0,00
404.19 Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
PAD
576.776.060,00 576.776.060,00 0,00 0,00
40401 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah
576.776.060,00 576.776.060,00 0,00 0,00
405 Kepegawaian 1.505.801.180,00 1.505.801.180,00 0,00 0,00
405.25 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.505.801.180,00 1.505.801.180,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 1.505.801.180,00 1.505.801.180,00 0,00 0,00
406 Pendidikan dan Pelatihan 1.884.204.543,00 1.884.204.543,00 0,00 0,00
406.27 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
689.914.303,00 689.914.303,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 689.914.303,00 689.914.303,00 0,00 0,00
406.28 Program Pendidikan Kedinasan 1.194.290.240,00 1.194.290.240,00 0,00 0,00
40501 Badan Kepegawaian Daerah 1.194.290.240,00 1.194.290.240,00 0,00 0,00
407 Penelitian dan Pengembangan 603.304.220,00 603.304.220,00 0,00 0,00
407.11 Program Pengembangan Data/Informasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
407.12 Program Penilitan dan Pegembangan 567.304.220,00 567.304.220,00 0,00 0,00
40301 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 567.304.220,00 567.304.220,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 279.875.426.985,00 268.388.091.875,00 (11.487.335.110,00) (4,10)
Hal 11 / 11
SIMRAL