1. Об исполнении бюджета
Об исполнении бюджета
МО «Город
МО «Город Новоульяновск»
Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014 года
за 9 месяцев 2014 года

2. Пояснительная записка МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года.
Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9
месяцев 2014 года по собственным доходам
выполнен на 103,8%.
Налог на доходы физических лиц - план
выполнен на 90,6%. Основными
плательщиками НДФЛ являются крупные и
средние предприятия строительной отрасли.
План по единому налогу на вменённый доход
за 9 месяцев 2014 года выполнен на 88,7%.
Основными налогоплательщиками данного
доходного источника являются предприятия
торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится
работа по сбору недоимки прошлых лет, а
именно, должники приглашаются на комиссию
по увеличению налоговых поступлений в
бюджет муниципального образования.

3. Налог на имущество физических лиц за 9
месяцев 2014 года выполнен на 125,5%.
Земельный налог в бюджет муниципального
образования поступает по нормативу 100%.
Исполнение за отчетный период составило
129,6 %. Наблюдается тенденция снижения
данного источника дохода в связи с
перерасчетом кадастровой оценки земли
поселения под промышленными объектами.
План по неналоговым доходам выполнен на
111,3 % за счет:
- платы за негативное воздействие на
окружающую среду - на 106%. Основными
плательщиками данного налога являются: ЗАО
«Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО
«Завод Технониколь Ульяновск»;
- поступления от использования
муниципального имущества – 152,0%
- доходы от платных услуг – 113%
- штрафы, санкции, возмещение ущерба –
139,1%

4. Основные параметры исполнения бюджета МО
«Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
• 190 442,7
тыс.рублей
Доходы
• 183 113,2
тыс.рублей
Расходы
• 7 329,5
тыс.рублей
Профицит

5. Всего доходов в муниципальный бюджет
МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2014 года
191000
190000
189000
188000
187000
186000
185000
184000
186687.5
План Факт
190442.7

6. Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
НДФЛ 44,7%
ЕНВД 4%
Плата за
негативное
воздействие
2,2%
Земельный
налог 26,1%
Акцизы на
нефтепродукт
ы 2,5%
Прочие
поступления
от
использовани
я имущества
10,2%
Прочие
доходы 10,3%

7. Динамика поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.рублей)
79000
78000
77000
76000
75000
74000
73000
72000
71000
70000
73418.6
78879.1
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года

8. Динамика поступлений налога на доход физических лиц
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
36200
36000
35800
35600
35400
35200
35000
34800
36021.4
-791,1 тыс.руб.
35230.3
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года

9. Поступление акцизов по подакцизным товарам
(продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2014 года (тыс.руб.)
2000
1990
1980
1970
1999.2
1985.5
План Факт

10. Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО
«Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов
(тыс.рублей)
9 месяцев 2014 года
9 месяцев 2013 года
20592.5
20035.6
19600 19800 20000 20200 20400 20600

11. Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
+3662,4
12150.5 15812.9
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года

12. Динамика безвозмездных поступлений от других
бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
120000
110000
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
0 2014 год
2013 год
10000
Субвенции
Субсидии
Дотации
Всего
47464.7
48201.6
5942
98625.7
74710.7
29451
6208.1
111563.6

13. Динамика расходов бюджета МО «Город
Новоульяновск» за 9 месяцев
2013-2014 годов (тыс.руб.)
300000
285000
270000
255000
240000
225000
210000
195000
180000
165000
150000
135000
120000
105000
90000
75000
60000
45000
30000
15000
0
Факт 9 месяцев
2013 г.
Факт 9 месяцев
2014 г.
План 9 месяцев
2014 г.
159298.9
183113.2
295234.3
-112121,1

14. Структура расходов бюджета
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Общегосударств
енные вопросы
12,6%
Национальная
оборона 0,2%
Национальная
экономика 4,9%
Национальная
безопасность и
правоохранител
ьная
деятельность 0
%
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 8 %
Охрана
окружающей
среды 0,1%
Социальная
политика 4,5%
Образование
48,7%
Культура,
кинематографи
я 5,9%
Физическая
культура и
спорт 15,3%

15. Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на
социально-культурную сферу за 9 месяцев 2013-2014 годов
(тыс.руб.)
89903.6 89096.8
15971.4 27936.7 31209.1
6857.4
8213.8 11383.7
134523.6
9151.3 10728.7
15837.9
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года План на 9 месяцев 2014
года
Социальная политика Физическая культура и спорт
Образование Культура, кинематография

16. Структура расходов бюджета на образование
МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года
Дошкольно
е
образовани
е 37,1%
Профессио
нальная
подготовка
и
повышение
квалифик…
Молодежна
я политика
Молодежна
и
я политика
оздоровлен
ие детей
и
оздоравлен
0,6%
ие детей
М… Д…
0,8%
Общее
образовани
е 56,3%
Другие
вопросы в
области
образовани
я 5,7%
Дошкольно
е
образовани
е 35,9%
Профессион
альная
подготовка
и
повышение
квалификац
ии 0,1%
Общее
образовани
е 61,8%
Другие
вопросы в
области
образовани
я 1,6%
Д…
О… П…

17. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-
коммунальное хозяйство (тыс.руб.)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Общегосударственные
вопросы
Жилищно-коммунальное
хозяйство
17012
8005.1
23076.8
14555.9
34163.2
46385.9
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года План на 9 месяцев 2014 года

18. Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город
Новоульяновск» на национальную оборону и национальную
экономику (тыс.руб.)
25000
20000
15000
10000
5000
0
338.4
8085.3
345.9
9040
563.1
20808.0
Национальная оборона Национальная экономика
9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года План на 9 месяцев 2014 года

19. Целевые программы МО «Город Новоульяновск»
за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)
• 18 целевых
программ на
общую сумму
15066,3тыс.рублей
Расход за
9 месяцев
2013 года
• 18 целевых
программ на
общую сумму
31295,6 тыс.рублей
Расход за
9 месяцев
2014 года