Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Viewers also liked
Similar to Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
Similar to Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Evaluasi renja 2016 kec_darul_ihsan_ok
- 1. LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA TANGGAL : 14 Maret 2014 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp. 1 3 4 17 18 1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - - 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - - - - - 1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN I 1.20 1.20 20 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TERLAKSANANYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN 100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN - 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN - - - 402.00 BULAN 2,416,902,128.00 497.00 560.33 1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat - - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 12.00 Bulan 600,000 12.00 33.33 1.20 1.20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 27,371,528 24.00 bulan 5,727,680 24.00 bulan 6,643,848 12.00 bulan 15,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 12,371,528 60.00 45.20 1.20 1.20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Kesejahteraan Petugas Administrasi 222,300,000 24.00 bulan 74,400,000 24.00 bulan 73,500,000 12.00 bulan 37,200,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 147,900,000 60.00 66.53 1.20 1.20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Peralatan/Bahan 70,800,000 24.00 bulan 12,000,000 24.00 bulan 18,000,000 12.00 bulan 12,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 30,000,000 60.00 42.37 1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai 39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55 1.20 1.20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 35,750,000 24.00 bulan 6,000,000 24.00 bulan 3,750,000 12.00 bulan 13,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 9,750,000 60.00 27.27 1.20 1.20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat Listrik/Penerangan 17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02 1.20 1.20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Koran/Majalah dan Bahan Bacaan Lainnya 6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89 1.20 1.20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN - - 44.00 BULAN 253,764,000 55.00 58.74 1.20 1.20 20 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi 58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39 1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Pendukung Pelayanan Administrasi 2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 1,895,764,000 5.00 93.04 0.00 0.00 0.00 0.00 SR SR II 1.20 1.20 20 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR TERSEDIANYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI T 46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI T 78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI T 44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI T - - - 56.00 BLN/THN/UNI T 125,313,125 70.00 157.58 1.20 1.20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Yang Layak 15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61 1.20 1.20 20 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32 1.20 1.20 20 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65 0.00 0.00 0.00 0.00 SR SR III 1.20 1.20 20 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR TERSEDIANYA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 71,400,000 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03 1.20 1.20 20 01 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI/HITAM- PUTIH/BATIKMOTIF DAERAH Terpenuhinya Pakaian KORPRI/HITAM- PUTIH/BATIK MOTIF DAERAH Pegawai Yang Lengkap 71,400,000.00 34.00 ORG/PTG 60,000,000 - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - ORG/PTG - - - 34.00 ORG/PTG 60,000,000 34.00 84.03 KECAMATAN DARUL IHSAN 0.00 0.00 0.00 84.03 SR SR IV 1.20 1.20 20 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TERSEDIANYA PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47 1.20 1.20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya LAKIP yang dapat dipertanggungjawabkan 70,250,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 1.00 ORG. 10,000,000 - ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - - 0RG. - - - 20.00 ORG. 20,000,000 21.00 28.47 KECAMATAN DARUL IHSAN 0.00 0.00 0.00 28.47 SR SR V 1.20 1.20 20 01 36 PROGRAM PERINGATAN HARI- HARI BESAR NASIONAL TERSEDIANYA PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL 45,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44 1.20 1.20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 45,000,000.00 2.00 KEG. 10,000,000 2.00 KEG. 10,000,000 1.00 KEG. 10,000,000 - KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - KEG. - 1.00 KEG. - - - 4.00 KEG. 20,000,000 5.00 44.44 KECAMATAN DARUL IHSAN K Rata-rata capaian kinerja (%) K 2 Rata-rata capaian kinerja (%) Ket K K K K REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN Unit SKPD Penanggung Jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 ) 5 7 8 15 = 6+7+8+13 Predikat kinerja Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%) IV KK 13 =9+10+11+12 Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja KECAMATAN DARUL IHSAN Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 6 16 = 15/5*10014 = 13/8*100 KECAMATAN DARUL IHSAN FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN SEMESTER I/II*) TAHUN 2016 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD) K Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013) K 12 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015) I II 10 119 III
- 2. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp. 1 3 4 17 18 K K 2 Ket K K K K REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN Unit SKPD Penanggung Jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 ) 5 7 8 15 = 6+7+8+13 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%) IV KK 13 =9+10+11+126 16 = 15/5*10014 = 13/8*100 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD) K Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 ) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013) K 12 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015) I II 10 119 III 0.00 0.00 0.00 44.44 SR SR VI 1.20 1.20 20 01 37 PROGRAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM TERLAKSANANYA PROGRAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM 366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. (106,100,000) #BEZUG! KEG./BLN. 179,750,000 #BEZUG! KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03 1.20 1.20 20 01 37 01 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Pelaksanaan Kegiatan Syariat Islam dalam Lingkungan Masyarakat 100.00 PERSEN 366,350,000.00 44.00 KEG./BLN. 106,100,000 88.00 KEG./BLN. 179,750,000 44.00 KEG./BLN. 40,250,000 11.00 KEG./BLN. - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 11.00 KEG/BLN - 44.00 KEG/BLN - - - - KEG/BLN 285,850,000 176.00 78.03 KECAMATAN DARUL IHSAN 0.00 0.00 0.00 78.03 SR SR VII 1.20 1.20 20 01 40 PROGRAM PELAKSANAAN SYIAR AGAMA ISLAM TERSEDIANYA PROGRAM PELAKSANAAN SYIAR AGAMA ISLAM 50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00 1.20 1.20 20 01 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 50,000,000.00 10.00 ORG. 10,000,000 10.00 ORG. 10,000,000 5.00 ORG. 15,000,000 5.00 ORG. - - ORG. - - ORG. - - ORG. - 5.00 0RG. - - - 5.00 ORG. 20,000,000 25.00 40.00 KECAMATAN DARUL IHSAN 0.00 0.00 0.00 40.00 SR SR VIII 1.20 1.20 20 01 50 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN TERSEDIANYA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 28,900,000.00 - KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. - - KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00 1.20 1.20 20 01 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN Tingkat Kecamatan Terlaksananya Bimtek PATEN Tingkat Kecamatan 100 Persen 28,900,000.00 KEG. 4.00 KEG. 28,900,000 KEG. - KEG. KEG. KEG. KEG. KEG. - 4.00 KEG. 28,900,000 4.00 100.00 KECAMATAN DARUL IHSAN 0.00 0.00 0.00 100.00 SR SR 384,530,000 - 0.00 0.00 0.00 374.97 SR SR *) Coret yang tidak perlu Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu dituangkan dalam Renja SKPD 2015, jika realisasi Renja SKPD 2014 belum mencapai target/jauh melebihi target Renstra SKPD (tidaklanjut tahunan/antar Renja) Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : diisi dengan upaya yg perlu segera dilakukan jika tingkat capaian Triwulanan Renja SKPD 2014 masih berada jauh dibawah target/sukar mencapai target Renstra SKPD (tidak lanjut triwulanan/jangka pen JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Predikat kinerja ……………………., tanggal/bulan/tahun BLANG AROEN, 17 APRIL 2016 DIEVALUASI OLEH : DISUSUN OLEH : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH CAMAT DARUL IHSAN KABUPATEN ACEH TIMUR Drs. ABDULLAH PEMBINA /Nip.19700917 199703 1 002 PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001 Dr. MAIMUN, SE. AK, M.Si TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Faktor pendorong keberhasilan kinerja : diisi dgn penjelasan terhadap hal-hal yg mendukung keberhasilan (jika hasil pelaksanaan Renja 2014 sudah sesuai/memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra SKPD) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)
- 3. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN 2,144,776,029 100.00 - - 2,139,671,249 99.76 5,104,780 0.24 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,394,360,029 100.00 - - 1,392,073,659 99.84 2,286,370 0.16 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 918,427,461 100.00 - - 885,842,420 96.45 32,585,041 3.55 01 02 Tunjangan Keluarga 101,295,766 100.00 - - 101,019,310 99.73 276,456 0.27 01 03 Tunjangan Jabatan 76,960,000 100.00 - - 76,960,000 100.00 - - 01 06 Tunjangan Beras 79,296,000 100.00 - - 110,209,010 138.98 (30,913,010) (38.98) 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21,010,795 100.00 - - 20,667,792 98.37 343,003 1.63 01 08 Pembulatan Gaji 20,007 100.00 - - 20,127 100.60 (120) (0.60) 01 19 Tunjangan Umum 57,590,000 100.00 - - 57,595,000 100.01 (5,000) (0.01) 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 100.00 - - 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 60,660,000 100.00 - - 60,660,000 100.00 - - 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 15,300,000 100.00 - - 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 750,416,000 100.00 - - 747,597,590 99.62 2,818,410 0.38 1 20 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 707,066,000 100.00 - - 704,367,590 99.62 2,698,410 0.38 1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 4,500,000 100.00 - - 2,881,590 64.04 1,618,410 35.96 01 Belanja Telepon 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00 02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 1,981,590 82.57 418,410 17.43 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,600,000 100.00 - - 33,600,000 100.00 - - 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - - 04 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 - - - 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 2 UNTUK : BULAN DESEMBER 2012 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2012
- 4. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 19,424,000 100.00 - - 18,344,000 94.44 1,080,000 5.56 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,424,000 100.00 - - 18,344,000 94.44 1,080,000 5.56 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 19,424,000 100.00 - - 18,344,000 94.44 1,080,000 5.56 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17,424,000 100.00 - - 17,344,000 99.54 80,000 0.46 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 1,000,000 50.00 1,000,000 50.00 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 4,000,000 100.00 - - 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 620,992,000 100.00 - - 620,992,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 613,392,000 100.00 - - 5 2 2 02 Honorarium Non PNS 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - - 03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - - 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 01 Uang Meugang Non PNS 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,600,000 100.00 - - 7,600,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 4,600,000 100.00 - - 4,600,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 4,600,000 100.00 - - 4,600,000 100.00 - - 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21,750,000 100.00 - - 21,630,000 99.45 120,000 0.55 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69 5 2 2 Belanja Barang Jasa 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 17,450,000 100.00 - - 17,330,000 99.31 120,000 0.69 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,650,000 100.00 - - 7,650,000 100.00 - - 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 7,980,000 100.00 - - 7,980,000 100.00 - - 04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - - 120,000 100.00 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 200,000 100.00 - - 200,000 100.00 - - 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - -
- 5. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN 5 2 2 Belanja Barang Jasa 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 1 20 20 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 1 20 20 01 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 01 Belanja Pakaian KORPRI 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 01 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 07 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 08 Honorarium/Uang Kompensasi/Uang Saku Peserta Kegiatan 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,900,000 100.00 - - 4,900,000 100.00 - - 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - - 05 Belanja Pakaian Lainnya 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 03 Biaya Bantuan Transport 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 2,144,776,029 100.00 - - 2,139,671,249 99.76 5,104,780 0.24 - ( Drs. Saiful Anwar, SE ) ( Fahrul Ramadhan ) Nip. 19581212 198303 1 014 Nip. 19860603 200604 1 006 Jumlah …………………. KANTOR CAMAT KECAMATAN DARUL IHSAN Mengetahui : Idi, 28 Desember 2012 Camat Kecamatan Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran
- 6. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,518,455,548 100.00 - - 2,442,115,517 96.97 76,340,031 3.03 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,516,123,548 100.00 - - 1,457,284,902 96.12 58,838,646 3.88 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,516,123,548 100.00 - - 1,457,284,902 96.12 58,838,646 3.88 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,008,423,233 100.00 - - 967,709,200 95.96 40,714,033 4.04 01 02 Tunjangan Keluarga 107,789,136 100.00 - - 107,997,420 100.19 (208,284) (0.19) 01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 70,060,000 84.08 13,270,000 15.92 01 06 Tunjangan Beras 90,720,000 100.00 - - 89,910,000 99.11 810,000 0.89 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26,145,678 100.00 - - 25,372,401 97.04 773,277 2.96 01 08 Pembulatan Gaji 20,501 100.00 - - 20,881 101.85 (380) (1.85) 01 19 Tunjangan Umum 57,655,000 100.00 - - 58,605,000 101.65 (950,000) (1.65) 01 21 - - - - - - - - 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 101.37 - - 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 62,940,000 100.00 - - 58,960,000 93.68 3,980,000 6.32 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 14,850,000 97.06 450,000 2.94 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 1,002,332,000 100.00 - - 984,830,615 98.25 17,501,385 1.75 1 20 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 856,882,000 100.00 - - 759,408,090 88.62 97,473,910 11.38 1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,300,000 100.00 - - 2,846,090 86.25 453,910 13.75 01 Belanja Telepon - - - - - - - - 02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 1,946,090 81.09 453,910 18.91 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,600,000 100.00 - - 33,600,000 100.00 - - 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - - 04 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - Cadangan Anggaran Pembayaran Gaji SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN 1 2 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2013 UNTUK : BULAN DESEMBER 2013 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI
- 7. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - 79,700,000 89.43 9,420,000 10.57 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,120,000 100.00 - - 79,700,000 89.43 9,420,000 10.57 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 89,120,000 100.00 - - 79,700,000 89.43 9,420,000 10.57 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - 77,700,000 89.19 9,420,000 10.81 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 9,200,000 100.00 - - 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 4,000,000 100.00 - - 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 700,992,000 100.00 - - 700,992,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 613,392,000 100.00 - - 5 2 2 02 Honorarium Non PNS 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - - 03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 612,492,000 100.00 - - 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 01 Uang Meugang Non PNS 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,600,000 100.00 - - 87,600,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 84,600,000 100.00 - - 84,600,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 4,600,000 100.00 - - 4,600,000 100.00 - - 11 Belanja Makanan dan Minuman 80,000,000 100.00 - - 80,000,000 - - - 04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya ( Gotong Royong ) 80,000,000 100.00 - - 80,000,000 - - - 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,250,000 100.00 - - 25,222,525 96.09 1,027,475 3.91 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68 5 2 2 Belanja Barang Jasa 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21,950,000 100.00 - - 20,922,525 95.32 1,027,475 4.68 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,650,000 100.00 - - 7,650,000 100.00 - - 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10,800,000 100.00 - - 10,800,000 100.00 - -
- 8. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI 04 Belanja Jasa KIR - - - - - - - - 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - 972,525 48.63 1,027,475 51.37 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 01 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 112,700,000 100.00 - - 106,100,000 94.14 6,600,000 5.86 1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 112,700,000 100.00 - - 106,100,000 94.14 6,600,000 5.86 5 2 1 Belanja Pegawai 43,800,000 100.00 - - 43,800,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 24,600,000 100.00 - - 24,600,000 100.00 - - 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24,600,000 100.00 - - 24,600,000 100.00 - - 02 Honorarium Non PNS 19,200,000 100.00 - - 19,200,000 100.00 - - 01 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 19,200,000 100.00 - - 19,200,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,900,000 100.00 - - 62,300,000 90.42 6,600,000 9.58 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 11 Belanja Makanan dan Minuman 57,600,000 100.00 - - 51,000,000 88.54 6,600,000 11.46 04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 57,600,000 100.00 - - 51,000,000 88.54 6,600,000 11.46 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - - 01 Belanja Dokumentasi 5,200,000 100.00 - - 5,200,000 100.00 - - 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi 4,800,000 100.00 - - 4,800,000 100.00 - - 2,518,455,548 100.00 - - 2,442,115,517 96.97 76,340,031 3.03 - Nip. 19860603 200604 1 006 Jumlah …………………. KANTOR CAMAT DARUL IHSAN Blang Aroen, 31 Desember 2013 Camat Kecamatan Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran ( Drs. Fakhrurrazi ) Nip. 19680102 199301 1 002 Mengetahui : ( Fahrul Ramadhan )
- 9. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,515,656,657 100.00 - - 2,299,842,683 91.42 215,813,974 8.58 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,565,814,657 100.00 - - 1,465,767,683 93.61 100,046,974 6.39 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,565,814,657 100.00 - - 1,465,767,683 93.61 100,046,974 6.39 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,055,239,397 100.00 - - 980,712,800 92.94 74,526,597 7.06 01 02 Tunjangan Keluarga 112,639,332 100.00 - - 109,294,402 97.03 3,344,930 2.97 01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 77,100,000 92.52 6,230,000 7.48 01 06 Tunjangan Beras 93,757,440 100.00 - - 92,013,440 98.14 1,744,000 1.86 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24,969,022 100.00 - - 17,919,747 71.77 7,049,275 28.23 01 08 Pembulatan Gaji 24,466 100.00 - - 22,294 91.12 2,172 8.88 01 19 Tunjangan Umum 55,315,000 100.00 - - 55,990,000 101.22 (675,000) (1.22) 01 21 - - - - - - - - 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 100.00 - - 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 61,440,000 100.00 - - 58,865,000 95.81 2,575,000 4.19 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 10,050,000 65.69 5,250,000 34.31 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 949,842,000 100.00 - - 834,075,000 87.81 115,767,000 12.19 1 20 20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 782,482,000 100.00 - - 668,515,000 87.81 113,967,000 14.56 1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3,300,000 100.00 - - 3,300,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000 100.00 - - 3,300,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3,300,000 100.00 - - 3,300,000 100.00 - - 01 Belanja Telepon - - - - - - - - 02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 03 Belanja Listrik 2,400,000 100.00 - - 2,400,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 37,200,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 33,600,000 100.00 - - 33,600,000 100.00 - - 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - - 04 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - Cadangan Anggaran Pembayaran Gaji SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) REALISASI 1 2 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2014 UNTUK : BULAN DESEMBER 2014 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp )
- 10. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) REALISASI 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6,320,000 100.00 - - 6,320,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 750,000 100.00 - - 750,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - 79,840,000 89.59 9,280,000 10.41 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,120,000 100.00 - - 79,840,000 89.59 9,280,000 10.41 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 89,120,000 100.00 - - 79,840,000 89.59 9,280,000 10.41 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - 77,840,000 89.35 9,280,000 10.65 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 8,395,000 91.25 805,000 8.75 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 4,000,000 100.00 - - 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 4,395,000 84.52 805,000 15.48 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 626,592,000 100.00 - - 522,710,000 83.42 103,882,000 16.58 5 2 1 Belanja Pegawai 613,392,000 100.00 - - 511,310,000 83.36 102,082,000 16.64 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 612,492,000 100.00 - - 510,410,000 83.33 102,082,000 16.67 03 Honorarium/Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 612,492,000 100.00 - - 510,410,000 83.33 102,082,000 16.67 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 01 Uang Meugang Non PNS 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 02 Paket Lebaran 300,000 100.00 - - 300,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,200,000 100.00 - - 11,400,000 86.36 1,800,000 13.64 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 10,200,000 100.00 - - 8,400,000 82.35 1,800,000 17.65 12 Honorarium Penjaga Malam 7,200,000 100.00 - - 5,400,000 75.00 1,800,000 25.00 Biaya Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41,010,000 100.00 - - 40,310,000 98.29 700,000 1.71 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 2,500,000 100.00 - - 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 36,710,000 100.00 - - 36,010,000 98.09 700,000 1.91 5 2 2 Belanja Barang Jasa 36,710,000 100.00 - - 36,010,000 98.09 700,000 1.91 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,710,000 100.00 - - 36,010,000 98.09 700,000 1.91 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 7,650,000 100.00 - - 7,650,000 100.00 - - 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - 25,560,000 100.00 - -
- 11. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) REALISASI 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) 04 Belanja Jasa KIR - - - - - - - - 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - 1,300,000 65.00 700,000 35.00 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1,800,000 100.00 - - 1,800,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 01 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 79,850,000 100.00 - - 79,850,000 100.00 - - 1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 79,850,000 100.00 - - 79,850,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 18,150,000 100.00 - - 18,150,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 18,150,000 100.00 - - 18,150,000 100.00 - - 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18,150,000 100.00 - - 18,150,000 100.00 - - 02 Honorarium Non PNS 4,400,000 100.00 - - 4,400,000 100.00 - - 11 Honorarium Panitia Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 4,400,000 100.00 - - 4,400,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,300,000 100.00 - - 57,300,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 5 2 0 03 Belanja Jasa Kantor 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - - 15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - - 11 Belanja Makanan dan Minuman 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - - 04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 26,400,000 100.00 - - 26,400,000 100.00 - - 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 3,200,000 100.00 - - 3,200,000 100.00 - - 01 Belanja Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 04 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2,200,000 100.00 - - 2,200,000 100.00 - - 1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 40 12 Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ 10,000,000 100.00 - - 10,000,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 5,100,000 100.00 - - 5,100,000 100.00 - - 07 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Lainnya 900,000 100.00 - - 900,000 100.00 - - 08 Honorarium/Uang Kompensasi/Uang Saku Peserta Kegiatan 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,900,000 100.00 - - 4,900,000 100.00 - - 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 05 Belanja Pakaian Lainnya 4,200,000 100.00 - - 4,200,000 100.00 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 03 Biaya Bantuan Transport 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 1 20 20 01 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 30,000,000 100.00 - - 28,900,000 96.33 1,100,000 3.67 1 20 20 01 50 13 Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN tingkat Kecamatan 30,000,000 100.00 - - 28,900,000 96.33 1,100,000 3.67 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 01 Honorarium Panitia Acara Sosialisasi 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - -
- 12. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) REALISASI 1 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH BIAYA ( Rp ) 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,500,000 100.00 - - 12,400,000 91.85 1,100,000 8.15 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 01 Belanja Alat Tulis Kantor 700,000 100.00 - - 700,000 100.00 - - 02 Belanja Bahan/Material 1,050,000 100.00 - - 1,050,000 100.00 - - 06 Belanja Bahan Material Lainnya 1,050,000 100.00 - - 1,050,000 100.00 - - 03 Belanja Jasa Kantor 5,250,000 100.00 - - 5,250,000 100.00 - - 12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 500,000 100.00 - - 500,000 100.00 - - 15 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1,750,000 100.00 - - 1,750,000 100.00 - - 16 Belanja Publikasi dan Dokumentasi 1,250,000 100.00 - - 1,250,000 100.00 - - 17 Belanja Jasa Administrasi Peserta 1,750,000 100.00 - - 1,750,000 100.00 - - 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,550,000 100.00 - - 1,550,000 100.00 - - 01 Belanja Cetak 150,000 100.00 - - 150,000 100.00 - - 02 Belanja Penggandaan 1,400,000 100.00 - - 1,400,000 100.00 - - 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 3,600,000 100.00 - - 3,600,000 100.00 - - 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1,100,000 100.00 - - - - 1,100,000 100.00 03 Biaya Bantuan Transport 1,100,000 100.00 - - - - 1,100,000 100.00 5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 250,000 100.00 - - 250,000 100.00 - - 01 Belanja Dokumentasi ( Cetak Foto) 250,000 100.00 - - 250,000 100.00 - - 5 2 3 Belanja Modal 15,500,000 100.00 - - 15,500,000 100.00 - - 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 9,000,000 100.00 - - 9,000,000 100.00 - - 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 8,000,000 100.00 - - 8,000,000 100.00 - - 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mobiler 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 500,000 100.00 - - 500,000 100.00 - - 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,000,000 100.00 - - 1,000,000 100.00 - - 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 09 Belanja Pembuatan Loket Pelayan PATEN 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 2,515,656,657 100.00 - - 2,299,842,683 91.42 215,813,974 8.58 - Nip. 19810131 199912 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006 Jumlah …………………. Mengetahui : Blang Aroen,31 Desember 2014 Pj.Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran NAULI,S.STP,M.AP ( Fahrul Ramadhan )
- 13. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,050,265,278 100.00 - - 1,989,766,337 97.05 60,498,941 2.95 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,668,835,278 100.00 - - 1,644,704,289 98.55 24,130,989 1.45 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,668,835,278 100.00 - - 1,644,704,289 98.55 24,130,989 1.45 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,143,665,816 100.00 - - 1,129,513,400 98.76 14,152,416 1.24 01 02 Tunjangan Keluarga 122,502,588 100.00 - - 122,460,728 99.97 41,860 0.03 01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 78,290,000 93.95 5,040,000 6.05 01 06 Tunjangan Beras 98,504,324 100.00 - - 98,504,320 100.00 4 0.00 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20,132,294 100.00 - - 17,980,344 89.31 2,151,950 10.69 01 08 Pembulatan Gaji 35,256 100.00 - - 25,497 72.32 9,759 27.68 01 19 Tunjangan Umum 60,125,000 100.00 - - 58,235,000 96.86 1,890,000 3.14 01 21 - - - - - - - - 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 63,800,000 100.00 - - 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 61,440,000 100.00 - - 60,595,000 98.62 845,000 1.38 02 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya 15,300,000 100.00 - - 15,300,000 100.00 - - 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 381,430,000 100.00 - - 345,062,048 90.47 36,367,952 9.53 1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229,800,000 100.00 - - 197,011,448 85.73 32,788,552 14.27 5 2 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 1 Belanja Pegawai 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 01 Honorarium PNS 600,000 100.00 - - 600,000 8.70 - - 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 6,900,000 100.00 - - 3,343,848 48.46 3,556,152 51.54 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,900,000 100.00 - - 3,343,848 48.46 3,556,152 51.54 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6,900,000 100.00 - - 3,343,848 48.46 3,556,152 51.54 02 Belanja Air 900,000 100.00 - - 675,000 75.00 225,000 25.00 03 Belanja Listrik 6,000,000 100.00 - - 2,668,848 44.48 3,331,152 55.52 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 36,300,000 97.58 900,000 2.42 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 36,300,000 97.58 900,000 2.42 5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - 8,700,000 90.63 900,000 9.38 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - 2,700,000 75.00 900,000 25.00 09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - 6,000,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - - 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - 27,600,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - - 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - - 06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - 12,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68 1 2 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2015 KET UNTUK : BULAN DESEMBER 2015 KODE REKENING URAIAN Cadangan Anggaran Pembayaran Gaji FISIK KEUANGAN SISA ANGGARANJUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI
- 14. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 KETKODE REKENING URAIAN FISIK KEUANGAN SISA ANGGARANJUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,320,000 100.00 - - 2,000,000 27.32 5,320,000 72.68 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,000,000 100.00 - - 750,000 25.00 2,250,000 75.00 01 Belanja Cetak 1,000,000 100.00 - - 250,000 25.00 750,000 75.00 02 Belanja Penggandaan 2,000,000 100.00 - - 500,000 25.00 1,500,000 75.00 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 1,000,000 100.00 - - 725,000 72.50 275,000 27.50 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51) 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51) 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51) 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 900,000 100.00 - - 1,327,600 147.51 (427,600) (47.51) 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - 75,880,000 85.14 13,240,000 14.86 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,120,000 100.00 - - 75,880,000 85.14 13,240,000 14.86 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 89,120,000 100.00 - - 75,880,000 85.14 13,240,000 14.86 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - 74,980,000 86.07 12,140,000 13.93 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,000,000 100.00 - - 900,000 45.00 1,100,000 55.00 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47) 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47) 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - 13,015,000 141.47 (3,815,000) (41.47) 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - 7,820,000 195.50 (3,820,000) (95.50) 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - 5,195,000 99.90 5,000 0.10 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 62,560,000 100.00 - - 51,070,000 81.63 11,490,000 18.37 5 2 1 Belanja Pegawai 46,560,000 100.00 - - 35,670,000 76.61 10,890,000 23.39 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 46,560,000 100.00 - - 35,670,000 76.61 10,890,000 23.39 5 2 1 02 03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Gampong/Mukim 46,560,000 100.00 - - 35,670,000 76.61 10,890,000 23.39 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1,800,000 100.00 - - 1,200,000 66.67 600,000 33.33 01 Uang Meugang Non PNS 1,200,000 100.00 - - 600,000 50.00 600,000 50.00 02 Paket Lebaran 600,000 100.00 - - 600,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,200,000 100.00 - - 14,200,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 11,200,000 100.00 - - 11,200,000 100.00 - - 12 Honorarium Penjaga Malam 7,200,000 100.00 - - 7,200,000 100.00 - - Biaya Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 2,000,000 100.00 - - 2,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40,330,000 100.00 - - 38,150,600 94.60 2,179,400 5.40 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 2,500,000 100.00 - - 500,000 20.00 2,000,000 80.00 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 34,830,000 100.00 - - 34,650,600 99.48 179,400 0.52 5 2 2 Belanja Barang Jasa 34,830,000 100.00 - - 34,650,600 99.48 179,400 0.52 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34,830,000 100.00 - - 34,650,600 99.48 179,400 0.52 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - 1,500,000 100.00 - - 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6,650,000 100.00 - - 6,650,000 100.00 - -
- 15. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 KETKODE REKENING URAIAN FISIK KEUANGAN SISA ANGGARANJUMLAH BIAYA ( Rp ) BOBOT ( % ) REALISASI 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - 25,560,000 100.00 - - 04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - - 120,000 100.00 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1,000,000 100.00 - - 940,600 94.06 59,400 5.94 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3,000,000 100.00 - - 3,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 5,000,000 100.00 - - 5,000,000 100.00 - - 1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 101,300,000 100.00 - - 99,900,000 98.62 1,400,000 1.38 1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 101,300,000 100.00 - - 99,900,000 98.62 1,400,000 1.38 5 2 1 Belanja Pegawai 22,550,000 100.00 - - 22,550,000 100.00 - - 5 2 1 01 Honorarium PNS 22,550,000 100.00 - - 22,550,000 100.00 - - 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,550,000 100.00 - - 22,550,000 100.00 - - 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78,750,000 100.00 - - 77,350,000 98.22 1,400,000 1.78 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - 1,300,000 100.00 - - 5 2 0 03 Belanja Jasa Kantor 17,600,000 100.00 - - 17,600,000 100.00 - - 15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 17,600,000 100.00 - - 17,600,000 100.00 - - 11 Belanja Makanan dan Minuman 52,800,000 100.00 - - 52,800,000 100.00 - - 04 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 52,800,000 100.00 - - 52,800,000 100.00 - - 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 7,050,000 100.00 - - 5,650,000 80.14 1,400,000 19.86 01 Biaya Dokumentasi 4,850,000 100.00 - - 3,450,000 71.13 1,400,000 28.87 04 Biaya Transportasi Pemateri 2,200,000 100.00 - - 2,200,000 100.00 - - 2,050,265,278 100.00 - - 1,989,766,337 97.05 60,498,941 2.95 - Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran Nip.19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006 Jumlah …………………. Mengetahui : Blang Aroen,31 Desember 2015 Drs.ABDULLAH ( Fahrul Ramadhan )
- 16. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,156,640,272 100.00 - - 347,049,138 16.09 1,809,591,134 83.91 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,777,110,272 100.00 - - 347,049,138 19.53 1,430,061,134 80.47 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,777,110,272 100.00 - - 347,049,138 19.53 1,556,801,134 87.60 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,235,792,325 100.00 - - 259,874,800 21.03 975,917,525 78.97 01 02 Tunjangan Keluarga 120,210,558 100.00 - - 27,993,142 23.29 92,217,416 76.71 01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 17,760,000 21.31 65,570,000 78.69 01 06 Tunjangan Beras 98,201,520 100.00 - - 24,550,380 25.00 73,651,140 75.00 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29,653,848 100.00 - - 3,504,772 11.82 26,149,076 88.18 01 08 Pembulatan Gaji 47,021 100.00 - - 6,044 12.85 40,977 87.15 01 19 Tunjangan Umum 83,135,000 100.00 - - 13,360,000 16.07 69,775,000 83.93 5 1 1 126,740,000 100.00 - - - - 126,740,000 100.00 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - - - 63,800,000 100.00 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 62,940,000 100.00 - - - - 62,940,000 100.00 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 379,530,000 100.00 - - - - 379,530,000 100.00 1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264,950,000 100.00 - - - - 264,950,000 100.00 1 20 20 01 5 2 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 02 Belanja Air 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 03 Belanja Listrik 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - - - 37,200,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - - - 37,200,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - - - 9,600,000 100.00 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - - - 3,600,000 100.00 09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 UNTUK : BULAN MARET 2016 KODE REKENING SISA ANGGARAN KET BOBOT ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2016 KEUANGANFISIKURAIAN REALISASI Belanja Tambahan Penghasilan PNS
- 17. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) KODE REKENING SISA ANGGARAN KET BOBOT ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) KEUANGANFISIKURAIAN REALISASI 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 01 Belanja Cetak 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 02 Belanja Penggandaan 8,000,000 100.00 - - - - 8,000,000 100.00 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - - - 89,120,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,120,000 100.00 - - - - 89,120,000 100.00 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 89,120,000 100.00 - - - - 89,120,000 100.00 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - - - 87,120,000 100.00 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Muspika 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - - - 5,200,000 100.00 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 70,960,000 100.00 - - - - 70,960,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 04 Honorarium Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 46,560,000 100.00 - - - - 46,560,000 100.00 03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Mukim 46,560,000 100.00 - - - - 46,560,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,600,000 100.00 - - - - 12,600,000 100.00 06 Honorarium Penjaga Malam 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 1,800,000 100.00 - - - - 1,800,000 100.00 01 Uang Meugang 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00 02 Uang Paket Lebaran 600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00 5 2 2 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 2 01 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 09 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 2 11 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 04 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,330,000 100.00 - - - - 44,330,000 100.00 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - - - 1,500,000 100.00 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6,650,000 100.00 - - - 6,650,000 100.00 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - - 25,560,000 100.00 04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - 120,000 100.00 Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Biaya Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Honorarium Caraka Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan MUSREMBANG kecamatan
- 18. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) KODE REKENING SISA ANGGARAN KET BOBOT ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) KEUANGANFISIKURAIAN REALISASI 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - - 2,000,000 100.00 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 40,250,000 100.00 - - - - 40,250,000 100.00 1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 40,250,000 100.00 - - - - 40,250,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 100.00 - - - - 16,500,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,200,000 100.00 - - - - 13,200,000 100.00 07 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,200,000 100.00 - - - - 13,200,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,300,000 100.00 - - - 3,300,000 100.00 11 Honorarium Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 3,300,000 100.00 - - - 3,300,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,750,000 100.00 - - - - 23,750,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - - - 1,300,000 100.00 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - - - 1,300,000 100.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 19,800,000 100.00 - - - - 19,800,000 100.00 15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 19,800,000 100.00 - - - - 19,800,000 100.00 5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2,650,000 100.00 - - - - 2,650,000 100.00 01 Biaya Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - - - 1,000,000 100.00 04 Biaya Transportasi Pemateri 1,650,000 100.00 - - - - 1,650,000 100.00 1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 1 20 20 01 40 12 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 5 2 1 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 5 2 1 Belanja Barang dan Jasa 11,250,000 100.00 - - - - 11,250,000 100.00 5 2 1 01 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00 09 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00 5 2 1 14 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00 05 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00 5 2 1 15 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 03 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 2,156,640,272 100.00 - - 347,049,138 16.09 1,809,591,134 83.91 - Belanja Bahan Pakai Habis Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Persiapan dan Pemeberangkatan Kafilah MTQ Jumlah …………………. Mengetahui : Blang Aroen, 31 Maret 2016 Drs. ABDULLAH FAHRUL RAMADHAN Camat Darul Ihsan Bendahara Pengeluaran Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Belanja Pakaian Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biaya Bantuan Transport
- 19. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) KODE REKENING SISA ANGGARAN KET BOBOT ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) KEUANGANFISIKURAIAN REALISASI Nip. 19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006
- 20. PROVINSI : ACEH KABUPATEN / KOTA : ACEH TIMUR INSTANSI : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 3 4 5 6 7 8 9 (3-7) 10 11 1 20 BELANJA DAERAH 1 20 20 01 KANTOR CAMAT DARUL IHSAN 2,156,640,272 100.00 - - 576,147,712 26.72 1,580,492,560 73.28 1 20 20 01 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,777,110,272 100.00 - - 525,192,712 29.55 1,251,917,560 70.45 1 20 20 01 5 1 1 Belanja Pegawai 1,777,110,272 100.00 - - 525,192,712 29.55 1,378,657,560 77.58 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,235,792,325 100.00 - - 346,702,700 28.06 889,089,625 71.94 01 02 Tunjangan Keluarga 120,210,558 100.00 - - 37,341,016 31.06 82,869,542 68.94 01 03 Tunjangan Jabatan 83,330,000 100.00 - - 23,680,000 28.42 59,650,000 71.58 01 06 Tunjangan Beras 98,201,520 100.00 - - 32,733,840 33.33 65,467,680 66.67 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29,653,848 100.00 - - 4,682,078 15.79 24,971,770 84.21 01 08 Pembulatan Gaji 47,021 100.00 - - 8,078 17.18 38,943 82.82 01 19 Tunjangan Umum 83,135,000 100.00 - - 17,815,000 21.43 65,320,000 78.57 5 1 1 126,740,000 100.00 - - 31,115,000 48.77 95,625,000 75.45 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 63,800,000 100.00 - - 15,950,000 25.34 47,850,000 75.91 02 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 62,940,000 100.00 - - 15,165,000 24.09 47,775,000 75.91 1 20 20 01 5 2 BELANJA LANGSUNG 379,530,000 100.00 - - 50,955,000 13.43 328,575,000 86.57 1 20 20 01 5 2 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 264,950,000 100.00 - - 40,030,000 15.11 213,995,000 80.77 1 20 20 01 5 2 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 02 Belanja Air 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 03 Belanja Listrik 12,000,000 100.00 - - - - 12,000,000 100.00 1 20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37,200,000 100.00 - - 1,500,000 4.03 35,700,000 95.97 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 100.00 - - 1,500,000 4.03 35,700,000 95.97 5 2 1 01 Honorarium PNS 9,600,000 100.00 - - 1,500,000 15.63 8,100,000 84.38 03 Honorarium Petugas Teknis Tertentu 3,600,000 100.00 - - - - 3,600,000 100.00 09 Honorarium Operator Komputer 6,000,000 100.00 - - 1,500,000 25.00 4,500,000 75.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,600,000 100.00 - - - - 27,600,000 100.00 1 20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00 5 2 1 Belanja Pegawai 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00 06 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00 1 20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 1 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS JUMLAH BIAYA ( Rp ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2016 UNTUK : BULAN APRIL 2016 KODE REKENING URAIAN
- 21. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) KODE REKENING URAIAN 5 2 2 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 13,000,000 100.00 - - - - 13,000,000 100.00 01 Belanja Cetak 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 02 Belanja Penggandaan 8,000,000 100.00 - - - - 8,000,000 100.00 1 20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 09 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Bola Lampu dan Battery Kering) 7,000,000 100.00 - - - - 7,000,000 100.00 1 20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 1,470,000 100.00 - - - - 1,470,000 100.00 1 20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 89,120,000 100.00 - - 20,740,000 23.27 68,380,000 76.73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,120,000 100.00 - - 20,740,000 23.27 68,380,000 76.73 5 2 2 11 Belanja Jasa Kantor 89,120,000 100.00 - - 20,740,000 23.27 68,380,000 76.73 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 87,120,000 100.00 - - 20,740,000 23.81 66,380,000 76.19 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Muspika 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 1 20 20 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,200,000 100.00 - - - - 9,200,000 100.00 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,200,000 100.00 - - - - 5,200,000 100.00 1 20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya 70,960,000 100.00 - - 14,790,000 20.84 56,170,000 79.16 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 04 Honorarium Tim Monitoring Tingkat Kecamatan 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 46,560,000 100.00 - - 11,640,000 25.00 46,560,000 100.00 03 Honorarium / Tunjangan Penghasilan Aparat Mukim 46,560,000 100.00 - - 11,640,000 25.00 34,920,000 75.00 5 2 1 02 Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan Kantor 12,600,000 100.00 - - 3,150,000 25.00 9,450,000 75.00 06 Honorarium Penjaga Malam 12,000,000 100.00 - - 3,000,000 25.00 9,000,000 75.00 600,000 100.00 - - 150,000 25.00 450,000 75.00 5 2 1 06 Tambahan Penghasilan Non PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya 1,800,000 100.00 - - - - 1,800,000 100.00 01 Uang Meugang 1,200,000 100.00 - - - - 1,200,000 100.00 02 Uang Paket Lebaran 600,000 100.00 - - - - 600,000 100.00 5 2 2 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 2 01 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 09 3,000,000 100.00 - - - - 3,000,000 100.00 5 2 2 11 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 04 4,000,000 100.00 - - - - 4,000,000 100.00 1 20 20 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,330,000 100.00 - - - - 44,330,000 100.00 1 20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3,500,000 100.00 - - - - 3,500,000 100.00 1 20 0 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 35,830,000 100.00 - - - - 35,830,000 100.00 01 Belanja Jasa Service 1,500,000 100.00 - - - - 1,500,000 100.00 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 6,650,000 100.00 - - - 6,650,000 100.00 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,560,000 100.00 - - - 25,560,000 100.00 04 Belanja Jasa KIR 120,000 100.00 - - - 120,000 100.00 Biaya Bahan Pakai Habis Lainnya Honorarium Caraka Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Pelaksanaan MUSREMBANG kecamatan
- 22. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) KODE REKENING URAIAN 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2,000,000 100.00 - - - 2,000,000 100.00 1 20 0 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 06 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 04 Honorarium Tim Penyusunan LAKIP,RENSTRA DAN RENJA 5,000,000 100.00 - - - - 5,000,000 100.00 1 20 20 01 36 Program Peningkatan hari-Hari besar Nasional 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 36 01 Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT RI 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 09 Belanja Bahan pakai habis Lainnya (Biaya Pelaksanaan Kegiatan HUT RI) 10,000,000 100.00 - - - - 10,000,000 100.00 1 20 20 01 37 Program Pelaksanaan Syariat Islam 40,250,000 100.00 - - 10,925,000 27.14 29,325,000 72.86 1 20 20 01 37 01 Penyelenggaraaan Kegiatan Agama Islam 40,250,000 100.00 - - 10,925,000 27.14 29,325,000 72.86 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 100.00 - - 4,500,000 27.27 12,000,000 72.73 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,200,000 100.00 - - 3,600,000 27.27 9,600,000 72.73 07 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13,200,000 100.00 - - 3,600,000 27.27 9,600,000 72.73 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 3,300,000 100.00 - - 900,000 27.27 2,400,000 72.73 11 Honorarium Non PNS Pelaksana Kegiatan Lainnya 3,300,000 100.00 - - 900,000 27.27 2,400,000 72.73 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 23,750,000 100.00 - - 6,425,000 27.05 17,325,000 72.95 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,300,000 100.00 - - 325,000 25.00 975,000 75.00 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,300,000 100.00 - - 325,000 25.00 975,000 75.00 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 19,800,000 100.00 - - 5,400,000 27.27 14,400,000 72.73 15 Belanja Jasa Pemateri/Narasumber 19,800,000 100.00 - - 5,400,000 27.27 14,400,000 72.73 5 2 2 23 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2,650,000 100.00 - - 700,000 26.42 1,950,000 73.58 01 Biaya Dokumentasi 1,000,000 100.00 - - 250,000 25.00 750,000 75.00 04 Biaya Transportasi Pemateri 1,650,000 100.00 - - 450,000 27.27 1,200,000 72.73 1 20 20 01 40 Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 1 20 20 01 40 12 15,000,000 100.00 - - - - 15,000,000 100.00 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 5 2 1 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 01 3,750,000 100.00 - - - - 3,750,000 100.00 5 2 1 Belanja Barang dan Jasa 11,250,000 100.00 - - - - 11,250,000 100.00 5 2 1 01 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00 09 3,250,000 100.00 - - - - 3,250,000 100.00 5 2 1 14 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00 05 6,000,000 100.00 - - - - 6,000,000 100.00 5 2 1 15 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 03 2,000,000 100.00 - - - - 2,000,000 100.00 2,156,640,272 100.00 - - 576,147,712 26.72 1,580,492,560 73.28 Mengetahui CAMAT DARUL IHSAN Drs. ABDULLAH FAHRUL RAMADHAN Bendahara Pengeluaran BLANG AROEN, 29 APRIL 2016 Belanja Perjalanan Dinas Honorarium PNS Persiapan dan Pemeberangkatan Kafilah MTQ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Biaya Bantuan Transport Jumlah …………………. Belanja Pakaian Lainnya
- 23. ( % ) TTB ( Rp ) ( % ) ( Rp ) ( % ) 1 2 JUMLAH BIAYA ( Rp ) REALISASI SISA ANGGARAN KETFISIK KEUANGAN BOBOT ( % ) KODE REKENING URAIAN Nip. 19640310 200112 1 001 Nip. 19860603 200604 1 006
- 24. : 2017 : KANTOR CAMAT DARUL IHSAN-KABUPATENACEH TIMUR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL 3 4 5 6 7 8 9 5 100.00% 1,934,520,272.38 251,020,000.00 - 2,185,540,272.38 5 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38 5 .1 .1 - 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38 5 .2 100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00 5 .2 .1 100.00% 157,410,000.00 - - 157,410,000.00 5 .2 .2 100.00% - 251,020,000.00 - 251,020,000.00 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00% 131,160,000.00 144,790,000.00 - 131,160,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran 100.00% 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 APBK - Tersedianya Kesejahteraan Petugas Administrasi 100.00% 37,200,000.00 - - 37,200,000.00 APBK Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Peralatan/Bahan 100.00% 28,800,000.00 - - 28,800,000.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai 100.00% - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 APBK Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 100.00% - 89,120,000.00 - 89,120,000.00 APBK Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.00% - 9,200,000.00 - 9,200,000.00 APBK Tersedianya Jasa Pendukung Pelayanan Administrasi 100.00% 63,960,000.00 7,000,000.00 - 70,960,000.00 APBK - Terpeliharanya Gedung Kantor yang Layak 100.00% - 4,000,000.00 - 4,000,000.00 APBK - - 100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK Terpenuhinya Pakaian Korpri/Hitam- Putih dan Pakaian Batik Motif Daerah bagi Pegawai 100.00% - 11,400,000.00 - 11,400,000.00 APBK 100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK Terlaksananya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Daerah Kabupaten Aceh Timur 100.00% - 15,000,000.00 - 15,000,000.00 APBK 100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 40,250,000.00 APBK Terlaksananya Kegiatan Syariat Islam dalam Lingkungan Masyarakat 100.00% 16,500,000.00 23,750,000.00 - 40,250,000.00 APBK 100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK Persiapan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Terlaksananya Kegiatan MTQ di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 100.00% 3,750,000.00 11,250,000.00 - 15,000,000.00 APBK 0.00% - - - - APBK Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan Pelaksanaan PATEN Tingkat Kecamatan Terlaksananya Bimtek PATEN Tingkat Kecamatan 0.00% - - - - APBK 100.00% 1,777,110,272.38 - - 1,777,110,272.38 100.00% 157,410,000.00 251,020,000.00 - 408,430,000.00 - 2,185,540,272.38 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 35,830,000.00 - Terpeliharanya Kenderaan Dinas/Operasional 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional JUMLAH BELANJA LANGSUNG Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI/Hitam- Putih/Batik/Daerah Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 1.20 . 1.20.20 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 20 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 1.20 . 1.20.20 . 06 1.20. 1.20.20. 01. 50. '13 1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 1.20 . 1.20.20 . 36 1.20 . 1.20.20 . 37 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 1.20 . 1.20.20 . 36 . 01 1.20. 1.20.20. 01. 50 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Pelaksanaan Syariat Islam 1.20 . 1.20.20 . 40 . 12 Pelaksanaan Peringatan Kegiatan HUT RI dan HUT Daerah Program Pelaksanaan Syiar Agama Islam 1.20 . 1.20.20 . 37 Tersedianya Koran/Majalah dan Bahan Bacaan Lainnya 100.00% 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 1 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 DAFTAR RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN RENJA SKPK 2017 KODE PROGRAM / KEGIATAN SUMBER DANA TAHUN SKPK JUMLAH TARGET KINERJA 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Belanja Pegawai INDIKATOR KINERJA 1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Tersedianya Alat Listrik/Penerangan 100.00% - Tersedianya Jasa Layanan Komunikasi, Air dan Listrik - 7,000,000.00 - 15,000,000.00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan - Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100.00% - BELANJA 100.00% - 100.00% - 44,830,000.00 - 100.00% 6,000,000.00 - 0.00% - - - 100.00% 15,000,000.00 APBK 100.00% - 13,000,000.00 - 13,000,000.00 1,470,000.00 - 1,470,000.00 7,000,000.00 APBK APBK APBK - 5,000,000.00 APBK 35,830,000.00 APBK PEMBINA/NIP.19640310 200112 1 001 6,000,000.00 APBK 1.20 . 1.20.20 . 40 Penyelenggaraan Kegiatan Agama Islam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Drs. ABDULLAH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 100.00% 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 APBK BLANG AROEN, 19 MARET 2016 CAMAT DARUL IHSAN KABUPATEN ACEH TIMUR BELANJA 44,830,001.00 APBK APBK Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai yang Lengkap 5,000,000.00 Tersedianya LAKIP yang dapat dipertanggung jawabkan
- 26. LAMPIRAN I : SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 900 / 1749 / II / BANGDA TANGGAL : 14 Maret 2014 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. K Rp. 1 3 4 17 18 1 URUSAN WAJIB 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 3,796,175,253 1,582,128,205 1,182,637,048 384,530,000 - 15,425,000 - - 50,955,000 1.20 1.20 20 KECAMATAN DARUL IHSAN APRIL I 1.20 1.20 20 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TERLAKSANANYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTARSI PERKANTORAN 100 Persen 2,949,802,128 194.00 BULAN 1,551,375,680.00 206.00 BULAN 865,526,448.00 97.00 BULAN 264,950,000.00 33.00 BULAN - 33.00 BULAN 4,500,000.00 32.00 BULAN - 33.00 BULAN - 109.00 BULAN 40,030,000.00 29.03 73.15 460.06 BULAN 2,456,932,128.00 497.00 570.77 1.20 1.20 20 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat - - 1,800,000 - bulan - 12.00 bulan 600,000 - bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 41.03 Bulan 600,000 12.00 33.33 1.20 1.20 20 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 27,371,528 24.00 bulan 5,727,680 24.00 bulan 6,643,848 12.00 bulan 15,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 12,371,528 60.00 45.20 1.20 1.20 20 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Kesejahteraan Petugas Administrasi 222,300,000 24.00 bulan 74,400,000 24.00 bulan 73,500,000 12.00 bulan 37,200,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 1,500,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 1,500,000 4.03 4.03 48.00 Bulan 149,400,000 60.00 67.21 1.20 1.20 20 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Tenaga Kebersihan dan Peralatan/Bahan 70,800,000 24.00 bulan 12,000,000 24.00 bulan 18,000,000 12.00 bulan 12,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan 3,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan 3,000,000 25.00 25.00 52.03 Bulan 33,000,000 60.00 46.61 1.20 1.20 20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Yang Memadai 39,640,000 24.00 bulan 11,320,000 24.00 bulan 8,320,000 12.00 bulan 10,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 73.00 Bulan 19,640,000 60.00 49.55 1.20 1.20 20 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 35,750,000 24.00 bulan 6,000,000 24.00 bulan 3,750,000 12.00 bulan 13,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - - 48.00 Bulan 9,750,000 60.00 27.27 1.20 1.20 20 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Alat Listrik/Penerangan 17,725,000.00 24.00 bulan 2,000,000 24.00 bulan 1,725,000 12.00 bulan 7,000,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,725,000 60.00 21.02 1.20 1.20 20 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Koran/Majalah dan Bahan Bacaan Lainnya 6,517,600.00 24.00 bulan 1,500,000 24.00 bulan 2,077,600 12.00 bulan 1,470,000 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 3.00 Bulan - 12.00 Bulan - - 48.00 Bulan 3,577,600 60.00 54.89 1.20 1.20 20 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai 432,004,000.00 22.00 BULAN 98,044,000 22.00 BULAN 155,720,000 11.00 BULAN 89,120,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 2.00 BULAN - 3.00 BULAN - 11.00 BULAN 20,740,000 23.27 44.00 BULAN 274,504,000 55.00 63.54 1.20 1.20 20 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Tersedianya Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi 58,210,000.00 2.00 TAHUN 18,400,000 2.00 TAHUN 21,410,000 1.00 TAHUN 9,200,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - 5.00 TAHUN 39,810,000 5.00 68.39 1.20 1.20 20 01 01 20 Penyediaan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya Jasa Pendukung Pelayanan Administrasi 2,037,684,000.00 2.00 TAHUN 1,321,984,000 2.00 TAHUN 573,780,000 1.00 TAHUN 70,960,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN 14,790,000 20.84 5.00 TAHUN 1,910,554,000 5.00 93.76 4.84 6.65 0.00 0.00 SR SR II 1.20 1.20 20 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR TERSEDIANYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 214,473,125 28.00 BLN/THN/UNI T 46,852,525 28.00 BLN/THN/UNI T 78,460,600 14.00 BLN/THN/UNI T 44,330,000 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 9.00 BULAN - 14.00 BLN/THN/UNI T - - - 56.00 BLN/THN/UNI T 125,313,125 70.00 157.58 1.20 1.20 20 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Yang Layak 15,500,000 2.00 TAHUN 5,000,000 2.00 TAHUN 3,000,000 1.00 TAHUN 3,500,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 TAHUN - - - 4.00 TAHUN 8,000,000 5.00 51.61 1.20 1.20 20 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 180,573,125.00 2.00 THN/UNIT 38,252,525 2.00 THN/UNIT 70,660,600 1.00 THN/UNIT 35,830,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 1.00 THN/UNIT - - - 4.00 THN/UNIT 108,913,125 5.00 60.32 1.20 1.20 20 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 18,400,000.00 24.00 BULAN 3,600,000 24.00 BULAN 4,800,000 12.00 BULAN 5,000,000 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 3.00 BULAN - 12.00 BULAN - - - 48.00 BULAN 8,400,000 60.00 45.65 0.00 0.00 0.00 0.00 SR SR Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2012 + 2013) K 12 Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2014 + 2015) I II 10 119 FORMULIR EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN ACEH TIMUR RENJA SKPK KANTOR KECAMATAN DARUL IHSAN SEMESTER I/II*) TAHUN 2016 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada tahun 2017 (akhir periode Renstra SKPD) K Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi ( 2016 ) 6 16 = 15/5*10014 = 13/8*10013 =9+10+11+12 REALISASI KINERJA PADA TAHUN 2016 TRIWULAN Unit SKPD Penanggung Jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi ( 2016 ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2012 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 ) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%) III IV K KECAMATAN DARUL IHSAN Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) KECAMATAN DARUL IHSAN 5 7 8 15 = 6+7+8+13 Predikat kinerja K 2 Ket K K K K K K