Penjabaran PAPBD 2020

1. PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
38 TAHUN 2020
NOMOR
TANGGAL 10 NOVEMBER 2020
:
:
RANC. PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
:
LAMPIRAN I
Nomor
Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
1 2 3 4
Bertambah / (Berkurang)
5 6
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
PENDAPATAN
1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.1
Pendapatan Pajak Daerah 3.172.000.000,00
1.1.1 1.770.000.000,00 (1.402.000.000,00) (44,20)
Hasil Retribusi Daerah 9.845.690.000,00
1.1.2 9.424.290.000,00 (421.400.000,00) (4,28)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00
1.1.3 1.172.606.454,00 (27.393.546,00) (2,28)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.459.901.706,00
1.1.4 9.085.245.177,00 625.343.471,00 7,39
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.677.591.706,00 21.452.141.631,00 (1.225.450.075,00) (5,40)
DANA PERIMBANGAN
1.2
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 11.437.885.000,00
1.2.1 14.260.186.312,00 2.822.301.312,00 24,68
Dana Alokasi Umum 362.785.229.000,00
1.2.2 324.896.653.000,00 (37.888.576.000,00) (10,44)
Dana Alokasi Khusus 94.869.548.000,00
1.2.3 66.837.908.000,00 (28.031.640.000,00) (29,55)
JUMLAH DANA PERIMBANGAN 469.092.662.000,00 405.994.747.312,00 (63.097.914.688,00) (13,45)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.3
Pendapatan Hibah 9.985.664.295,00
1.3.1 9.985.664.295,00 0,00 0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 11.801.576.948,00
1.3.2 11.298.737.916,00 (502.839.032,00) (4,26)
Pendapatan Lainnya 50.424.120.000,00
1.3.3 49.862.156.000,00 (561.964.000,00) (1,11)
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 72.211.361.243,00 71.146.558.211,00 (1.064.803.032,00) (1,47)
JUMLAH PENDAPATAN 563.981.614.949,00 498.593.447.154,00 (65.388.167.795,00) (11,59)
BELANJA
2.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1
Belanja Pegawai 197.346.870.945,00
2.1.1 196.512.634.214,98 (834.236.730,02) (0,42)
Belanja Hibah 26.072.693.006,00
2.1.2 25.963.493.006,00 (109.200.000,00) (0,42)
Belanja Bantuan Sosial 175.000.000,00
2.1.3 175.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.301.769.000,00
2.1.4 1.095.069.000,00 (206.700.000,00) (15,88)
SIMRAL Halaman : 1

2. Nomor
Urut
Uraian
Jumlah (Rp)
1 2 3 4
Bertambah / (Berkurang)
5 6
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
89.597.776.400,00
2.1.5 84.513.401.532,00 (5.084.374.868,00) (5,67)
Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00
2.1.6 22.712.129.159,60 22.212.129.159,60 4.442,43
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 314.994.109.351,00 330.971.726.912,58 15.977.617.561,58 5,07
BELANJA LANGSUNG
2.2
Belanja Pegawai 2.269.747.399,00
2.2.1 2.136.170.000,00 (133.577.399,00) (5,89)
Belanja Barang dan Jasa 176.101.656.860,00
2.2.2 148.917.500.723,00 (27.184.156.137,00) (15,44)
Belanja Modal 89.211.521.216,00
2.2.3 75.996.365.460,00 (13.215.155.756,00) (14,81)
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 267.582.925.475,00 227.050.036.183,00 (40.532.889.292,00) (15,15)
JUMLAH BELANJA 582.577.034.826,00 558.021.763.095,58 (24.555.271.730,42) (4,21)
SURPLUS/(DEFISIT) (18.595.419.877,00) (59.428.315.941,58) (40.832.896.064,58) 219,59
PEMBIAYAAN DAERAH
3.
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 18.595.419.877,00
3.1.1 59.675.180.458,58 41.079.760.581,58 220,91
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 18.595.419.877,00 59.675.180.458,58 41.079.760.581,58 220,91
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00
3.2.1 246.864.517,00 246.864.517,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 246.864.517,00 246.864.517,00
PEMBIAYAAN NETTO 18.595.419.877,00 59.428.315.941,58 40.832.896.064,58 219,59
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00
BUPATI PAKPAK BHARAT,
FRANC BERNHARD TUMANGGOR
Salak, 10 NOVEMBER 2020
SIMRAL Halaman : 2