1. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR :13 Tahun 2015
TANGGAL :23 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE URAIAN
JUMLAH BER + / (BER )
Sebelum Prbh Setelah Prbh Rupiah %
1 2 3 4 5=43 6
4. PENDAPATAN DAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325
(
5.621.650.365
)
(0.68)
4.1. Pendapatan Asli Daerah 33.736.743.410 41.662.243.410 7.925.500.000 23.49
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 5.870.000.000 5.870.000.000 0 0.00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 18.421.742.310 26.347.242.310 7.925.500.000 43.02
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 840.000.000 840.000.000 0 0.00
4.1.4. Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.605.001.100 8.605.001.100 0 0.00
4.2. Dana Perimbangan 749.594.278.280 736.047.127.915
(
13.547.150.365
)
(1.81)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 30.500.000.000 18.328.894.914
(
12.171.105.086
)
(39.91)
4.2.2. Dana Alokasi Umum 554.976.092.000 554.976.092.000 0 0.00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 164.118.186.280 162.742.141.001
(
1.376.045.279
)
(0.84)
4.3. Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah 42.836.420.000 42.836.420.000 0 0.00
4.3.1. Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
4.3.2. Dana Darurat 0 0 0 0.00
4.3.3.
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
5.600.000.000 5.600.000.000 0 0.00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 37.236.420.000 37.236.420.000 0 0.00
4.3.5.
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah
lainnya
0 0 0 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 826.167.441.690 820.545.791.325
(
5.621.650.365
)
(0.68)
5. BELANJA DAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46
5.1. Belanja Tidak Langsung 408.765.907.104 410.473.895.033 1.707.987.929 0.42
5.1.1. Belanja Pegawai 343.444.811.104 346.097.847.132 2.653.036.028 0.77
5.1.2. Belanja Bunga 0 0 0 0.00
5.1.3. Belanja Subsidi 0 0 0 0.00
5.1.4. Belanja Hibah 3.210.000.000 4.233.000.000 1.023.000.000 31.87
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 575.000.000 575.000.000 0 0.00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0.00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 57.536.096.000 57.536.096.000 0 0.00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000 2.031.951.901
(
1.968.048.099
)
(49.20)
5.2. Belanja Langsung 431.416.329.780 450.397.827.781 18.981.498.001 4.40
5.2.1. Belanja Pegawai 46.537.761.500 43.767.558.498
(
2.770.203.002
)
(5.95)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 195.579.672.871 208.153.538.573 12.573.865.702 6.43
5.2.3. Belanja Modal 189.298.895.409 198.476.730.710 9.177.835.301 4.85
JUMLAH BELANJA DAERAH 840.182.236.884 860.871.722.814 20.689.485.930 2.46
SURPLUS / (DEFISIT) ( 14.014.795.194 ) ( 40.325.931.489 )
(
26.311.136.295
)
(187.74)
1
2. 6. PEMBIAYAAN DAERAH 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74
6.1. Penerimaan Pembiayaan 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0.00
PEMBIAYAAN NETO 14.014.795.194 40.325.931.489 26.311.136.295 187.74
6.3.
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN
0 0 0 0.00
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
Capt. ALI IBRAHIM, MH
2
3. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14
1. URUSAN WAJIB 825.806.421.690 820.184.771.325
( 5.621.650.365
)
(0.68) 400.830.915.802 414.440.184.580 815.271.100.382 402.288.303.731 433.980.310.581 836.268.614.312 20.997.513.930 2.58
1.01. Pendidikan 25.000.000 25.000.000 0 0.00 190.069.333.348 27.132.900.000 217.202.233.348 194.251.809.560 26.592.900.000 220.844.709.560 3.642.476.212 1.68
1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 0 0 0 0.00 189.134.485.856 26.622.900.000 215.757.385.856 193.298.762.068 26.082.900.000 219.381.662.068 3.624.276.212 1.68
1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 25.000.000 25.000.000 0 0.00 934.847.492 510.000.000 1.444.847.492 953.047.492 510.000.000 1.463.047.492 18.200.000 1.26
1.02. Kesehatan 19.814.839.100 27.740.339.100 7.925.500.000 40.00 31.809.533.884 66.777.963.280 98.587.497.164 32.799.053.884 89.370.329.280 122.169.383.164 23.581.886.000 23.92
1.02.01 Dinas Kesehatan 5.320.001.100 5.395.001.100 75.000.000 1.41 17.631.452.876 28.594.137.280 46.225.590.156 18.989.452.876 28.632.003.280 47.621.456.156 1.395.866.000 3.02
1.02.02 Rumah Sakit Daerah 14.494.838.000 22.345.338.000 7.850.500.000 54.16 14.178.081.008 36.333.826.000 50.511.907.008 13.809.601.008 59.383.326.000 73.192.927.008 22.681.020.000 44.90
1.20.08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 0 0 0 0.00 0 1.850.000.000 1.850.000.000 0 1.355.000.000 1.355.000.000 ( 495.000.000 ) (26.76)
1.03. Pekerjaan Umum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599
(
5.938.090.999
)
(3.72)
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 50.000.000 50.000.000 0 0.00 2.914.814.098 156.679.488.500 159.594.302.598 2.914.814.098 150.741.397.501 153.656.211.599
(
5.938.090.999
)
(3.72)
1.04. Perumahan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0 0 0 0.00 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000
1.05. Penataan Ruang 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 ( 100.000.000 ) (1.32)
1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 70.000.000 70.000.000 0 0.00 1.970.030.160 5.605.660.000 7.575.690.160 1.970.030.160 5.505.660.000 7.475.690.160 ( 100.000.000 ) (1.32)
1.06. Perencanaan Pembangunan 0 0 0 0.00 2.204.634.090 7.737.371.600 9.942.005.690 2.204.634.090 7.767.381.200 9.972.015.290 30.009.600 0.30
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0.00 2.204.634.090 5.797.000.000 8.001.634.090 2.204.634.090 5.649.000.000 7.853.634.090 ( 148.000.000 ) (1.85)
1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah 0 0 0 0.00 0 1.170.984.000 1.170.984.000 0 1.240.984.000 1.240.984.000 70.000.000 5.98
1.20.07 Inspektorat 0 0 0 0.00 0 628.701.100 628.701.100 0 736.710.700 736.710.700 108.009.600 17.18
1.20.53 Kelurahan Tuguwaji 0 0 0 0.00 0 140.686.500 140.686.500 0 140.686.500 140.686.500 0 0.00
1.07. Perhubungan 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 ( 782.340.000 ) (5.93)
1
4. Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14
1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1.029.717.000 1.029.717.000 0 0.00 3.582.453.916 9.607.162.000 13.189.615.916 3.582.453.916 8.824.822.000 12.407.275.916 ( 782.340.000 ) (5.93)
1.08. Lingkungan Hidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05
1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 0 0 0 0.00 1.699.270.784 3.027.479.000 4.726.749.784 1.801.470.784 2.927.479.000 4.728.949.784 2.200.000 0.05
1.09. Pertanahan 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00
1.20.15 Kecamatan Tidore Timur 0 0 0 0.00 0 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 15.000.000 0 0.00
1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 ( 90.000.000 ) (1.99)
1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0 0.00 1.766.379.422 2.746.654.000 4.513.033.422 2.116.379.422 2.306.654.000 4.423.033.422 ( 90.000.000 ) (1.99)
1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40
1.11.01
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan
0 0 0 0.00 1.910.557.096 2.072.080.000 3.982.637.096 2.204.577.102 2.311.780.000 4.516.357.102 533.720.006 13.40
1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.13. Sosial 0 0 0 0.00 4.060.434.495 5.370.000.000 9.430.434.495 4.190.434.495 6.141.122.000 10.331.556.495 901.122.000 9.56
1.13.01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 0.00 2.299.878.438 2.370.000.000 4.669.878.438 2.299.878.438 2.340.000.000 4.639.878.438 ( 30.000.000 ) (0.64)
1.13.02 Badan Penangulangan Bencana Daerah 0 0 0 0.00 1.760.556.057 3.000.000.000 4.760.556.057 1.890.556.057 3.801.122.000 5.691.678.057 931.122.000 19.56
1.14. Ketenagakerjaan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48
1.15.01 Dinas Perindagkop dan UKM 1.103.167.310 1.103.167.310 0 0.00 3.035.775.386 4.354.092.000 7.389.867.386 3.121.539.386 4.304.092.000 7.425.631.386 35.764.000 0.48
1.16. Penanaman Modal 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.17. Kebudayaan 23.000.000 23.000.000 0 0.00 2.721.970.034 5.646.220.000 8.368.190.034 2.721.970.034 5.346.220.000 8.068.190.034 ( 300.000.000 ) (3.59)
1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 23.000.000 23.000.000 0 0.00 2.721.970.034 5.646.220.000 8.368.190.034 2.721.970.034 5.346.220.000 8.068.190.034 ( 300.000.000 ) (3.59)
1.18. Kepemudaan dan Olah Raga 0 0 0 0.00 0 640.000.000 640.000.000 0 640.000.000 640.000.000 0 0.00
1.20.03 Sekretariat Daerah 0 0 0 0.00 0 640.000.000 640.000.000 0 640.000.000 640.000.000 0 0.00
1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0 0 0 0.00 3.685.530.402 5.613.975.000 9.299.505.402 3.699.530.402 5.271.813.000 8.971.343.402 ( 328.162.000 ) (3.53)
1.19.01 Badan PM dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas 0 0 0 0.00 1.683.154.838 4.340.000.000 6.023.154.838 1.697.154.838 3.997.838.000 5.694.992.838 ( 328.162.000 ) (5.45)
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0.00 2.002.375.564 1.240.000.000 3.242.375.564 2.002.375.564 1.240.000.000 3.242.375.564 0 0.00
1.20.15 Kecamatan Tidore Timur 0 0 0 0.00 0 33.975.000 33.975.000 0 33.975.000 33.975.000 0 0.00
1.20.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian
803.690.698.280 790.143.547.915
(
13.547.150.365
)
(1.69) 136.139.448.507 107.941.897.400 244.081.345.907 135.924.656.218 112.373.128.800 248.297.785.018 4.216.439.111 1.73
2
5. Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14
1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0.00 2.942.334.732 0 2.942.334.732 3.139.215.058 0 3.139.215.058 196.880.326 6.69
1.20.02 Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 0 0 0.00 568.556.843 0 568.556.843 468.556.843 0 468.556.843 ( 100.000.000 ) (17.59)
1.02.02 Rumah Sakit Daerah 0 0 0 0.00 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 0 0 0 0.00 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0 0.00 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000
1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0 0 0 0.00 0 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0 0.00
1.20.03 Sekretariat Daerah 220.000.000 220.000.000 0 0.00 17.405.823.158 53.315.944.000 70.721.767.158 14.806.809.272 56.140.944.000 70.947.753.272 225.986.114 0.32
1.20.04 Sekretariat DPRD 0 0 0 0.00 5.414.152.620 15.803.594.000 21.217.746.620 5.402.042.620 18.541.705.000 23.943.747.620 2.726.001.000 12.85
1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah 7.320.000.000 7.320.000.000 0 0.00 4.066.647.154 2.357.016.000 6.423.663.154 4.076.447.154 2.037.016.000 6.113.463.154 ( 310.200.000 ) (4.83)
1.20.06 Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0.00 2.535.820.098 6.800.000.000 9.335.820.098 2.535.541.260 5.950.000.000 8.485.541.260 ( 850.278.838 ) (9.11)
1.20.07 Inspektorat 0 0 0 0.00 2.370.019.942 2.721.298.900 5.091.318.842 2.659.819.942 2.763.289.300 5.423.109.242 331.790.400 6.52
1.20.08 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 796.000.698.280 782.453.547.915
(
13.547.150.365
)
(1.70) 70.497.509.970 6.560.856.000 77.058.365.970 69.678.461.871 6.855.856.000 76.534.317.871 ( 524.048.099 ) (0.68)
1.20.09 Kecamatan Tidore Selatan 0 0 0 0.00 3.918.691.658 800.000.000 4.718.691.658 3.918.691.658 800.000.000 4.718.691.658 0 0.00
1.20.10 Kecamatan Tidore Utara 0 0 0 0.00 4.929.088.416 800.000.000 5.729.088.416 7.373.757.118 800.000.000 8.173.757.118 2.444.668.702 42.67
1.20.11 Kecamatan Oba 0 0 0 0.00 1.763.987.540 800.000.000 2.563.987.540 1.767.401.160 800.000.000 2.567.401.160 3.413.620 0.13
1.20.12 Kecamatan Oba Utara 0 0 0 0.00 2.127.595.652 800.000.000 2.927.595.652 2.127.595.652 799.000.000 2.926.595.652 ( 1.000.000 ) (0.03)
1.20.13 Kecamatan Oba Tengah 0 0 0 0.00 1.249.501.148 800.000.000 2.049.501.148 1.249.527.986 800.000.000 2.049.527.986 26.838 0.00
1.20.14 Kecamatan Oba Selatan 0 0 0 0.00 746.459.980 800.000.000 1.546.459.980 766.059.980 800.000.000 1.566.059.980 19.600.000 1.27
1.20.15 Kecamatan Tidore Timur 0 0 0 0.00 3.379.613.244 751.025.000 4.130.638.244 3.533.682.292 751.025.000 4.284.707.292 154.069.048 3.73
1.20.16 Kecamatan Tidore 0 0 0 0.00 7.276.275.230 800.000.000 8.076.275.230 7.294.475.230 800.000.000 8.094.475.230 18.200.000 0.23
1.20.17 Kelurahan Seli 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.18 Kelurahan Topo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.19 Kelurahan Soadara 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.20 Kelurahan Topo Tiga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.21 Kelurahan Soasio 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.22 Kelurahan Folarora 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.23 Kelurahan Gurabunga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.24 Kelurahan Gamtufkange 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.25 Kelurahan Tomagoba 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
3
6. Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14
1.20.26 Kelurahan Goto 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.27 Kelurahan Indonesiana 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.28 Kelurahan Toloa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.29 Kelurahan Dokiri 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.30 Kelurahan Tuguiha 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.31 Kelurahan Tomalou 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.32 Kelurahan Gurabati 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.33 Kelurahan Tongowai 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.34 Kelurahan Jaya 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.35 Kelurahan Fobaharu 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.36 Kelurahan Ome 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.37 Kelurahan Rum Balibunga 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.38 Kelurahan Rum 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.39 Kelurahan Gubukusuma 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.40 Kelurahan Sirongo Folaraha 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.41 Kelurahan Afa Afa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.42 Kelurahan Mareku 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.43 Kelurahan Bobo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.44 Kelurahan Mafututu 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.45 Kelurahan Tosa 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.46 Kelurahan Dowora 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.47 Kelurahan Kalaodi 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.48 Kelurahan Guraping 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.49 Kelurahan Sofifi 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.50 Kelurahan Akelamo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.51 Kelurahan Payahe 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.52 Kelurahan Tambula 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.53 Kelurahan Tuguwaji 0 0 0 0.00 84.000.000 159.313.500 243.313.500 84.000.000 159.313.500 243.313.500 0 0.00
1.20.54 Kelurahan Cobodoe 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
4
7. Kode Urusan dan Organisasi Pemerintahan Daerah
Pendapatan Belanja
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
T. Langsung Langsung Jumlah T. Langsung Langsung Jumlah
Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %
1 2 3 4 5=43 6 7 8 9=7+8 10 11 12=11+12 13=129 14
1.20.55 Kelurahan Doyado 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.56 Kelurahan Jiko Cobo 0 0 0 0.00 84.000.000 300.000.000 384.000.000 84.000.000 300.000.000 384.000.000 0 0.00
1.20.57 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 150.000.000 150.000.000 0 0.00 1.587.371.122 1.921.798.000 3.509.169.122 1.766.571.122 1.800.980.000 3.567.551.122 58.382.000 1.66
1.21. Ketahanan Pangan 0 0 0 0.00 12.167.882.758 1.972.241.800 14.140.124.558 7.461.082.758 1.738.369.800 9.199.452.558
(
4.940.672.000
)
(34.94)
1.21.01
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
0 0 0 0.00 12.167.882.758 1.972.241.800 14.140.124.558 7.461.082.758 1.738.369.800 9.199.452.558
(
4.940.672.000
)
(34.94)
1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0.00 0 0 0 0 62.162.000 62.162.000 62.162.000
1.19.01 Badan PM dan Pemdes, Kesbangpol dan Linmas 0 0 0 0.00 0 0 0 0 62.162.000 62.162.000 62.162.000
1.23. Statistik 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.24. Kearsipan 0 0 0 0.00 1.092.867.422 1.500.000.000 2.592.867.422 1.323.867.422 1.500.000.000 2.823.867.422 231.000.000 8.91
1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0 0.00 1.092.867.422 1.500.000.000 2.592.867.422 1.323.867.422 1.500.000.000 2.823.867.422 231.000.000 8.91
1.25. Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
1.26. Perpustakaan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2. URUSAN PILIHAN 361.020.000 361.020.000 0 0.00 7.934.991.302 16.976.145.200 24.911.136.502 8.185.591.302 16.417.517.200 24.603.108.502 ( 308.028.000 ) (1.24)
2.01. Pertanian 115.120.000 115.120.000 0 0.00 3.435.202.420 8.597.468.200 12.032.670.620 3.506.602.420 8.488.840.200 11.995.442.620 ( 37.228.000 ) (0.31)
1.21.01
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
0 0 0 0.00 0 1.826.010.700 1.826.010.700 0 1.809.882.700 1.809.882.700 ( 16.128.000 ) (0.88)
2.01.01
Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan
Pangan
115.120.000 115.120.000 0 0.00 3.435.202.420 6.771.457.500 10.206.659.920 3.506.602.420 6.678.957.500 10.185.559.920 ( 21.100.000 ) (0.21)
2.02. Kehutanan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.03. Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 0.00 2.023.661.254 4.679.700.000 6.703.361.254 2.026.461.254 4.429.700.000 6.456.161.254 ( 247.200.000 ) (3.69)
2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 0 0 0 0.00 2.023.661.254 4.679.700.000 6.703.361.254 2.026.461.254 4.429.700.000 6.456.161.254 ( 247.200.000 ) (3.69)
2.04. Pariwisata 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.05. Kelautan dan Perikanan 245.900.000 245.900.000 0 0.00 2.476.127.628 3.698.977.000 6.175.104.628 2.652.527.628 3.498.977.000 6.151.504.628 ( 23.600.000 ) (0.38)
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 245.900.000 245.900.000 0 0.00 2.476.127.628 3.698.977.000 6.175.104.628 2.652.527.628 3.498.977.000 6.151.504.628 ( 23.600.000 ) (0.38)
2.06. Perdagangan 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.07. Industri 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.08. Ketransmigrasian 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5
8. Jumlah 826.167.441.690 820.545.791.325 5.621.650.365 (0.68) 408.765.907.104 431.416.329.780 840.182.236.884 410.473.895.033 450.397.827.781 860.871.722.814
(
20.689.485.930
)
2.46
WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
Capt. ALI IBRAHIM, MH
6
9. LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1. URUSAN WAJIB 45.016.403.200 184.422.748.046 185.001.033.334 414.440.184.580 42.241.400.198 197.598.413.748 194.140.496.635 433.980.310.581 19.540.126.001 4.71
1.01.
PENDIDIKAN 9.605.837.000 11.361.204.186 6.165.858.814 27.132.900.000 7.328.568.000 12.723.156.886 6.541.175.114 26.592.900.000 ( 540.000.000 )
(1.99)
1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9.394.217.000 11.072.824.186 6.155.858.814 26.622.900.000 7.116.948.000 12.434.776.886 6.531.175.114 26.082.900.000 ( 540.000.000 ) (2.03)
1.011.01.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.400.000 2.094.095.000 0 2.361.495.000 267.400.000 2.044.095.000 0 2.311.495.000 ( 50.000.000 ) (2.12)
1.011.01.0101.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 27.700.000 0 27.700.000 0 27.700.000 0 27.700.000 0 0.00
1.011.01.0101.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 246.000.000 0 246.000.000 0 246.000.000 0 246.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 18.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 0 18.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 40.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 45.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 900.000.000 0 900.000.000 0 850.000.000 0 850.000.000 ( 50.000.000 ) (5.56)
1.011.01.0101.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 600.000.000 0 600.000.000 0 600.000.000 0 600.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 156.000.000 0 0 156.000.000 156.000.000 0 0 156.000.000 0 0.00
1.011.01.0101.031 Penilaian Angka Kredit 60.800.000 315.000 0 61.115.000 60.800.000 315.000 0 61.115.000 0 0.00
1.011.01.0101.032 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan 24.000.000 80.000 0 24.080.000 24.000.000 80.000 0 24.080.000 0 0.00
1
10. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0101.049 Penyediaan Administrasi DAK 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000 6.650.000 97.500.000 0 104.150.000 0 0.00
1.011.01.0101.069 Penyediaan Administrasi DAU 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000 19.950.000 32.500.000 0 52.450.000 0 0.00
1.011.01.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.000.000 217.291.686 1.744.295.114 1.966.586.800 5.000.000 296.291.686 1.755.495.114 2.056.786.800 90.200.000 4.59
1.011.01.0102.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0.00
1.011.01.0102.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 68.000.000 0 68.000.000 0 68.000.000 0 68.000.000 0 0.00
1.011.01.0102.047 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000 0 10.000.000 0 0.00
1.011.01.0102.048 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 83.002.500 83.002.500 0 0 94.202.500 94.202.500 11.200.000 13.49
1.011.01.0102.082 Rehabilitasi UPTD Tidore Utara dan Selatan 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300 0 3.291.686 161.292.614 164.584.300 0 0.00
1.011.01.0102.083 Pengadaan Labeling Barang Milik Daerah 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 90.000.000 0 0.00
1.011.01.0102.105 Penambahan Sekat Ruangan 0 51.000.000 0 51.000.000 0 130.000.000 0 130.000.000 79.000.000 154.90
1.011.01.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500 178.850.000 401.131.500 0 579.981.500 0 0.00
1.011.01.0105.012 Pelantikan Jabatan Fungsional 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000 25.600.000 9.384.000 0 34.984.000 0 0.00
1.011.01.0105.013 Diklat Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 300.000.000 0 0.00
1.011.01.0105.014 Rembuk Pendidikan Kota Tidore Kepulauan 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500 68.350.000 35.702.500 0 104.052.500 0 0.00
1.011.01.0105.081 Penguatan Operator DAPODIK 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000 84.900.000 56.045.000 0 140.945.000 0 0.00
1.011.01.0106 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
70.300.000 3.505.000 30.000.000 103.805.000 70.000.000 3.805.000 30.000.000 103.805.000 0 0.00
1.011.01.0106.005 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 19.400.000 1.110.000 0 20.510.000 19.100.000 1.410.000 0 20.510.000 0 0.00
1.011.01.0106.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000 38.800.000 1.680.000 0 40.480.000 0 0.00
1.011.01.0106.041 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP SKPD) 12.100.000 715.000 0 12.815.000 12.100.000 715.000 0 12.815.000 0 0.00
1.011.01.0106.048 Penyusunan Buku Profil 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0.00
1.011.01.0107 Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000 0 83.910.000 0 83.910.000 ( 35.010.000 ) (29.44)
1.011.01.0107.001 Inventarisasi Aset Daerah 0 118.920.000 0 118.920.000 0 83.910.000 0 83.910.000 ( 35.010.000 ) (29.44)
1.011.01.0115 Program Pendidikan Anak Usia Dini 330.225.000 1.615.320.000 0 1.945.545.000 330.225.000 1.605.320.000 30.000.000 1.965.545.000 20.000.000 1.03
2
11. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0115.067 Pengembangan Kompentensi Guru TK 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000 26.500.000 12.970.000 0 39.470.000 0 0.00
1.011.01.0115.068 Pengembangan Pendidikan Terpadu PAUD Melalui Sentra dan
Metode Kelompok Belajar (KOBER)
32.000.000 13.435.000 0 45.435.000 32.000.000 13.435.000 0 45.435.000 0 0.00
1.011.01.0115.069 Pelatihan Mahir Dasar Guru TK/PAUD 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000 33.500.000 15.050.000 0 48.550.000 0 0.00
1.011.01.0115.070 Penguatan Pengelola Kelompok Kerja Guru PAUD (PKG) 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000 36.300.000 13.610.000 0 49.910.000 0 0.00
1.011.01.0115.071 Pelaksanaan Ujian Kesetaraan Paket C dan B 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000 31.700.000 14.690.000 0 46.390.000 0 0.00
1.011.01.0115.072 Pelatihan Mahir Lanjutan Guru TK/PAUD 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000 39.000.000 22.220.000 0 61.220.000 0 0.00
1.011.01.0115.073 Gebyar Siswa TK/PAUD 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000 36.100.000 13.450.000 0 49.550.000 0 0.00
1.011.01.0115.074 Gebyar Finger Painting TK/PAUD 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000 31.450.000 11.355.000 0 42.805.000 0 0.00
1.011.01.0115.075 Pendataan Penduduk Usia Putus Sekolah 0 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 ( 40.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0115.076 Lomba Kreatifitas Siswa TK 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000 33.475.000 14.770.000 0 48.245.000 0 0.00
1.011.01.0115.077 Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Pendidikan Anak Usia Dini
(HIMPAUDI)
13.700.000 34.270.000 0 47.970.000 13.700.000 34.270.000 0 47.970.000 0 0.00
1.011.01.0115.078 Pelaksanaan IGTKI 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000 16.500.000 43.500.000 0 60.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.079 Pembangunan MCK TK Aisyia Seli 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.080 Pembangunan Gedung PAUD Kelurahan Tambula 0 168.000.000 0 168.000.000 0 168.000.000 0 168.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.081 Pembangunan Gedung Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.082 Pembangunan Pagar Paud/TK Sukma Kel. Mafututu 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.083 Pembangunan Ruang Kelas TK Serabati Kel. Topo 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.084 Pembangunan Pagar Tk Serabati Kel. Topo 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.087 Pembangunan Pagar TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.088 Pembanguna RKB TK Lolena Paceda Kec. Oba Tengah 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0115.089 Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 0 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 60.000.000 60.000.000
1.011.01.0116 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 593.125.000 1.300.812.500 3.302.093.700 5.196.031.200 517.875.000 898.933.700 3.562.710.000 4.979.518.700 ( 216.512.500 ) (4.17)
3
12. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0116.079 Sosialisasi Juknis BOS SD dan SMP Tahun 2016 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500 14.500.000 41.205.500 0 55.705.500 0 0.00
1.011.01.0116.081 Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kecamatan 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000 25.200.000 28.745.000 0 53.945.000 0 0.00
1.011.01.0116.082 Lomba Olimpiade MIPA SD Tingkat Kota Tidore Kepulauan 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000 31.200.000 15.385.000 0 46.585.000 0 0.00
1.011.01.0116.083 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat
Kecamatan
41.700.000 39.250.000 0 80.950.000 41.700.000 39.250.000 0 80.950.000 0 0.00
1.011.01.0116.084 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat
Kota Tidore Kepulauan
47.950.000 41.620.000 0 89.570.000 47.950.000 41.620.000 0 89.570.000 0 0.00
1.011.01.0116.085 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat
Kecamatan
31.200.000 42.995.000 0 74.195.000 31.200.000 42.995.000 0 74.195.000 0 0.00
1.011.01.0116.086 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat
Kota Tidore Kepulauan
35.700.000 33.430.000 0 69.130.000 35.700.000 33.430.000 0 69.130.000 0 0.00
1.011.01.0116.087 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMPN
Tingkat Kecamatan
39.400.000 53.360.000 0 92.760.000 39.400.000 53.360.000 0 92.760.000 0 0.00
1.011.01.0116.088 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat
Kota Tidore Kepulauan
53.250.000 60.255.000 0 113.505.000 53.250.000 60.255.000 0 113.505.000 0 0.00
1.011.01.0116.089 Lomba Sains (OST) Tingkat Kota Tidore Kepulauan 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000 34.000.000 20.105.000 0 54.105.000 0 0.00
1.011.01.0116.090 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat
Kecamatan
25.200.000 46.275.000 0 71.475.000 25.200.000 46.275.000 0 71.475.000 0 0.00
1.011.01.0116.091 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota
Tidore Kepulauan
39.400.000 37.600.000 0 77.000.000 39.400.000 37.600.000 0 77.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.092 Lomba Mengarang dan Pidato Bahasa Inggris dan TIK SMP/MTs
Tingkat Kota Tidore Kepulauan
32.650.000 23.950.000 0 56.600.000 32.650.000 23.950.000 0 56.600.000 0 0.00
1.011.01.0116.093 Penguatan Kurikulum 2013 SD 75.250.000 66.262.500 0 141.512.500 0 0 0 0 ( 141.512.500 ) (100.00)
1.011.01.0116.094 Penguatan Kurikulum 2013 SMP 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500 66.525.000 65.547.500 0 132.072.500 0 0.00
1.011.01.0116.095 Pendampingan Penguatan Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00
4
13. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0116.096 Pembangunan Lapangan Olahraga SMP Negeri 6 TIKEP 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700 0 3.790.700 185.710.000 189.500.700 0 0.00
1.011.01.0116.097 Pembangunan Garasi SMPN Negeri 1 TIKEP 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 0 0 0 ( 75.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0116.098 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Muhammadiyah (DAK) 0 390.000.000 0 390.000.000 0 0 0 0 ( 390.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0116.099 Pembangunan Rumah Guru SDN Kususinopa (DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 ( 160.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0116.100 Pembangunan Rumah Guru SDN Sigela (DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 ( 160.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0116.101 Pembangunan Rumah Guru SDN Galala (DAK) 0 2.400.000 157.600.000 160.000.000 0 0 0 0 ( 160.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0116.102 Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara (DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 ( 2.300.000 ) (3.48)
1.011.01.0116.103 Pembangunan Jamban Siswa SDN Maitara Selatan (DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 ( 2.300.000 ) (3.48)
1.011.01.0116.104 Pembangunan Jamban Siswa SDN 2 Guraping (DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 ( 2.300.000 ) (3.48)
1.011.01.0116.105 Pembangunan Jamban Siswa SDN 3 Guraping (DAK) 0 990.000 65.010.000 66.000.000 0 0 63.700.000 63.700.000 ( 2.300.000 ) (3.48)
1.011.01.0116.106 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Itokici (DAK) 0 2.256.300 148.163.700 150.420.000 0 0 77.680.000 77.680.000 ( 72.740.000 ) (48.36)
1.011.01.0116.107 Pembangunan Pagar SDLB Kel. Cobodoe 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.108 Pembangunan Pagar SDN 3 Guraping 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.109 Pembangunan Pagar SDN Citra Umat 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.110 Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Folarora 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.111 Pembangunan Pagar SMP Muhammadiyah Somahode 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.112 Pembangunan Pagar SDN 1 Akesai 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000 0 4.120.000 201.880.000 206.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.113 Pembangunan Pagar SDN Sigela 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.114 Pembangunan Pagar SMP Kosa 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.115 Pembangunan Pagar SMP Bale 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.116 Pembangunan Pagar SMP Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.117 Pembangunan Pagar SMP Kususinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.118 Pembangunan Rumah Guru SDN Bale Kec. Oba 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.119 Pembangunan Pagar SDN Tadupi Kec. Oba Tengah 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.120 Pembangunan Pagar SDN Kusu Sinopa 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00
5
14. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0116.121 Pembangunan Pagar SDn Tagalaya 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 3.000.000 147.000.000 150.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.122 Pembangunan Pagar SDN Wama 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0116.123 Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Gurabunga (DAK) 0 0 0 0 0 0 212.040.000 212.040.000 212.040.000
1.011.01.0116.124 Pembangunan Jamban SDN Tomagoba (DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.125 Pembangunan Jamban SDN 2 Gurabati (DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.126 Pembangunan Jamban Siswa SDN Lola (DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.127 Pembangunan Jamban Siswa SDN Wama (DAK) 0 0 0 0 0 0 63.700.000 63.700.000 63.700.000
1.011.01.0116.128 Pengadaan Multimedia Pembelajaran (DAK) 0 0 0 0 0 69.300.000 415.800.000 485.100.000 485.100.000
1.011.01.0117 Program Pendidikan Menengah 540.700.000 581.449.500 1.079.470.000 2.201.619.500 483.725.000 520.717.000 1.152.970.000 2.157.412.000 ( 44.207.500 ) (2.01)
1.011.01.0117.070 Penguatan Kurikulum 2013 SMA dan SMK 56.975.000 62.232.500 0 119.207.500 0 0 0 0 ( 119.207.500 ) (100.00)
1.011.01.0117.071 Sosialisasi Juknis BOS SMA dan SMK Tahun 2016 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000 13.900.000 9.405.000 0 23.305.000 0 0.00
1.011.01.0117.072 Lomba Olimpiade MIPA dan Sains SMA/MA Kota Tidore
Kepulauan
55.950.000 25.985.000 0 81.935.000 55.950.000 25.985.000 0 81.935.000 0 0.00
1.011.01.0117.073 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA Kota
Tidore Kepulauan
39.250.000 25.802.500 0 65.052.500 39.250.000 25.802.500 0 65.052.500 0 0.00
1.011.01.0117.074 Lomba Debat Bahasa Inggris MA/MA Tingkat Kota Tidore
Kepulauan
30.900.000 14.585.000 0 45.485.000 30.900.000 14.585.000 0 45.485.000 0 0.00
1.011.01.0117.075 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Kota Tidore
Kepulauan
43.925.000 33.572.500 0 77.497.500 43.925.000 33.572.500 0 77.497.500 0 0.00
1.011.01.0117.076 Lomba Olimpiade Sains Terapan (OSTN) SMK Kota Tidore
Kepulauan
29.100.000 11.927.500 0 41.027.500 29.100.000 11.927.500 0 41.027.500 0 0.00
1.011.01.0117.077 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Kota
Tidore Kepulauan
38.750.000 22.807.500 0 61.557.500 38.750.000 22.807.500 0 61.557.500 0 0.00
1.011.01.0117.078 Lomba Debat Bahasa Inggris dan Jepang SMK Kota Tidore
Kepulauan
26.175.000 12.117.000 0 38.292.000 26.175.000 12.117.000 0 38.292.000 0 0.00
6
15. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0117.079 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500 22.650.000 26.847.500 0 49.497.500 0 0.00
1.011.01.0117.080 Lomba Debat Bahasa Indonesia 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000 34.825.000 19.030.000 0 53.855.000 0 0.00
1.011.01.0117.081 Monev Dana Bos SMA dan SMK 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 30.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.082 Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 dan TAP MPR SMA/MA dan
SMK Kota Tidore Kepulauan
67.100.000 29.680.000 0 96.780.000 67.100.000 29.680.000 0 96.780.000 0 0.00
1.011.01.0117.083 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA/MA dan SMK
Tingkat Kota Tidore Kepulauan
31.800.000 8.960.000 0 40.760.000 31.800.000 8.960.000 0 40.760.000 0 0.00
1.011.01.0117.084 Latihan Dasar Kepemimpinan (LKD) SMA/MA dan SMK Kota
Tidore Kepulauan
18.200.000 13.822.500 0 32.022.500 18.200.000 13.822.500 0 32.022.500 0 0.00
1.011.01.0117.085 Penataan Halaman SMA Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.086 Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Kota Tidore
Kepulauan
31.200.000 12.645.000 0 43.845.000 31.200.000 12.645.000 0 43.845.000 0 0.00
1.011.01.0117.087 Rehabilitasi Gedung Aula SMK Negeri 1 Tidore 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000 0 7.000.000 343.000.000 350.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.088 Pembangunan Pagar SMA 6 Tikep 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.089 Pembangunan Pagar SMA Payahe 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 2.000.000 98.000.000 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.090 Pembangunan Pagar SMK N.2 Tomalou 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.091 Pembangunan Pagar Siti Aisyah Bukulasa 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.092 Pembangunan Pagar SMK N.3 Tikep 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 4.000.000 196.000.000 200.000.000 0 0.00
1.011.01.0117.093 Penataan Halaman SMK Negeri 1 Tikep 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000 0 1.530.000 74.970.000 76.500.000 0 0.00
1.011.01.0117.094 Penataan Halaman SMA Muhammadiyah 2 Tidore Kepulauan 0 0 0 0 0 1.500.000 73.500.000 75.000.000 75.000.000
1.011.01.0118 Program Pendidikan Non Formal 0 356.000.000 0 356.000.000 0 356.000.000 0 356.000.000 0 0.00
1.011.01.0118.016 Pembangunan Pagar PAUD Kel. Cobodoe 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 206.000.000 0 0.00
1.011.01.0118.017 Pembangunan Ruang Belajar PAUD Desa Bale 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 150.000.000 0 0.00
1.011.01.0120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga pendidik 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000 160.575.000 90.003.000 0 250.578.000 0 0.00
7
16. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0120.013 Seleksi Kepsek Guru dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota
(TK/Dinas/Dikmen)
46.875.000 14.950.000 0 61.825.000 46.875.000 14.950.000 0 61.825.000 0 0.00
1.011.01.0120.014 Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (PAUD/SD) 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000 59.200.000 29.760.000 0 88.960.000 0 0.00
1.011.01.0120.015 Olimpiade Sains Nasional Guru 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000 35.500.000 12.395.000 0 47.895.000 0 0.00
1.011.01.0120.016 Pekan Olahraga dan Seni Guru 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000 19.000.000 32.898.000 0 51.898.000 0 0.00
1.011.01.0122 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 6.500.042.000 3.385.101.000 0 9.885.143.000 4.377.798.000 5.258.305.000 0 9.636.103.000 ( 249.040.000 ) (2.52)
1.011.01.0122.010 Penunjang Kegiatan Sekolah dan UPTD 4.624.656.000 0 0 4.624.656.000 2.534.712.000 2.089.944.000 0 4.624.656.000 0 0.00
1.011.01.0122.011 Purna Bakti Guru 0 44.750.000 0 44.750.000 0 44.750.000 0 44.750.000 0 0.00
1.011.01.0122.012 Pelaksanaan Penegerian Sekolah 0 33.700.000 0 33.700.000 0 33.700.000 0 33.700.000 0 0.00
1.011.01.0122.013 Pelaksanaan Hari Guru Nasional (PGRI) 0 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.014 Bimtek Penguatan Operator Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan
84.900.000 50.325.000 0 135.225.000 84.900.000 50.325.000 0 135.225.000 0 0.00
1.011.01.0122.015 Monitoring Kinerja Kepala Sekolah 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.016 Rapat Evaluasi Persiapan Awal Tahun Pelajaran 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.017 Rapat Evaluasi Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.018 Rapat Evaluasi Kinerja Pengawas Sekolah 0 26.350.000 0 26.350.000 0 26.350.000 0 26.350.000 0 0.00
1.011.01.0122.019 Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.020 Monitoring Sarana Prasarana Pendidikan 0 58.350.000 0 58.350.000 0 58.350.000 0 58.350.000 0 0.00
1.011.01.0122.021 Monitoring Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 120.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.022 Validasi Peserta Ujian SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK TP
2015/2016
0 70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 70.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.023 Bimtek Penyusunan Kisi Kisi Naskah Ujian SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
44.900.000 24.225.000 0 69.125.000 44.900.000 24.225.000 0 69.125.000 0 0.00
1.011.01.0122.024 Bimtek Penyusunan Naskah Soal Ujian SD/MI, SMP/MTs/
SMA/MA dan SMK
70.900.000 35.482.000 0 106.382.000 70.900.000 35.482.000 0 106.382.000 0 0.00
8
17. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0122.025 Percetakan Kalender Pendidikan 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 35.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.026 Pendampingan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Versi Terbaru 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.027 Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendistribusian Soal 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000 56.200.000 64.000.000 0 120.200.000 0 0.00
1.011.01.0122.028 Pelaksanaan Ujian Produktif SMK Tahun 2015 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000 59.700.000 16.000.000 0 75.700.000 0 0.00
1.011.01.0122.029 Pelaksanaan US SD 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500 92.136.000 49.357.500 0 141.493.500 0 0.00
1.011.01.0122.030 Verifikasi Pertimbangan Jabatan Fungsional 26.600.000 525.000 0 27.125.000 26.600.000 525.000 0 27.125.000 0 0.00
1.011.01.0122.031 Bimtek Penguatan Sumber Daya Aparatur 65.300.000 33.540.000 0 98.840.000 0 0 0 0 ( 98.840.000 ) (100.00)
1.011.01.0122.032 Bimtek Penyusunan Program Pembelajaran Bagi Guru Honorer 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000 54.300.000 26.220.000 0 80.520.000 0 0.00
1.011.01.0122.033 Rapat Evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500 30.500.000 6.407.500 0 36.907.500 0 0.00
1.011.01.0122.034 Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
(SIMDIK)
0 80.000.000 0 80.000.000 0 51.675.000 0 51.675.000 ( 28.325.000 ) (35.41)
1.011.01.0122.035 Sosialisasi Pencatatan Data Gedung Milik Sekolah 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000 82.300.000 34.150.000 0 116.450.000 0 0.00
1.011.01.0122.036 Penyusunan Kisi Kisi Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
123.550.000 43.980.000 0 167.530.000 123.550.000 43.980.000 0 167.530.000 0 0.00
1.011.01.0122.037 Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah SD/Mi, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
277.100.000 58.041.000 0 335.141.000 277.100.000 58.041.000 0 335.141.000 0 0.00
1.011.01.0122.038 Supervisi dan Monitoring Pengawas 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.039 Percetakan dan Distribusi Naskah Soal Ujian Sekolah 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500 41.200.000 596.170.500 0 637.370.500 0 0.00
1.011.01.0122.040 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru (PKBGuru) 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000 78.050.000 46.430.000 0 124.480.000 0 0.00
1.011.01.0122.041 Verifikasi Data Penerima Tunjangan Profesi 0 60.000.000 0 60.000.000 0 40.000.000 0 40.000.000 ( 20.000.000 ) (33.33)
1.011.01.0122.042 Sosialisasi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000 14.500.000 19.140.000 0 33.640.000 0 0.00
1.011.01.0122.043 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000 30.250.000 21.960.000 0 52.210.000 0 0.00
9
18. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0122.044 Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0 0 0 ( 60.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0122.045 Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekola dan Ujian Nasional 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000 14.500.000 34.015.000 0 48.515.000 0 0.00
1.011.01.0122.046 Validasi DAPODIK Sekolah Dengan Gueri PDSP 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.047 Penguatan Aparatur MGMP dan KKG 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000 72.900.000 41.625.000 0 114.525.000 0 0.00
1.011.01.0122.048 Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG) Online 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000 74.000.000 31.490.000 0 105.490.000 0 0.00
1.011.01.0122.049 Pengusulan Kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 75.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.050 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2016 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000 13.500.000 32.585.000 0 46.085.000 0 0.00
1.011.01.0122.051 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Bendahara
Sekolah
0 75.000.000 0 75.000.000 0 0 0 0 ( 75.000.000 ) (100.00)
1.011.01.0122.052 Sosilaisasi Juknis Tunjangan Provesi dan Aneka Tunjangan 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000 77.000.000 35.180.000 0 112.180.000 0 0.00
1.011.01.0122.053 Pengembangan SDM Kota Tidore Kepulauan 0 500.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000 0 500.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.054 Rapat Pengambilan Hasil Ujian Sekolah/Ujian Nasional SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun 2016
37.500.000 18.375.000 0 55.875.000 37.500.000 18.375.000 0 55.875.000 0 0.00
1.011.01.0122.055 Bimtek Perhitungan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional
54.300.000 43.997.500 0 98.297.500 54.300.000 43.997.500 0 98.297.500 0 0.00
1.011.01.0122.056 Penunjang Kegiatan Siswa Berprestasi 150.000.000 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 150.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.057 Monitoring Keterlaksanaan MGMP dan KKG 0 73.000.000 0 73.000.000 0 73.000.000 0 73.000.000 0 0.00
1.011.01.0122.058 Bimtek Penguatan Operator Aplikasi Beasiswa Miskin 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000 50.350.000 40.710.000 0 91.060.000 0 0.00
1.011.01.0122.059 Sosialisasi Data Pendidikan Berbasis Masyarakat 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000 43.650.000 76.260.000 0 119.910.000 0 0.00
1.011.01.0122.060 Bimtek Penyusunan Publikasi Ilmiah 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000 55.300.000 54.760.000 0 110.060.000 0 0.00
1.011.01.0122.061 Senam Pagi 0 0 0 0 33.000.000 125.000 0 33.125.000 33.125.000
1.011.01.0123 Program Pemuda dan Olahraga 748.000.000 909.195.000 0 1.657.195.000 725.500.000 876.265.000 0 1.601.765.000 ( 55.430.000 ) (3.34)
1.011.01.0123.001 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000 100.000.000 217.290.000 0 317.290.000 0 0.00
1.011.01.0123.002 Pelatihan Instruktur Senam Kesegaran Jasmani 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000 22.500.000 40.895.000 0 63.395.000 0 0.00
10
19. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0123.004 Kejuaraan Bulutangkis Antar SD, SMP dan SMA/SMK 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000 24.500.000 69.815.000 0 94.315.000 0 0.00
1.011.01.0123.005 Kejuaran Bola Voli Antar Pelajar 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000 37.500.000 48.110.000 0 85.610.000 0 0.00
1.011.01.0123.006 Seleksi Paskibraka Tingkat Sekolah/Provinsi Tahun 2016 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000 36.500.000 25.195.000 0 61.695.000 0 0.00
1.011.01.0123.007 Kejuaran Senam Antar Pelajar 22.500.000 32.930.000 0 55.430.000 0 0 0 0 ( 55.430.000 ) (100.00)
1.011.01.0123.008 Seleksi POPDA Tahun 2016 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000 23.750.000 20.060.000 0 43.810.000 0 0.00
1.011.01.0123.009 Traenning Center (TC) POPDA Tahun 2016 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000 25.500.000 23.355.000 0 48.855.000 0 0.00
1.011.01.0123.010 Pelaksanaan POPDA Tahun 2016 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000 341.850.000 317.140.000 0 658.990.000 0 0.00
1.011.01.0123.011 Seleksi JPI/BPAP Tingkat Kota 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000 25.250.000 10.850.000 0 36.100.000 0 0.00
1.011.01.0123.012 Pelaksanaan HARDIKNAS 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000 34.400.000 76.555.000 0 110.955.000 0 0.00
1.011.01.0123.013 Tri Out Bulutangkis 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000 53.750.000 27.000.000 0 80.750.000 0 0.00
1.01.02 Sanggar Kegiatan Belajar 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000 211.620.000 288.380.000 10.000.000 510.000.000 0 0.00
1.011.01.0201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000 130.000.000 125.600.000 0 255.600.000 0 0.00
1.011.01.0201.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0 1.800.000 0 0.00
1.011.01.0201.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 4.800.000 0 0.00
1.011.01.0201.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.800.000 0 7.800.000 0 7.800.000 0 7.800.000 0 0.00
1.011.01.0201.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000 0 8.000.000 0 8.000.000 0 8.000.000 0 0.00
1.011.01.0201.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0.00
1.011.01.0201.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 10.600.000 0 10.600.000 0 10.600.000 0 10.600.000 0 0.00
1.011.01.0201.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00
1.011.01.0201.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 65.600.000 0 65.600.000 0 65.600.000 0 65.600.000 0 0.00
1.011.01.0201.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0.00
1.011.01.0201.052 Penyediaan Operasional PAUD 100.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000 0 0.00
1.011.01.0202 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000 0 45.400.000 10.000.000 55.400.000 0 0.00
1.011.01.0202.011 Pengadaan komputer 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0.00
1.011.01.0202.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0 42.000.000 0 42.000.000 0 42.000.000 0 42.000.000 0 0.00
11
20. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.011.01.0202.030 Pemeliharaan komputer 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 2.000.000 0 0.00
1.011.01.0202.034 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 1.400.000 0 0.00
1.011.01.0205 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00
1.011.01.0205.011 Bimtek Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00
1.011.01.0206 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
8.520.000 480.000 0 9.000.000 8.520.000 480.000 0 9.000.000 0 0.00
1.011.01.0206.006 Penyusunan laporan keuangan SKPD 8.520.000 480.000 0 9.000.000 8.520.000 480.000 0 9.000.000 0 0.00
1.011.01.0218 Program Pendidikan Non Formal 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000 73.100.000 56.900.000 0 130.000.000 0 0.00
1.011.01.0218.014 Diklat Tutor Keaksaraan Dasar 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 0 0.00
1.011.01.0218.015 Workshop Pendidikan PAUD 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 36.550.000 28.450.000 0 65.000.000 0 0.00
1.02.
KESEHATAN 4.931.014.000 48.022.149.570 13.824.799.710 66.777.963.280 5.520.564.000 54.806.399.570 29.043.365.710 89.370.329.280 22.592.366.000
33.83
1.02.01 Dinas Kesehatan 3.768.685.000 17.863.756.770 6.961.695.510 28.594.137.280 4.358.235.000 17.302.506.770 6.971.261.510 28.632.003.280 37.866.000 0.13
1.021.02.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.000.000 2.091.238.200 0 2.151.238.200 60.000.000 1.984.738.200 0 2.044.738.200 ( 106.500.000 ) (4.95)
1.021.02.0101.001 Penyediaan jasa surat menyurat 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 4.200.000 0 0.00
1.021.02.0101.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0 38.088.200 0 38.088.200 0 31.588.200 0 31.588.200 ( 6.500.000 ) (17.07)
1.021.02.0101.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
0 68.300.000 0 68.300.000 0 68.300.000 0 68.300.000 0 0.00
1.021.02.0101.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 72.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 60.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 24.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.018 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 250.000.000 0 250.000.000 0 200.000.000 0 200.000.000 ( 50.000.000 ) (20.00)
12
21. KODE
URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BER + / (BER )
Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Pegawai Barang&Jasa Modal Jumlah Rp %
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=106 12
1.021.02.0101.021 Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0 300.000.000 0 300.000.000 0 250.000.000 0 250.000.000 ( 50.000.000 ) (16.67)
1.021.02.0101.024 Penyediaan Operasional Instalasi Farmasi 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 12.000.000 18.000.000 0 30.000.000 0 0.00
1.021.02.0101.029 Penyediaan Tenaga Pendukung Tugas Administrasi Kantor 48.000.000 250.000 0 48.250.000 48.000.000 250.000 0 48.250.000 0 0.00
1.021.02.0101.068 Penyediaan Biaya Penunjang Kegiatan Puskesmas 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 1.226.400.000 0 0.00
1.021.02.0102 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000 9.700.000 40.775.000 50.000.000 100.475.000 0 0.00
1.021.02.0102.011 Pengadaan komputer 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0.00
1.021.02.0102.030 Pemeliharaan komputer 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 12.000.000 0 0.00
1.021.02.0102.101 Peresmian Puskesmas Perawatan Tosa 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000 9.700.000 28.775.000 0 38.475.000 0 0.00
1.021.02.0105 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 143.180.000 664.933.000 0 808.113.000 144.780.000 614.933.000 0 759.713.000 ( 48.400.000 ) (5.99)
1.021.02.0105.004 Pembinaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian 0 51.660.000 0 51.660.000 0 51.660.000 0 51.660.000 0 0.00
1.021.02.0105.005 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 0 164.500.000 0 164.500.000 0 114.500.000 0 114.500.000 ( 50.000.000 ) (30.40)
1.021.02.0105.006 Penilaian Angka Kerdit Jabatan Fungsional 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000 8.900.000 1.100.000 0 10.000.000 0 0.00
1.021.02.0105.018 Pendampingan Pelasanaan Minilokakarya Tk Puskesmas 0 59.000.000 0 59.000.000 0 59.000.000 0 59.000.000 0 0.00
1.021.02.0105.019 Pembinaan Displin PNS dan PTT di Tingkat Puskesmas dan
Jaringannya
0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 80.000.000 0 0.00
1.021.02.0105.020 Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Tk. PKM
0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 0.00
1.021.02.0105.065 Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 44.310.000 0 0.00
1.021.02.0105.066 Supervisi Fakultatif Program Terintegrasi 0 158.393.000 0 158.393.000 0 158.393.000 0 158.393.000 0 0.00
1.021.02.0105.067 Pembinaan Pelaporan Keuangan JKN Kapitasi Puskesmas 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000 35.350.000 18.950.000 0 54.300.000 0 0.00
1.021.02.0105.068 Seleksi Tenaga PTT Kesehatan 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000 8.150.000 1.850.000 0 10.000.000 0 0.00
1.021.02.0105.090 Penyusunan Rencana Kerja Dana BOK, Jampersal dan JKN
Kapitasi
45.450.000 19.330.000 0 64.780.000 47.050.000 19.330.000 0 66.380.000 1.600.000 2.47
1.021.02.0105.091 Pelatihan Pengelolaan Arsip Kantor 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000 45.330.000 21.530.000 0 66.860.000 0 0.00
13